.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-04-04
07:57
Vore jättebra om någon från Visma kunde svara på detta. Alltså: När, normalt, ska gårdagens banktransaktioner vara överförda till bokföringsprogrammet?
... Visa mer
2025-04-03
08:59
Nu är klockan 9.00, och inget från gårdagen importerat än. När, om allt funkar som det är tänkt, ska transaktioner från gårdagen, vara inlästa?
... Visa mer
2025-04-01
17:12
Hej Hilda Tack för att ni kollar detta. Jag har Swedbank, det stämmer, men jag har även ett annat företag, som också har Swedbank och bankkoppling, men där jag använder Fortnox pga att jag måste hantera annan valuta än sek. Det finns inte dessa problem där, så det kan inte bara ha med banken att göra
... Visa mer
2025-04-01
13:01
Har man från Vismas håll lämnat någon förklaring till detta? Känns ju inte riktigt seriöst....
... Visa mer
2025-04-01
12:48
Sitter och bokför mars, och upptäcker att inga banktransaktioner gjorda 31/3 har förts över till Visma. Borde inte detta ha gjorts?
... Visa mer
2024-09-24
18:24
Låter som en bra lösning, men hur kan jag välja ett 15-konto när jag ska registrera betalning. Det enda jag kan välja är Kassakonto
... Visa mer
2024-09-23
17:07
Att ge 60 dagars kredit på våra fakturor är tyvärr ingen bra lösning på detta problem eftersom det skulle orsaka problem med likviditet. Det bästa hade ju varit om man kunde skapa ett konto och kalla det EPassi, sedan välja att registrera en inbetalning på aktuell faktura, välja detta konto som mottagare, och sedan, när pengarna kommer in, boka om från EPassi-kontot till 1930. Är det möjligt att göra detta. Idag så kan jag välja "Kassakonto" om jag väljer detta sätt, (har bankkoppling på 1930). Är "Kassakonto" samma som 1910? Ingen snygg lösning, men något som funkar i alla fall.
... Visa mer
2024-09-23
12:07
Vi är leverantörer av tjänster som kund kan använda friskvårdsbidrag till. Gången är som följer: Vi skapar en faktura i Visma EEkonomi, säg att den är på 1600:- Kund går in i EPassi och löser in mot friskvård. Säg att kunden löser in hela beloppet, dvs 1600:- Vi får en betalningbekräftelse från EPassi att kund har löst in 1600:- Det tar nu mellan 30-60 dagar innan EPassi betalar ut pengar till företaget, och vi då kan boka att en faktura blivit betald. Under mellantiden är det inte ovanligt att en faktura förfaller och att det går ut påminnelse till kund, som då ställer sig oförstående eftersom fakturan, i deras värld, är betald. Finns det något bra sätt att lösa detta, så att faktura bokas som betald emot något annat konto än 1930, för att sedan boka om pengar från det kontot till 1930 när pengar från EPassi landar på företagets konto?
... Visa mer
2023-11-23
11:37
Hej Vi har en anställd som har blivit långtidssjukskriven och behöver hjälp med att få till löneutbetalningen så den blir korrekt Den anställda har en bruttolön på 42.857:- per månad och blev sjukskriven dag 1 under denna löneperiod och har varit det under hela perioden. Hur ska lönespecen se ut för att det ska bli riktigt?
... Visa mer
2023-09-20
14:27
Behöver hjälp med att räkna ut sjuklön, sjukavdrag samt karensavdrag för en deltidsanställd Får ingen riktig ordning på det! Den anställde jobbar 14 timmar/vecka och har en månadslön på 11760:-. Hen har fasta tider, och jobbar två dagar per vecka, 6 timmar varje dag. Hen har två extratimmar för administrativt arbete som hen bestämmer själv när dom utförs Hen var sjuk i två dagar samma vecka, dom två dagarna sammanföll med dom två dagarna som hen jobbar 6 timmar varje dag.. Hur ska detta räknas ut och redovisas på lönebeskedet, (Visma Lön Direkt)
... Visa mer
2023-07-11
08:12
1Gilla
Japp, det funkade! Tack!
... Visa mer
2023-07-10
08:57
Jag har angett "Manuell utbetalning" i löneinställningen i "Lön Direkt" för våra två anställda.
Jag får därför två verifikat på utbetalningar i "Kassa och Bankhändelser". När jag ska matcha dessa mot löneutbetalning, så finns det ju bara en händelse där båda lönerna slagits ihop.
Om jag försöker matcha en av utbetalningarna med löneutbetalningen, så matchar ju inte summan. Hur löser jag detta?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-27
... Visa mer
2023-04-30
12:28
Jag har sålt en inventarie för bokfört värde och registrerat försäljningen under "Anläggningstillgångar". Ett meddelande kom upp att jag även ska göra en manuell verifikation. 1930 har ju försäljningen kommit in på, men vad ska man använda som motkonto?
... Visa mer
2022-03-07
10:23
Skrev fel, ska vara: Som jag förstår så sköts ju steg 1 och 3 när jag skapar fakturan och när fakturan betalas och matchas mot inkommande betalning. Har jag fel?
... Visa mer
2022-03-07
10:22
Hej Tack för svar. Fakturametoden. När jag tittar på exemplet du länkar till så verkar det ju inte som att man har skapat en faktura i Visma. Det är ju något som jag gjort. Så, normalt vid försäljning så skapar jag faktura, sedan när den betalas, så matchar jag inbetalningen med aktuell faktura. I exemplet så ska man ju skapa manuella verifikationer, men det behövs väl inte när man har gjort som jag gjort? I exemplet så är det ju följande steg: 1. Skapa manuell transaktion 2. Registrera försäljning av anläggningstillgången 3. Registrera betalning Som jag förstår så sköts ju steg 1 och 2 när jag skapar fakturan och när fakturan betalas och matchas mot inkommande betalning. Har jag fel?
... Visa mer
2022-03-04
10:23
Om man säljer en inventarie som finns med i Anläggningstillgångar i EEkonomi, räcker det att man utför åtgärden "Sälj tillgång", eller måste man göra ytterligare bokningar?
Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-01-19
... Visa mer
2022-01-04
22:14
Hej Tack för svar. Finns det någon info över vilka transaktioner som skapas automatiskt av dom olika åtgärderna som finns i funktionen?
... Visa mer
2021-08-18
08:36
När jag för ett antal år sedan började använda EEkonomi, så importerades en SI-fil från den tidigare systemet. I detta så fanns det redan inventarier registrerade, dels på 1110 samt på 1220, 1221 och 1222 Avskrivningar har gjorts manuellt med debet på 7821 och 7830, och kredit 1119 och 1229 Skälet att det blev så här var att jag helt enkelt inte var bekant med den inbyggda funktionen i Visma. Jag har efter det lagt upp andra inventarier med den inbyggda hanteringen, men nu vill jag ha in dom som ligger utanför. Hur gör jag detta på klokast sätt så att avskrivningstider blir korrekta?
... Visa mer
