Riktiga konferenser bör det ju inte finnas någon gräns för kan jag tycka. Personalfester är ju en sak men konferens är ju typ utbildning. Krävs naturligtvis som vanligt att det inte är för kul, placering är antagligen avgörande, följer familjen med, innehåll, företagsnytta, inter/extern osv. Även företagets storlek kan jag nog tro har betydelse. Ett litet företag har ju mindre behov av konferenser än ett stort där kanske inte alla träffas så ofta... Men någon generell gräns har då aldrig jag hört talas om, fast det kan ju finnas så klart. Lycka till! ... Visa mer

Hur mycket du fakturerar för resorna är ur skattesynpunkt rätt ointressant. Det blir omsättning som tjänst och momspliktig. Däremot så får du själv ta ut 18,50 kr/milen och se till att ha underlag för när, vart, till vem och hur och varför.... Lycka till! ... Visa mer

Det framgår väl av fakturan att kunden skall betala hela beloppet om han/hon inte får rutavdrag. Bör gå att hanterar som en manuell betalning sedan. Åtminstone går det i Visma Administration. Lycka till! ... Visa mer

Här behöver nog någon i supporten svara tror jag. Tolkar frågan som att det gäller hur man gör i Visma eEkonomi. Har själv inte det programmet. Sådana här gånger så vore det bra om man kunde "tagga" supporten på något sätt....  ... Visa mer

BFN skriver "agerar den anställde i egenskap av företaget" och i det läget så får ju han (d.v.s företaget) ett papperskvitto och då gäller reglerna som Davor P skriver om. Finns, så vitt jag kommer ihåg, någon diskussion som gällde där den anställde får ersättning för egna kostnader, d.v.s inte företagets, och att det då kunde vara så att man räknade "fotot" som original. Men bäst är att alltid spara originalet. Det är nog rätt många som slänger dom idag i tron att appar och annat löst problemet åt dom. Framförallt om man tittar på de reklamfilmer som finns för dessa tjänster....Lycka till! ... Visa mer

Egentligen så är ju utdelningen per aktie och man kan alltså endast få olika utdelningar om man äger olika antal aktier, eller möjligen olika aktieslag. Det finns lite skrivet om möjligheterna att ta olika utdelningar men det bör nog kollas med dom som vet om det är möjligt eller ej.  Lönebaserad utdelning kan beräknas på annans löneunderlag om denne är närstående, men det förstod jag det som att det inte var i det här fallet. Lycka till! ... Visa mer

Har ju märkt det genom åren och det är rätt synd då man inte vill saldera t.ex. momskontona på ett bolag med brutet räkenskapsår och kvartalsmoms.. Det gäller ju att  komma ihåg att man måste boka tillbaks det när man bokat in bokslutsverifikaten och fört över IB.. annars blir det ju tokigt i nästa momsredovisning. Så det vore ju bra om någon kunde kolla på om det är krånligt att få till eller kanske visar sig vara rätt lätt. Allt är ju svårt om man inte testar..... ... Visa mer

Hmm. Så blir det ju förstås. Tror inte att det isf återstår annan än att ha koll på det manuellt och göra avdraget i fakturan när du skapat den...  ... Visa mer

Aha... Jag tror, (är rätt säker på) att du får göra a conto-fakturan manuellt och fylla i den det beloppet med ett minusbelopp som fakturerat på ordern. Då följer det med sedan när du skapa slutfakturan. ... Visa mer

Vilket av Visma olika program använder du? Vi har Administration 2000 men du kanske har något annat? ... Visa mer

Hm. Om du får betalt av ett Londonföretag så bör ju det bli försäljning med omvänd beskattning. D.v.s. kto 3048, momsrad 39. Och det innebär även en periodisk sammanställning. Lycka till! ... Visa mer

Om du ändrar ingående balansen endast i Visma Bokslut så påverkar det bara utseendet i just bokslut och följer inte med över till bokföringen och ställer till det. Ibland så är det ett bra sätt att summan av kardemumman att hamna rätt i årsredovisningen. Personligen så tycker jag att det är enklare än att boka om och sedan boka tillbaks. Man skulle önska att bokslutsprogrammet summerade ihop summan av det baskonto man angivit och följt den inställning man gjort på det. Då skulle detta problem inte finnas.... Lycka till! ... Visa mer

Rent generellt så är nätbaserade fakturor/kvitton oftast rent skräp men man brukar kunna få en faktura som funkar. En betalningsbekräftelse är ju ingen faktura så det kanske är anledningen till den texten. Däremot så kan du antagligen få ett kvitto när du checkar ut och det bör ju funka. Lycka till! ... Visa mer

Reglerna om sjukvård gäller, om jag inte minns fel, anställda och det är ju ingen av er i en enskild firma....  ... Visa mer

ROT är ju egentligen bara ett annat betalsätt för kunden. Så om han betalar in resten, vilket det bör framgå av fakturan att han skall göra om inte ROT beviljas, och sedan knappa bort den betalningen så stämmer ju allt. ROT saknar nu funktion hos dig som säljare...  Sedan så är det ju även en annan fråga varför inte ROT beviljades... Om det inte är kundens fel så bör ju fakturan delvis krediteras.. Lycka till! ... Visa mer

Hmm. idag så sker ju ingen egentlig registrering för frivillig moms av fastigheter utan den kan man då göra genom att helt enkelt debitera moms. Så här står det hos Skatteverket: "Som huvudregel är uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Du har då inte heller rätt att dra av ingående moms för inköp till uthyrningsverksamheten. Du kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning och då lägga på utgående moms på hyran. Du får då rätt att göra avdrag för den ingående momsen på de kostnader du har för uthyrningen av lokalerna. För att kunna bli frivilligt skattskyldig ska du vara • fastighetsägare, bostadsrättshavare, förstahands- eller andrahandshyresgäst och hyra ut eller på annat sätt upplåta • butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler m.m. eller hela byggnader till hyresgäst som använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet." D.v.s du får inte debitera moms på lokalhyra till ej momsregistrerad hyresgäst även dom du får betala moms på din hyra av samma lokal. Så det är inte valfritt utan påverkas av hyresgästernas situation. Vilket då t.ex. gör det svårt att hyra ut till privatpersoner, föreningar m.m..  ... Visa mer

Om du kikar lite längre ner så har han bokslutsmetoden och skall alltså inte använda 1510 utom vid bokslut... ... Visa mer

Hejsan. Aha... då har du lite att fundera på. Vid lokaluthyrning så måste hyresgästen vara momspliktig för att du skall få ta ut moms på hyran så vitt jag lärt mig. Dessutom så får du inte lyfta moms på den hyra du betalar för de delar av ytan som du sedan hyr ut utan moms, du får inte heller lyfta moms på delar av din omkostnader för lokalen. Spontant så tycker jag att du kanske bör kolla med någon lokal redovisningsbyrå om upplägget funkar.  Har du kontantmetoden så skall du inte alls använda 1510 utan bokföra fakturorna när dom betalas och först då intäktsföra dom... antar att det kan ställas in i programmet. Lycka till! ... Visa mer

Försökte läsa lite om det här räknades som uthyrning av fastighet och då kan du ta moms på hyran om hyresgästerna är momspliktiga. Isf så är kontot 3912 och sedan 2611 med momsen. Detta skulle då innebära att du även får lyfta moms på dina omkostnader för lokalen typ värme, el, rep m.m.  Hur detta skall hanteras i programmet beror sedan även på vilken redovisningsmetod du har för momsen (jag förutsätter här att du är registrerad för moms). D.v.s om du har boksluts- eller kontantmetoden.... ? ... Visa mer

Kollade på Crunchbase och det framgår inte var företaget ligger och det avgör ju egentligen lite hur du bokför detta. Du bör ju kunna ange ditt VAT-nummer och på det viset få en faktura utan moms iaf. Framförallt viktig om bolaget ligger inom EU för annars får du MOSS-moms och den är inte avlyftbar. Om säljaren finns utanför EU så bör det iaf bli kto  4531 (momsrad 22) som kostnaden bokförs på och sedan debet 2645 med  25% och kredit 2614 med 25 %. Ligger säljaren inom EU så bör det bli kto 4535 (momsrad 21) och sedan samma momskonton. Lycka till! ... Visa mer