Om Nellie Karlsson

Nellie Karlsson · ‎2022-02-23

Hej! Ni kan följa mer information och status framåt i denna tråd: Problem att nå bildunderlag i programmet

Nellie Karlsson · ‎2022-01-31

Hej! Tack för din feedback och idéer till eEkonomi för föreningar. Tycker du har väldigt bra synpunkter som vi självklart ska ta med oss. Sen kan jag inte säga mer just nu om status kring dem, men tack för att du delar med dig! Jag tänkte visa dig lite förslag på hur ni kan arbeta på bästa sätt som en förening i Visma eEkonomi. I denna PDF kan du läsa mer om Visma eEkonomi för föreningar. Det finns även en annan forumtråd som heter "Faktureringstips för föreningar" som jag skulle vilja lyfta om du kan hitta en väg för er genom de tipsen. Tack för din input, och ha en fortsatt bra dag!

Nellie Karlsson · ‎2021-10-25

Hej @Jennica Sjöberg Om du skrivit in 1510 (kundfakturor) på kontoraden och har inaktiva poster så är det antalet på dina leverantörsfakturor som är obetalda som visas där. Likadant tvärt om, om du skriver in 2440 (leverantörsfakturor) på kontoraden och det visas ett antal inaktiva poster, då är det dina obetalda kundfakturor i antal som visas där. Ha en fortsatt bra dag!

Nellie Karlsson · ‎2021-10-21

Jag vill även passa på att informera er om att vi har fortsatt att arbeta med kontoanalysen och inom kort kommer släppa fler förbättringar, bl a kommer det vara möjligt att välja in en kolumn för föregående år, vi har även lagt till länkar på kontot och verifikationen i balans- och resultaträkningen som länkar till huvudboken respektive till verifikationen. Fler delsummeringar har även lagts till i resultaträkningen.

Nellie Karlsson · ‎2021-10-20

Hej När vi beräknar fram vad som ska visas i likviditetsprognosen så tittar vi på följande: Summan av kassa- och bankkonton på startsidan + obetalda kundfakturor - obetalda leverantörsfakturor - moms - skatt - avgifter = summan Däremot är det så att i dagsläget så görs denna beräkning i början av veckan för ny likviditetsprognos och därför skulle det kunna vara så att den känns missvisande andra dagar i veckan om du t ex inte skulle gå in och kolla på måndagen av ny vecka. Vi håller på att kika över denna process och hur vi beräknar fram siffrorna. Jag uppdaterar i tråden när vi har mer information kring detta. Ha en fortsatt bra dag!

Nellie Karlsson · ‎2021-09-28

Hej! Vi jobbar på att lösa detta som ni upplever under Kassa- och bankhändelser. Händelserna som är matchade ser ut att vara omatchade tills ni uppdaterar sidan eller går till en annan flik och tillbaka till Kassa- och bankhändelser precis som ni säger. För information så går det inte att råka bokföra händelserna dubbelt utan då hade ett felmeddelande dykt upp. Vi jobbar på en rättning för detta just nu och uppdaterar här igen så snart det är löst.

Nellie Karlsson · ‎2021-09-09

Hej När du står under Bokföring - Verifikationer så har vi valt att flytta in detta till knappen "Hantera flera" som finns nere till vänster i programmet. Ändringen gjordes för att det ska bli enklare att hitta till samtliga funktioner du kan hantera här, t ex periodiseringar, avskrivningar och lagertransaktioner. Väljer du t ex Hantera flera och Periodiseringar så finns det fortfarande möjlighet att bokföra flera periodiseringar vid ett och samma tillfälle. Finns det flera att bokföra så visas alla i listan utefter vilket datum du väljer och när du väljer Bokför så bokförs samtliga som visas i listan. Jag tar med mig era tankar kring denna förändring.

Nellie Karlsson · ‎2021-01-14

Hej Tina__36 Det stämmer som du säger, att om du fått en leverantörsfaktura som har fakturadatum under 2020 så ska den registreras in på det året. Men kanske betalas den inte under 2020 och du jobbat enligt kontantmetoden, då ska den bokas upp enligt faktureringsmetoden vid årsskiftet för att visa att du har en leverantörsskuld. Så alltså när du använder kontantmetoden bokför du fakturorna först när de betalats. Men innan du avslutar räkenskapsåret måste alla kund- och leverantörsfakturor registreras, även de som är obetalda. Du kan använda knappen "Boka upp kundfordringar och lev.skulder" efter det att du lagt in leverantörsfakturan under Inköp - Leverantörsfakturor. "Boka upp kundfordringar och lev.skulder" hittar du under Inställningar - Räkenskapsår och IB och när du klickar på Redigera på året det gäller. Du får också upp en fråga om du vill boka upp kundfordringar och leverantörsskulder när du öppnar sista momsredovisningen för året och har obetalda kund- eller leverantörsfakturor.

Nellie Karlsson · ‎2020-12-09

Sköter du lönerna manuellt? Tillvalet Visma Lön Direkt passar bäst för dig som har behov av löneutbetalning till max 2 anställda. Behöver du hjälp med beräkningar och är ute efter ett fullständigt löneprogram rekommenderar vi Visma Lön Smart. Läs mer här: Visma Lön Smart » Med Visma Lön Direkt får du: Lönen automatiskt bokförd i Visma eEkonomi Smarta kopplingar till Skatteverket Värden för arbetsgivaravgifter förs in automatiskt till arbetsgivardeklarationen Underlag för Fora-rapportering Digitala lönebesked med mobilappen Visma Lön Anställd eller Kivra. Aktivera Visma Lön Direkt För att aktivera tjänsten går du till Appar och tillval som du ser i vänstermenyn. Det är helt kostnadsfritt att aktivera tjänsten och kostar sedan 39kr för bokförda lönebesked, per anställd och månad. Har du använt något annat lönesystem tidigare och nu börjat med Visma Lön Direkt har du möjlighet att lägga in Ingångsvärden som avser värdet av de tidigare lönebeskeden du skapat. Vill du lägga in Ingångsvärden för dina anställda gör du det på fliken Ingångsvärden på de anställda. Hur fungerar det i Visma eEkonomi? Du börjar med att se över att alla inställningar, så som Löneuppgifter, är korrekt. Gå sedan till Lön Direkt - Anställda och lägg in dina anställda i registret. Inne på den anställde har du möjlighet att lägga till Återkommande lön på varje lönebesked, t ex månadslön om du vill att den lönearten ska läggas till automatiskt på varje nytt lönebesked. Du har även möjlighet att inne på den anställde välja att skicka lönebeskeden digitalt till webbläsare eller app. Markera för med Min Lön/Kivra på fliken 3 på den anställde om du vill slippa skriva ut lönebeskeden. För att skapa första lönebeskedet går du till Lön Direkt - Lönekörningar - Ny lönekörning. Välj datum och vilka anställda som ska ingå och därefter skapas lönebeskeden för de anställda. Vill du lägga till flera lönerader, t ex om den anställde vill dra extra skatt, så klickar du först på plustecknet ute till höger och hämtar sedan lönearten Extra skatt. Fyll i beloppet och kontrollera att lönebeskedet ser bra ut. Vill du förhandsgranska kan du göra det nere till vänster annars bokför du lönebeskedet för att gå vidare. När det är dags att betala ut lönen till den anställde görs det via din bankkoppling. Du får in utbetalningen automatiskt dagen efter att transaktionen har dragits på banken. Du matchar händelsen som Pengar ut mot Löneutbetalning. Välj upp rätt lönebesked att matcha mot och klicka på Bokför. Skapa AGI AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) skapar du under Lön Direkt - Arbetsgivardeklaration. Alla värden fylls i automatiskt utifrån dina lönebesked. Vill du förhandsgranska kan du göra det nere till vänster annars går du vidare genom att klicka på Skicka och bokför. Med den smarta kopplingen till Skatteverket skickas nu uppgifterna direkt till företagets yta och du behöver endast logga in på Skatteverket.se och signera arbetsgivardeklarationen. Lycka till!

Nellie Karlsson · ‎2020-09-23

Hej! För att söka fram ett specifikt verifikat som ingår i en verifikationsserie så rekommenderar jag att du i detta fall söker på L494 för att få bästa träff. Vi har utökat söket så att du ska få träff på även summa, fakturanummer eller specifikt konto när du söker, så det innebär att du kan få träff på fler verifikationer precis som du fått i ditt fall. Så i specifika verifikationsnummer med serie är det bra att skriva med bokstaven för vilken serie den ingår i. Ha en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2020-08-20

Hej igen allihop! Jag har nu försökt återskapa detta på nytt, men lyckas inte. Utan priserna behålls alltså på fakturan även att fakturadatumet ändras. Upplever ni också att det fungerar eller är det fortfarande någon som får problem med att priserna ändras om fakturadatumet ändras? /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2020-04-27

Hej och tack för svar! Jag tar upp diskussionen hos oss och informerar här igen så fort jag har mer svar. /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2020-04-27

Hejsan! Precis som ni beskriver i tråden så uppdaterar Visma eEkonomi beloppet på utkastet om fakturadatumet ändras. T ex om jag registrerar en kundfaktura per 2020-04-01 i EUR så skulle á-priset stå enligt 9,0405. Jag sparar utkastet och öppnar upp det senare, t ex idag 2020-04-27, då får jag en fråga om jag vill behålla fakturadatumet på utkastet eller uppdatera till dagens datum. Om jag uppdaterar till dagens datum, så kommer även á-priset att ändras, och i mitt fall i EUR till 9,1977. (Inställning om att behålla originaldatum per default på fakturautkast går att hitta i Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - Använd alltid originaldatumet på fakturautkast). Om jag förstår er rätt, så skulle ni vilja att fakturautkastet är sparat i den form, belopp m.m. det hade vid tillfället ni sparade fakturan som utkast, och utkastet ska ej ändras/uppdateras med belopp även om ni ändrar fakturadatumet? /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Jag vill passa på att upplysa om att vi idag har släppt en lagermodul i Visma eEkonomi. Där du bland annat får hjälp med att hantera in- och utleveranser från lager samt att bokföra det lagervärdet. Läs mer om modulen i forumtråd; Visma eEkonomi Lager.

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Jag tänkte passa på att upplysa i denna tråd att om vi idag har släppt en lagermodul till Visma eEkonomi. Där du bland annat får hjälp med just bokföring av lagersaldo. Läs mer i forumtråd; Visma eEkonomi Lager.

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Jag vill passa på att upplysa om i denna tråd att om du behöver hjälp med ditt lager och inventering, så har vi idag släppt en lagermodul till Visma eEkonomi. Läs mer i forumtråden; Visma eEkonomi Lager.

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Jag vill passa på att upplysa i denna forumtråd gällande bokföring införing av lager, att vi idag har släppt en lagermodul till Visma eEkonomi. Du kan läsa mer om Visma eEkonomi Lager i forumtråden; Visma eEkonomi Lager.

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Finns det behov av en lagermodul för att kunna bokföra bland annat lagervärdet utifrån in- och utleveranser, inventering m.m. har vi idag släppt en lagermodul till Visma eEkonomi. Vill du läsa mer om lagermodulen rekommenderar jag forumtråden; Visma eEkonomi Lager

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Jag ser att det dykt upp ett par frågor t ex om hur lagervärdet ska bokföras m.m. Jag vill därmed upplysa er om att det idag har släppts en lagermodul till Visma eEkonomi, där du får hjälp att hantera ditt lager och att bokföra lagertransaktioner m.m. Läs gärna mer i forumtråden; Visma eEkonomi Lager för mer information.

Nellie Karlsson · ‎2020-02-26

Hej! Då du nämner att du arbetar med ett lager vill jag passa på att upplysa om att vi idag har släppt en ny funktion; Visma eEkonomi Lager. Lagermodulen går att aktivera till varianterna Visma eEkonomi Smart och Visma eEkonomi Pro och det görs under Appar och tillval. Läs gärna mer om lagermodulen i forumtråden; Visma eEkonomi Lager

Nellie Karlsson · ‎2019-09-05

Hej! Härligt att du är ute i god tid! Vår förhoppning är att göra det möjligt att öppna upp räkenskapsår som slutar 2019-12-31 innan 2019 är slut. Jag har ännu inget exakt datum att ge men vi uppdaterar tråden så fort det är möjligt. /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2019-08-12

Hej! Jag vill meddela även i denna tråd att det nu finns stöd för CSV-import av kontoutdrag/kontohändelser till Visma eEkonomi. Kontrollera gärna på Avanza om du har möjlighet att exportera händelserna till CSV och du kan då importera dem till Visma eEkonomi, under Kassa- och bankhändelser - Ny bankhändelse - Importera kontoutdrag. Ha en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2019-06-13

Hej Lentzit! Det du skriver i början "Pengarna hamnar på fel konto eftersom ju Webhallen ger klarna i uppdrag att fakturera. Jag går nu manuellt in i Leverantören och byter till Klarnas PG-nummer". Här är det rätt att du ändrar till de betalningsuppgifter som gäller denna gång för denna leverantör. Betalningen skickas sedan automatiskt över till din bank då du har bankkoppling, och du varken behöver eller ska göra några ändringar i Autopay, utan jag rekommenderar dig här att logga in direkt till banken där du kan kontrollera betalningen under "Kommande händelser". Du beskriver att det varken framgår att det är Webhallen eller klarna - vad får du istället för information på banken? Återkom gärna med denna infon så tittar vi vidare på det. Ha en fortsatt bra dag.

Nellie Karlsson · ‎2019-02-20

Hej Alexander! När det gäller likviditetsprognosen och momsredovisningen, så kommer markeringen för moms att försvinna först när betalningen av momsen registreras. Och den behöver registreras via Kassa- och bankhändelser antingen från Företagskonto eller Skattekonto (Skattekonto finns för de med bolagsformen Aktiebolag). Om vi tar det lite steg-för-steg så kan det se ut så här: 1. Du bokför din momsredovisning och mellanskillnaden mellan in- och utgående moms bokas upp på konto 2650. 2. När du sedan betalar/får tillbaka pengar för momsen så behöver du registrera denna betalning även i eEkonomi, och det ska du göra under Kassa- och bankhändelser. 3. Under Kassa- och bankhändelser skapar du en ny bankhändelse (eller om du får in transaktionerna automatiskt via bankkoppling) och du matchar bankhändelsen antingen som Övrigt uttag eller Övrig insättning beroende på om du ska betala eller få tillbaka pengar för momsen. 4. Skapar sedan t ex en Övrig insättning och motbokar 2650. Då kommer markeringen för moms att försvinna från likviditetsprognosen, och den försvinner alltså först när betalningen har registrerats. Markeringen för moms på likviditetsprognosen kommer inte försvinna när betalningen gjorts mot 2018 som jag förstår det som att du har gjort. Eller när du registrerar något på en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer, utan du behöver utgå från Kassa- och bankhändelser. Det du behöver göra nu för att den ska försvinna är i så fall att registrera in-/utbetalningen från ditt företagskonto (t ex 1930) under kassa- och bankhändelser, men vill du sedan att det ska påverka 2018 så får du skapa en ny verifikation där du bokar om 1930/2018 efter det. Återkom om du har några funderingar 🙂 Annars önskar jag dig en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2019-01-23

Hej! Jag skulle vilja börja med att kontrollera med dig hur du har fått in dessa transaktioner i eEkonomi. Får du in varje transaktion för sig under Kassa- och bankhändelser? Och hur ser det ut med kundfakturorna, är det några du skapar upp inne i Visma eEkonomi eller i Stripe? /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2019-01-16

Vilka fina ord KenArd, jätteroligt att läsa! Nu har vi startat igång 2019 för nya och spännande funktioner. Håll utkik efter forumtrådar för Nyheter i eEkonomi så du inte missar någon av godbitarna:) /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-11-05

Hej! Vi har nu öppnat upp deklarationstillägget för eEkonomi för alla räkenskapsår som slutar någon gång under 2018. Du når deklarationsmodulen under Bokföring - Årsavstämning - Öppna Visma Deklaration eller Visma Deklaration/Årsredovisning. Planerade öppningstider för elektronisk inlämning till Skatteverket kan du läsa om i forumtråd: Öppningstider för 2018P4 - inlämning av inkomstdeklaration och byråanstånd Ha en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-11-02

Hej! Vi planerar att öppna upp deklarationstillägget för alla räkenskapsår som slutar någon gång under 2018 under nästa vecka. Vi uppdaterar här igen när det är släppt och ni kan öppna upp deklarationstillägget. Ha en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-10-05

Hej Pacsac! Fick du något felmeddelande vid inloggningen? Tog det långt tid att logga in till www.vismaspcs.se eller vidare när du klickar på Mina tjänster och in till eEkonomi? /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-10-05

Hej Mingo! Upplever du problem både vid att skapa en ny faktura och skicka den? När du skickar den, skickar du den via AutoInvoice då eller skriver du t ex ut en PDF? Jag skulle vilja rekommendera dig att rensa cachen och testa på nytt för att se om du kommer vidare. /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-05-08

Hej Josefine! Dessa betalningar som du får in via Stripe, hamnar de som varsin enskild betalning under Kassa- och bankhändelser i eEkonomi? Eller får du in alla betalningar under t ex en månad i en klumpsumma? Läggs även fakturorna upp automatiskt i eEkonomi eller skapar du kundfakturor själv i eEkonomi? Ha en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-03-01

Hej MatsB! Jag vill börja med att tacka för dina synpunkter och önskemål för produkten. När det gäller självfakturering så finns det en befintlig tråd som önskemål för produkten som jag gärna vill hänvisa till: "Självfakturering åt kund" - gå gärna in och följ tråden och få uppdateringar om det skulle ske någon förändring gällande detta önskemål. Gällande att kunna förhandsgranska, inte bara fakturan, utan även hur den kommer bokföras förstår jag kan vara mycket till hjälp. Tyvärr är det inget som finns i produkten idag men vi tar det självklart som ett önskemål för framtiden. Skapar du däremot t ex en leverantörsfaktura så ser du direkt vilka konton som kommer bokföras, är det däremot en kundfaktura så får du kontrollera vilka artiklar du använder och för att spåra vilka bokföringskonton som är kopplat till vardera artikel så kan du gå in under Inställningar - Artikelkonteringar. För att innan kontrollera vilken verifikationsserie som används för Kassa- och bankhändelser så kan du se detta under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Här inne under "Verifikationsserier" kan du se vad du har valt upp under "kassa- och bank". Vad gäller dina bokföringsförslag, så ska du ha möjlighet att både skapa helt nya men även kopiera befintliga. Vad fick du för problem när du försökte skapa upp ett helt nytt bokföringsförslag? /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-02-14

Hej! Tack för er feedback gällande synken mellan eEkonomi och Webshop. Jag förstår att det blir ohållbart om det tar allt för långt tid innan något synkroniseras mellan programmen. Vi kommer se över hur vi förbättra detta! Tack för er återkoppling! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-01-30

Hej! Vi kommer ta kontakt med dig via telefon för att reda ut vad som har hänt med skatten på lönebeskeden. /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-01-24

Hej! Precis som du beskriver vid kontantmetoden så skapas det bara en verifikation när betalning sker, och då lägger sig den verifikationen i den serie som är inställd för då t ex Utbetalningar om det gäller en leverantörsfaktura. Är det just bilden/det kopplade underlaget som du vill leta upp efter att det har blivit kopplat och bokfört på en leverantörsfaktura? I och med att leverantörsfakturan i sig inte får något verifikationsnummer när du har kontantmetoden men vi istället letar upp verifikationen för utbetalning, så förstår jag att det är svårt att på så sätt se vilket underlag som är kopplat. Om jag förstår dig rätt så skulle du under Transaktionsanalysen vilja hitta bildunderlaget på ett enkelt sätt? Om det är just bildunderlaget du vill utgå från, skulle du kanske kunna gå till Inköp - Bildunderlag - Kopplade bilder - Här kan du göra urval på Typ och Bilddatum och hitta korrekt underlag den vägen? Återkoppla gärna! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-01-16

Hej! Vi har fått två st inrapporterade problem som uppstått i blankett INK2R. Du kan läsa om felen i följande forumtrådar: "Saldo hamnar fel i ruta 2.48 och 2.49 på INK2 - Deklaration/Årsredovisning i eEkonomi" samt "Fel belopp i ruta 2.12 på INK2R - Deklaration/Årsredovisning Visma eEkonomi" och 2018-01-11 var båda felen rättade. Vi har i dagsläget inga kända fel, så tjänsten kan användas så som det är tänkt. /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2018-01-11

Hej Christer! Vi har en tidigare skapad forumtråd som berör det du efterfrågar, Arkivering av räkenskapsinformation där vi beskriver bland annat detta. När Visma Spcs hanterar elektronisk räkenskapsinformation i Azure (Microsofts molntjänst) tar vi daglig säkerhetskopia som lagras i Sverige, och vi kan om Skatteverket skulle kräva det, sätta upp en miljö i Sverige så att säkerhetskopian kan läsas. Vi har i diskussioner med Skatteverket konstaterat att vi på så sätt uppfyller reglerna om lagring av räkenskapsinformation i Sverige. Du kan även läsa mer om detta på vårt Trust Centre Hoppas att detta var svar på dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2017-05-03

Hej Peter! Om jag testar att skriva ut rapporten Resultatrapport med projektredovisning så har jag möjlighet att skriva in en längre period än bara mitt räkenskapsår under "Bokföringsdatum". Här kan du alltså själv ange precis vilka datum du vill som fr om och t om och behöver inte vara exakt enligt det räkenskapsår du har upplagt i eEkonomi. Under "Visa period" behöver du inte välja upp något, utan du kan gå vidare direkt till "Bokföringsdatum" och själv skriva in de datum du önskar. Då skrivs rapporten ut enligt dessa datumen, men förstår jag kanske dig fel och det inte är så här du har tänkt dig? Förklara gärna mer i så fall hur du gått tillväga i Administration och hur du önskar att ha det i eEkonomi. Ha en fortsatt bra dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2017-04-03

Hej på er! Detta är nu åtgärdat och när programmet numer automatiskt föreslår en händelse att bokföra under Kassa- och bankhändelser, så ska du inte längre slussas tillbaka till Matcha-sidan. Utan klickar du på Bokför på händelsen som programmet har föreslagit åt dig så kommer händelsen alltså att bokföras direkt. Ni kan behöva logga ut/in på nytt för att ändringen ska slå igenom. Ha en fortsatt fin dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2017-04-03

Hej på er! Tack för er feedback gällande att den automatiska avstämningen inte fungerar helt korrekt för tillfället. Detta är rapporterat som ett fel i programmet och vi jobbar just nu på en lösning för detta. Så länge går det bra att klicka på knappen Matcha och välja upp den bokföringshändelse ni vill matcha mot. Vi uppdaterar här i tråden igen när vi har mer information! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2016-11-25

Hej! Tack så mycket för ditt önskemål gällande att införa en lagerfunktion till Visma eEkonomi. Jag vill börja med att säga att det inte är något som är direkt planerat i det närmsta, men jag skulle väldigt gärna vilja få input och synpunkter på vilka funktioner i en lagerfunktion som du/ni i så fall önskar arbeta med. Du får gärna utveckla lite mer hur du skulle önska att jobba med detta i Visma eEkonomi, är det någon speciell funktion i Visma Administration du är särskild nöjd med idag gällande lagerhanteringen? Är ni fler som önskar detta till Visma eEkonomi så får ni gärna följa och gilla tråden! Ha en fin dag! /Nellie

Nellie Karlsson · ‎2016-05-04

Hej Kimpa! Veterinärskostnad kan du bokföra på konto 4173, "Veterinär, djurmedicin m moms". Om du saknar detta konto i din kontoplan så kan du under Inställningar - Kontoplan - välja Nytt konto för att registrera in detta konto. /Nellie

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs