Hej, Ja det går bra då de har samma momskoppling med momskod 30 (25%) /Cecilia ... Visa mer

Hej, Beloppet som hamnar förtryckt i ruta R43 "Årets beräknade avdrag för egenavgifter" beräknas på R42, max 25% av det. Programmet gör sin beräkning utifrån de uppgifter man har fyllt i under Årsrutiner och Uppgifter för inkomstplanering. Vill du ändra beloppet som programmet har fyllt i kan du göra det under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklarationen och knappen Egna skattemässiga justeringar. Där fyller u i det beloppet du vill ha i ruta R43 längst ned under Årets schablonavdrag för egenavgifter.  Välj därefter Fyll i deklarationen som du har längst upp till höger. Du kan läsa mer om detta i hjälpen »Egna skattemässiga justeringar Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej mezo, Din kontering av den manuella verifikationen ser korrekt ut och är precis som vår kollega Victor skrev tidigare i tråden. Då jag ser att du ej har en aktiv bankkoppling mot din bank så kan man radera den omatchade händelsen under kassa- och bankhändelser. Det gör du genom att klicka på det grå krysset i en rund ring som du har längst ut på raden bredvid knappen Matcha. Då får du en fråga om du vill ta bort raden och väljer ja. /Cecilia ... Visa mer

Hej Max, Det beror på hur du har redovisat den arbetade tiden via kalendariet. Om du enbart har använt dig av funktionen med ändra arbetstid och via den har lagt in den arbetade tiden  på respektive dag så får du ej dessa timmar specificerade på en egen rad per datum. Däremot om du istället använder dig utav snabbvalet Timlön,övertid och Ob och då lägger in dagens arbetade tid på löneart 1106 så får du en lönespecifikation med varje dags arbetade tid och datum på en egen rad. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Niklas, Då ni idag inte har nån automatisk integration mot WooCommerce eller den här tredje parten som ni använder så blir det nog tyvärr att sköta detta via manuella ombokningar. Jag har även kollat med min kollega Lisa om hon hade nån annan idé men det blir nog på det här sättet ni får lösa det i dagsläget. Tänker att det kanske löser sig nu när ni har upptäckt den felaktiga inställningen med avrundningen i antal decimaler. /Cecilia ... Visa mer

Hej Inger, I Visma Lön 600 sköter programmet det automatiskt åt dig. /Cecilia ... Visa mer

Hej Jan, Då jag ser att du även har skapat en egen tråd för detta önskemålet så avslutar jag denna diskussion. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Anna-Karin, Om du har varor på lager ska du ha räknat (inventerat) dem den 2017-12-31. Värdet av varorna ska sedan beräknas och bokföras. Det finns olika regler för hur lagervaror ska värderas, beroende på vilken typ av lagervaror det är.Ta reda på vad som gäller för de varor du har i ditt lager. När du är klar med det så jämför du beloppet som finns bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Om det finns en avvikelse bokför du den mot 4990 Förändring av lager och pågående arbeten. Grundregeln är att du beräknar lagrets värde till anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet får du använda det pris exklusive moms som betalades vid det senaste inköpet av varan ifråga om det var ett normalpris. Externa utgifter för inköpet, t ex för transport, ska också räknas med i anskaffningsvärde för lagret. För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat samt externa utgifter, men inte värdet av eget arbete. Om lagrets verkliga värde är lägre än 97 % av anskaffningsvärdet får du istället beräkna lagrets värde till det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Vill du förvissa dig om att du använder det lägsta möjliga värdet ska du räkna på båda sätten, vilket programmets funktion för lagervärdering också ger stöd för. Vid beräkningen av värdet på lagret måste du använda samma alternativ för samtliga varor som värderas. Antingen använder du anskaffningsvärdet för alla varorna eller också använder du alla varornas verkliga värde. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Annika, Jag vet inte om du känner att du har fått de svaren du behöver utav Göran. Undrar du fortfarande på vilka konton du ska bokföra detta? Och är det både då inköpet utav mopedbil samt hur kostnaden ska läggas på de anställda om och när de ska använda den? Återkom gärna med de frågeställningar du fortfarande funderar över. /Cecilia ... Visa mer

Hej Ewa, Programmet ska klara av att slå samman lönerader med samma löneartsnummer.  Detta fungerar endast om de har samma löneartsnummer och samma à-pris. För lönearter med belopp räcker det att löneartsnumret är samma. Lönearter för frånvaro kan inte slås samman. Du kan läsa mer om detta i Utskrifter m m, företagsinställningar Observera att detta endast gäller på utskriften/förhandsgranskningen av lönebeskedet och du ser det ej när du arbetar med den anställdes lönebesked. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej THP, Det finns en del mallar och rapportera att ladda ned till Visma Administration däribland en under avsnittet statistik som heter Artikelstatistik webbshop - Fakturerat. Du hittar de rapporter vi har här under »Rapporter att läsa in Där kan du även se ett exempel på hur rapporten ser ut och vad den visar. Hur du läser in en rapport kan du läsa om i »Läs in rapport. Du skulle kunna prova med denna och se om den ger dig vad du behöver eller återkom gärna med mer exakt information på  vad det är du vill ha med. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej YQ, Det stämmer precis som Lovisa skriver. Om du går in under kassa- och bankhändelser och där väljer du att arbeta med kassakontot. Där har du då en Bokförd händelse som behöver tas bort. Klicka då på raden för händelsen och då får du fram knappen Ångra matchning. När du har gjort det kan du raderar raden med krysset och sen matcha det under företagskontot istället. /Cecilia ... Visa mer

Hej Waris, Enklast är då att bokföra detta under Kassa- och bankhändelser. När du står där och har en händelse på 10 kr mer än ditt fakturabelopp gör du precis om vanligt och klickar på Matcha knappen. Sen väljer du Bokföringshändelse Betalning av leverantörsfaktura och hämtar din faktura i rullisten Leverantörsfaktura, när det betalda beloppet är ifyllt så får du ett Belopp kvar att stämma av längst ned. Du väljer då Ny bokföringshändelse  - övrigt uttag och som kostnadstyp har du då bankkostnad som färdigt förslag vilket bokförs mot konto 6570. Vill du bokföra detta mot ett annat konto väljer du kostnadstyp egen kontering och kan själv skriva in ditt valda konto. Sen är det enbart att klicka på Bokför. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Weronica, Tyvärr går det ej att ge dig en exakt lista på vilka lönearter som påverkas om du ändrar avtalstiden för företaget i era företagsinställningar. Om man läser i programmets skrivna hjälp gällande avtalstid så står det så här: Avtalstiden är en genomsnittlig arbetstid per månad som bestäms av kollektivavtal. Avtalstiden används för beräkning av timavdrag och timtillägg för anställda med fast månadslön. På fliken Lön i anställningsregistret visas den timlön som automatiskt beräknas genom att månadslönen delas med avtalstiden. Avtalstiden i svenskt arbetsliv varierar mellan drygt 150 till 175 timmar. Avtalstiden är densamma varje månad hela året oberoende av hur många arbetstimmar det är i respektive månad. Om ditt företag inte har något avtal och inte heller tillämpar ett visst branschavtal rekommenderar vi att du väljer 175 timmar som avtalstid. Om inte alla anställda har samma avtalstid, kan du skriva in en Egen avtalstid på fliken Anställning i anställningsregistret. Exempel löneart 1108 - grundtimlön månadsavlönad (Månadslön/Avtalstid)*(100/Aktuell Sysselsättningsrgad) Ha en bra dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Jonas, Jag tror att du får ditt svar i tråden »Hur bokförs utdelning till ägare med 20% skatt? Som min kollega Per skriver där så bokförs skatten inte i företaget då det är ägarens privata kostnad. Återkom om denna tråden ej besvarar din fråga. /Cecilia ... Visa mer

Hej, Om du vill backa/ångra precis allting som du har gjort så har programmet en funktion som heter Omstart av företag och det gör att all information rensas. Hur du gör den och hur det fungerar kan du läsa om i »Omstart av företag Viktigt att tänka på är att även dina kund- , artikel - och leverantörsregister nollas så ska dessa sparas/återskapas så behöver du först ta en export på dem. Hur du gör det ser du i hjälpen »Importera och exportera register. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Daniel, Om du under Åtgärder har valt Försäljning så skapas en verifikation precis som Moa skriver enligt följande: 1220          Kredit 3973/7973 Debet Därefter behöver du skapa en manuell verifikation för att försäljningen (uttaget till dig själv) ska bli komplett. Den kan du då kontera enligt följande: 2013          Debet 2612          Kredit 3973/7973 Kredit  När denna bokningen sen är gjord behöver du byta momskod på kontot du valde att bokföra vinsten eller förlusten på. Du får du byta till momskod 06 Momspliktiga uttag 25% detta gör du för att din momsredovisning ska blir rätt. Om du ändå inte får rätt på det hela så kontakta gärna en redovisningsbyrå som kan hjälpa dig med det hela. Du kan hitta en byrå under »Hitta redovisningsbyrå Ha en bra dag! Cecilia ... Visa mer

Hej Anna, Det låter korrekt. Du kan läsa mer om hur du Bokför årets resultat och hur man bokar om Föregående års resultat i den här trådarna. /Cecilia ... Visa mer

Hej, Så som du har hanterat det i programmet är helt rätt. I ditt fall blir det lite knepigt då du faktiskt fick ett kvitto/underlag på ett högre belopp än vad som sen drogs på ditt konto. Hade det varit tvärtom hade jag kontaktat leverantören för ett nytt kvitto men hur du vill göra nu är upp till dig. Differensen är enbart på 3 öre. Vet inte om nån annan på forumet är duktigt på vad som exakt gäller vid en sån här liten differens. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Har man en stor insättning under kassa- och bankhändelser går det alldeles utmärkt att matcha detta mot flera kund- och leverantörsfakturor. Skillnaden blir att programmet inte själv kommer föreslå vilken faktura det ska matchas mot då beloppet inte kommer stämma överens med en händelse. Man får då välja att Matcha - som bokföringshändelse väljer du Inbetalning av kundfaktura och sen väljer du faktura i rullmenyn. När man har valt den första så dubbelkollar du betalt belopp och sen klickar man längst ned på knappen Ny bokföringshändelse och kan fortsätta sitt urval i menyerna högst upp.  Så här fortsätter du tills hela beloppet är avstämt och då väljer man Bokför. Då du skriver att det är en bankgiroinbetalning som du får i klump så tänker jag att ni kanske kan lösa detta problemet genom att Importera en återrapporteringsfil och på så sätt få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer