Om birgit68

CarinaEsp · ‎2024-12-04

Debet 7410 (eller annat 74-konto): 61 777,54 Löneskatt beräknas på ovan D7530/K2943 (14 987 kr) Resterande belopp på fakturan exkl moms inkl öresdifferens i debet på 7570 //Carina

AnnicaL · ‎2024-08-08

Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej En faktura med enbart moms bokför du mot konto 2641 ingående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej Skulle rekommendera att ni kontakar volvo Rejmes och ställer frågan om momsen på fakturan till dem somm inledning. Vid försäkringsärende så kan det vara så att en eentuell självrisk dragits <v vilket gör att summan ni betalt inte pocentuellt stämmer med momsbeloppet på fakturan ni fått. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-26

Hej Ok då kan du bortse från det om moms bara. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej De 38 253 kr som ni betalt i en första förhöjd leasingavgift bör bokföras på följande sätt. 1935 K 38 253 1720 D 34 428 2641 D 3 825 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

CarinaEsp · ‎2023-12-05

Hej Birgit, Du borde ha fått en avräkning från bilfirman som visa totalbeloppet för köpet och momsen på det. På konto 1240 ska du ha det totala inköpsvärdet för lastbilen exkl momsen om du har avdragsrätt för moms, vilket du verkar ha. 1240 Debet totalbeloppet exkl moms 2641 Debet momsbeloppet 1930 Kredit handpenningen 2334 Kredit banklånet Hoppas ovan är till hjälp för dig. //Carina

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Om händelsen kommer in under kassa och bankhändelser så låter det som överföringen är gjord från aktiebolagets bankkonto och alla bankhändelser som berör aktiebolaget måste bokföras för att få banksaldot att stämma. Så frågan är vart pengarna tas ifrån. Borde föras över från ett bankkonto som inte är kopplat till kassa och bankhändelser om det inte skall bokföras. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-13

Hej @birgit68 Det ser ut som om du redan har fått hjälp av mina kollegor på supporten. Stämmer det? Bara hör av dig annars så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag //Tinna

Roffakab · ‎2023-05-10

Hej För säkerhets skull bör du kontrollera att momskoden följde med in i verifikationen. Vänliga hälsningar RoffaK AB

AnnicaL · ‎2023-04-25

Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @birgit68 Tack för att du ställer en fråga till oss. Ibland blir det fel men vi hjälper dig gärna. Prova om du kan ångra matchning om du har matchat mot något felaktigt på din bankhändelsen. Dock försvinner den möjligheten om du gjort manuella verifikationer för att försöka korrigera misstaget. När du ser att det blivit dubbelt betalt på banken och bankhändelserna trillar in under Kassa- och Bankhändelser är: Matcha rätta betalningarna mot leverantörsfakturorna Matcha dubbelbetalningarna mot Övrigt uttag - Egen kontering och valfritt "slask"-konto Matcha återbetalningen mot Övrig insättning - Egen kontering och samma "slask"-konto som ovan Det är svårt att rådgöra och ge dig en annan lösning utan att se din bokföring och hur du har korrigerat. Min rekommendation är därför att du slår en signal till mina kunniga kollegor som kan koppla upp och hjälpa dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Anton Ingvarsson · ‎2023-03-03

Hej @birgit68! Om du inte redan har lagt upp fakturan för mars månad på 2211kr så gör du det under Inköp - Leverantörsfakturor och sedan Ny leverantörsfaktura, fyller i Totalbeloppet (2211kr) och sedan Bokför. Sedan skapar du upp en ny leverantörsfaktura och bockar i Kreditfaktura, fyller i Totalbeloppet för fakturan (4421kr) och Bokför. När båda fakturorna är upplagda bör du ha en debetfaktura på 2211kr och en kreditfaktura på -4421kr. Det du behöver göra sedan är att kvitta dessa fakturor mot varandra. Det gör du genom att klicka på kreditfakturan och sedan Åtgärder och därefter klicka på Kvitta. Där väljer du upp debetfakturan och klickar sedan på Bokför. Sista steget är att skapa upp en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser för pengarna som sattes in på ditt konto. Där väljer du datum när pengarna kom in på kontot och fyller även i beloppet. Sedan klickar du på Matcha och väljer Betalning av krediterad leverantörsfaktura som Bokföringshändelse och sist plockar du upp kreditfakturan och klickar på Bokför. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen tillbaka i forumet! // Anton

Roffakab · ‎2023-01-30

Hej Om du vill får du gärna skicka en kopia på er balansräkning till casperkonig@gmail.com så kan jag svara på din fråga. Vänliga hälsningar RoffaK

Josefine Johansson · ‎2023-01-16

Hej! Om man tar ut varor från sitt företag så blir man uttagsbeskattad/förmånsbeskattad, vilket du kan läsa om här. Hur man beräknar värdet kan du läsa om här. Vad jag kan hitta så finns det inga direkta gränser, så länge man hanterar det korrekt och blir beskattad för uttaget. Du får dock inte ta ut varor utan att beskattas för detta, alternativt att man istället säljer dessa till sig själv för marknadsvärdet. I och med att du har ett aktiebolag så blir du förmånsbeskattad för detta, och skall redovisa tillbaka momsen du tidigare avdragna ingående momsen vid förmånsbeskattningen. Jag hittade denna hjälpen som visar lite hur detta kan se ut. Ha det fint! Josefine

AnnicaL · ‎2022-09-28

Om du använder 1790 som periodiseringskonto har du en rapport Kommande periodiseringar du skriver ut för avstämning. Om det är manuella verifikationer som lagts in på kontot behöver du ha en separat förteckning över dessa från bokslutet och löpande bokföring för att kunna se vad som ligger på kontot. I värsta fall - om det inte finns bokslutsbilagor med specifikation på kontots detaljer vid det senaste bokslutet - kan du få gå tillbaka flera år i den löpande bokföringen för att hitta vad saldot består av.

AnnicaL · ‎2022-09-14

Vad är det som diffar? Bokningen från anläggningsregistret blir 1240 K anskaffningsvärdet 1249 D ackumulerade avskrivningar 3973 D mellanskillnaden, dvs det återstående bokförda värdet. Din försäljningsfaktura ska krediteras 3973 för att få det hela färdigkonterat. Normalt hamnar din försäljningsfaktura (om du skapar den i programmet) på ett "vanligt" försäljningskonto. Du behöver därför manuellt kontera om den till 3973 efter att momsdeklarationen för perioden gjorts för att slippa avvikelser i momsdeklarationen. Lycka till!

CarinaEsp · ‎2022-06-09

Hej, Har du fakturerat så måste du börja med att vända bort det fakturerade beloppet från det 3-konto som du använde när du fakturerade. Eftersom du skriver 400 000 ovan så gissar jag att det är det beloppet som har fakturerats. Debet 3XXX - 400 000 kr Kredit 1240 - Anskaffningsvärdet Debet 1249 - Hittills avskrivet Är summan nu högre i debet så ska du kreditera 3973 med mellanskillnaden, är beloppet större i kredit så ska du debitera 7973 (förlust). När du gör momsrapporten så kommer du få en differens eftersom du har ett större momsbelopp än vad omsättningen säger att det ska vara. Det beror på att försäljning av en inventarie inte är en omsättning. Du skriver då i informationsrutan att du har sålt en inventarie och till vilket belopp och godkänner därefter momsdeklarationen trots differensen, men kontrollera differensen först så att det är rätt differens och inte något annat som också spökar 🙂 //Carina

AnnicaL · ‎2022-05-04

Du ska inte behöva ta bort de bokförda fakturorna. Hur gjorde du när du bokförde utbetalningen? Gjorde du det via en manuell verifikation? Vänd i så fall den. Eller ångra matchningen om du gjorde bokningen via Bankhändelser. Sedan matchar du i stället bankhändelsen med den bokförda fakturan.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Öresutjämning låter som ett bra alternativ, gör så.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Då är lösningen att göra manuella betalningar av fakturorna mot antingen kassakontot 1910 eller valfritt konto, samt av kreditnotan så att det går jämnt upp.

Roffakab · ‎2022-04-05

Hej Det är lite svårt att svara på din fråga då din uppställning är inkonsekvent. Har du ett tillgodohavande på moms ska det regleras med 2650 i kredit. I din uppställning måste man lägga 473 000 Debet på konto 2650 vilket innebär att du reglerar en skuld inte ett tillgodohavande. Det framgår också tydligt av din text att diffen inte bara består av momstransaktioner utan också andra saker t ex slutskattsedel och kanske räntetransaktioner. Föreslår att tar ut ett kontoutdrag från skatteverket på ditt skattekonto och stämmer av de enskilda posterna. Förr eller senare måste detta göras. Vill du ha hjälp kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com eller någon annan på forumet. Vänliga hälsningar RoffaK

CarinaEsp · ‎2022-02-01

Hej, Om kiropraktorn är ansluten till Försäkringskassan och det därmed är vård som till viss del är statligt finansierad så kan företaget betala avgiften, men det är då en skattepliktig förmån för dig. //Carina

birgit68 · ‎2021-08-30

snart dax för bokslut hur gör man för att kolla av periodiseringarna så dessa stämmer vid bokslutet vet att revisorn la ner många tusentals kronor i timmar förra bokslutet skulle iår vilja kolla av dessa själva

birgit68 · ‎2021-08-30

snart dax för bokslut hur gör man för att kolla av periodiseringarna så dessa stämmer vid bokslutet vet att revisorn la ner många tusentals kronor i timmar förra bokslutet skulle iår vilja kolla av dessa själva

Pacsac · ‎2021-03-30

Vid betalning av den ursprungliga faktura så skall du ange det belopp som den fakturan är på (annars blir den bara delbetald) resterande skall du göra en ny bankhändelse på och då "betala" krediterad lev.faktura

Numbers_and_Friends · ‎2021-03-10

Hej! På 2510 bokför du bara skatter. Där ligger t.ex. föregående års skatt och preliminära skatter. Momsen t.ex. ligger på 2650 (eler möjligen 1650 om det är en fordran).

Anna Svensson · ‎2021-01-19

Hej! Om jag tolkar dig rätt så gjorde du den extra löneutbetalningen i januari trots att den skulle gjorts i december? För att stoppa utbetalningen behöver du göra det hos banken, om det inte går kanske du kan be den anställda att återbetala lönen? Du bör också ha fått ett nytt bokföringsunderlag som stämmer överens med den lön som har betalats ut. Förmodligen behöver du justera beloppen som har bokförts. Det gör du enklast direkt under Bokföring - Verifikationer. Har du kvar båda bokföringsunderlagen från december så kan du jämföra dem för att se till att dina bokföringskonton blir rätt.

AnnicaL · ‎2021-01-12

Kolla konto 2440, om du gjort någon manuell verifikation på det kontot.

My Janhall · ‎2020-09-21

Hejsan! Ja, det ser korrekt ut rent bokföringsmässigt men jag förstår inte riktigt konteringen som görs från första början så jag vill gärna säkerställa denna först. Nu har inte jag konto 4060 i baskontoplanen i mitt program men om jag kikar i forumtråden Bokföra första förhöjda avgift-periodisering så ska följande kontering göras när denna typ av avgift bokförs. 2440 K 2641 D 5615 D Sedan periodiserar beloppet på konto 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Som sagt, det ser korrekt ut och saldona tar ut varandra och är konto 4060 korrekt att använda istället så vänder du alltså konteringen du gjort på konto 5615. Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-08-18

Om det bokförs D3973 41093 kr och K3973 50000 kr så blir mellanskillnaden 8907 kr i kredit. Alltså en liten vinst. Man kan ha lite åsikter om hur denna biten hanteras i eEkonomi men kontentan blir iaf korrekt. Mvh Lovisa

birgit68 · ‎2020-02-27

hade inte bokfört extra utbetalningen ännu så tack gjorde efter ditt råd

Fd medlem · ‎2019-09-25

Hej Birgi68, Om det är händelser som saknas under kassa- och bankhändelser ska du kunna lägga in dessa manuellt genom att klicka på Ny bankhändelse. Så länge datumet är "innan" nya aktiveringsdatumet för kopplingen för nya banken kan du skapa manuella händelser. Då kan du även matcha mot rätt händelser. Ha en trevlig dag 🙂 /Sofia

Fd medlem · ‎2019-09-02

Hej birgit68, Du kan ha flera bankkopplingar och det är som Khedron Wilk skriver ovan. Du behöver lägga upp nytt bokföringskonto, om det inte finns upplagt i din Kontoplan. Det gör du under Kassa- och bankkonton - Nytt bankkonto - Företagskonto - när det är upplagt så går du in på kontot och väljer Aktivera bankkoppling. Ha en fin dag! /Annelie

Fd medlem · ‎2019-08-07

Om deklarationen är rätt är det bara att betala in det belopp som saknas till skattekontot. Om deklarationen är fel rättar du den bara i rätt period - eller i nästkommande period om beloppet är oväsentligt - och betalar fortfarande in det belopp som saknas Mikale

Roffakab · ‎2019-07-15

Hej Den del av skulden som ska betalas/amorteras inom 12 månader. Gör du bokslut 2018-12-31 blir det alltså den del som återbetalas innan 2019-12-31 MVH Rolf

Theodor Ahlström · ‎2019-03-11

Hej birgit68, Precis som Mikael skriver ovan så går det bra att bokföra öresavrundningar på konto 3740 om det är vad diffen avser. Det är lite svårt att veta exakt varför du får en diff samt vad den avser utifrån informationen ovan, du skulle kanske kunna få fram det genom att kolla under Bokföring - Kontoanalys och söka på bokföringskontot för att se allt som har bokförts och som påverkar det kontot. Jag tänkte även tipsa om tråden Checkkredit där du kan se så att du har bokfört allt rörande checkräkningskrediten korrekt, gällande ränta och eventuella uppläggningsavgifter, eller om diffen skulle kunna röra sig om något sådant? Återkoppla om du har några ytterligare funderingar. /Theodor

birgit68 · ‎2018-07-25

tack för snabbt svar

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs