Hej igen Joakim och Stefan, Ursäkta sent svar i frågan. Idag är det så att när man arbetar med återrapporteringsfil från SEB så kan man skapa en fil innehållande både BG och PG betalningar men det går tyvärr ej att läsa in i eEkonomi. Dessa betalningar bör separeras. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Jag har förstått det nu, väldigt bra! 🙂 ... Visa mer

Hej Anne, Förstår din frustration, men vill bara skriva att eEkonomi som webbaserad tjänst är tänkt att minska utskrifterna från din bokföring då allt finns digitalt sparat i molnet. I artikeln Webbaserad bokföring vs. papper kan du läsa om vilka utskrifter du behöver/inte behöver skriva ut. Vill du ändå skriva ut dina verifikationer, kan du välja att vid dagens slut skriva ut alla händelser på det bokföringsdatumet. På så sätt slipper du få ett verifikat per papper. /Cecilia ... Visa mer

Hej Anette, Så som programmet har hanterat dina fakturor med fakturadatum 2017 och betaldatum 2018 är helt rätt. Trots att man vid bokföringsmetod kontantmetoden normalt sett bokför sina händelser på betaldatum så frångås alltid denna denna metod vid ett årsskifte. Som vi tar upp i Supporten tipsar, Hantera kontantmetoden vid årsskiftet. Precis som du själv skriver så måste du hantera dessa manuellt om du vill att kostnaden ska tillhöra år 2018. Om man läser i den skrivna hjälpen så står det så här: Finns det kostnader som är bokförda det här året, men som avser kommande år? Om kostnaderna överstiger 5000 kr eller om de inte återkommer årligen med ungefär samma belopp ska kostnaderna periodiseras. Vill du ha den på 2018 istället så väljer du att periodisera fakturan när du lägger in den i programmet alternativt så bokar du om den manuellt på konto 1790. Om du fortfarande känner dig osäker så rekommenderar jag dig att kontakta en redovisningsbyrå. Du kan hitta en i ert närområde här. /Cecilia ... Visa mer

Hej Ulf, Rent praktiskt sett hur man får hantera detta i programmet är att man låter programmet hämta upp det hela ackumulerade beloppet för perioden sedan 20170401 om man har inställningen semestervillkor 30. Då bör du få upp det beloppet på löneart 9103 semesterersättning, engångsskatt. Sen lägger du in löneart 3232, semesterersättning och med samma värde fast med minustecken framför. På dessa två löneartsrader bockar du ur rutan Skriv ut längst ut på varje rad. Då har du nollat bort skulden och får enbart denna månaden lägga in löneart 3232 igen och fyller i beloppet manuellt. Sen nästa månad sköter programmet detta åt dig så länge ni har villkor 30 och har bockat i rutan semesterersättning betalas ut automatiskt vid lönekörning. Däremot håller jag med Annica, är detta fast anställd personal och inte extra/säsongspersonal kanske de bör ha en annan inställning på flik 5 semester.  /Cecilia ... Visa mer

Hej Lisa, Du har förstått helt rätt, fältet kommentar är en funktion som enbart finns i appen Visma Scanner och inte i eEkonomi i dagsläget. /Cecilia ... Visa mer

Hej Erica! Om ni har programmet lokalt installerat så är det precis som du säger - då behövs inget avtal eftersom datan finns hos er, och inte hos oss. Här förklarar vi mer - du ser i filmen längst ner hur det fungerar beroende på om man har programmet lokalt installerat eller använder våra molntjänster. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Anna, Om det är Lön 300 eller Lön 600 ni arbetar i kan ni använda er utav löneart 2118 eller ta en kopia på den så att ni kan döpa den till vart ni vill. Denna lönearten är markerad att påverka arbetsgivaravgift och den hamnar i ruta K12/47/65 på  kontrolluppgiften. Den är även inställd som en förmån och påverkar därför det skattegrundande beloppet. Vill ni göra några ändringar på den eller kopiera befintliga lönearten 2118 gör ni det under Lönearbete - Lönearter och söker fram 2118, högst upp har du kopiera. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Martina, Om vi börjar med varför fakturan troligtvis har blivit utan moms så är det så att om jag har en norsk kund  i eEkonomi så blir fakturan utan moms som standard. Vill jag ha med moms får jag gå in under Försäljning - Kunder - leta fram kunden och Redigera. Längst ned bockar du i rutan Faktura med moms även om kunden är utländsk. Du har nu två alternativ: 1. Låta det vara för den här gången och beräkna din momsredovisning på det beloppet du har fått in. 2. Boka bort den felaktiga fakturan och försöka skicka en ny till kunden och kräva dem på det resterande beloppet. (vilket jag tror blir svårt) Kontrollera inställningen på kunden så att inte samma sak händer igen. /Cecilia ... Visa mer

Hej Helena, Notisen du får upp får du även om det kan finnas en händelse på ett annat år eller om det kan ligga nåt på kassakontot. Jag rekommenderar dig att söka på ett datumintervall som sträcker sig över mer än ditt föregående räkenskapsår som du nu försöker att låsa och kolla även på kassakontot. Om det är så att detta ändå inte fungerar och du inte kommer vidare så ber jag dig att kontakta supporten via chatt eller telefon. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Det funkade jättebra, tack så mycket! /Sara ... Visa mer

Hej Mats, Det går jättebra att arbeta med resultatenheter i Visma eEkonomi men först måste du då aktivera funktionen. Detta gör du genom att gå in under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter och där bockar du i rutan Använd resultatenheter. Nu kommer du att ha ett alternativ under Bokföring i menyn som heter Resultatenheter och där skapar/döper du dina resultatenheter. Du kan läsa mer om detta i Inställningar för resultatenheter» /Cecilia ... Visa mer

Hej Timi, Precis som du skriver så kan du ej redigera fältet namn på dina kunder i eEkonomi. Det du hade kunnat göra är att skapa en kund som enbart heter t.ex. privatperson, kontantkund eller enbart kund i detta fältet och använda den till samtliga engångskunder som är av samma kundtyp (privatpersoner). Ska kunden ha en faktura eller är det snarare så att du enbart ska ge kunden ett betalningsunderlag? Är det så att en faktura ska ställas ut så rekommenderar jag dig att lägga upp dina kunder även med namn och alltså skapa en ny kund per händelse. Anledningen till detta är att inställningarna på kunden styr hur fakturan ser ut. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Mimmi, Oavsett vilket konto (4600,5800, 6800) du väljer att bokföra detta mot så kommer detta enbart påverka dina kostnader på din resultaträkning i ditt årsbokslut. Det som bokförs på konto 4600 kommer du se i ruta R5 (varor, material och tjänster) och väljer du konto 5800/6800 kommer det att synas i ruta R6 (övriga externa kostnader). Precis som tidigaresvar så är det underentreprenören som gör avdrag för den skattefria delen. /Cecilia ... Visa mer