Om birgit68

Joachim E · ‎2025-01-10

Hej Om jag tolkar frågan rätt så har du en summa pengar innestående på ditt skattekonto? Om det ovan stämmer så räcker det med att du betalar in mellanskillnaden så det totala beloppet på skattekontot täcker summan för skatterna. /Joachim

CarinaEsp · ‎2025-01-10

Som gammal redovisningskonsult så tycker jag att din kontering är korrekt, men att man kan dela de olika pensionskostnaderna på två konton för att lättare kunna stämma av de olika posterna vid beräkning av den slutliga löneskatten vid bokslut. Kolla gärna upp vad det är revisorn anser vara fel, alltid intressant att ta del av.

CarinaEsp · ‎2024-12-04

Debet 7410 (eller annat 74-konto): 61 777,54 Löneskatt beräknas på ovan D7530/K2943 (14 987 kr) Resterande belopp på fakturan exkl moms inkl öresdifferens i debet på 7570 //Carina

AnnicaL · ‎2024-08-08

Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej En faktura med enbart moms bokför du mot konto 2641 ingående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej Skulle rekommendera att ni kontakar volvo Rejmes och ställer frågan om momsen på fakturan till dem somm inledning. Vid försäkringsärende så kan det vara så att en eentuell självrisk dragits <v vilket gör att summan ni betalt inte pocentuellt stämmer med momsbeloppet på fakturan ni fått. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-26

Hej Ok då kan du bortse från det om moms bara. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej De 38 253 kr som ni betalt i en första förhöjd leasingavgift bör bokföras på följande sätt. 1935 K 38 253 1720 D 34 428 2641 D 3 825 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

CarinaEsp · ‎2023-12-05

Hej Birgit, Du borde ha fått en avräkning från bilfirman som visa totalbeloppet för köpet och momsen på det. På konto 1240 ska du ha det totala inköpsvärdet för lastbilen exkl momsen om du har avdragsrätt för moms, vilket du verkar ha. 1240 Debet totalbeloppet exkl moms 2641 Debet momsbeloppet 1930 Kredit handpenningen 2334 Kredit banklånet Hoppas ovan är till hjälp för dig. //Carina

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Om händelsen kommer in under kassa och bankhändelser så låter det som överföringen är gjord från aktiebolagets bankkonto och alla bankhändelser som berör aktiebolaget måste bokföras för att få banksaldot att stämma. Så frågan är vart pengarna tas ifrån. Borde föras över från ett bankkonto som inte är kopplat till kassa och bankhändelser om det inte skall bokföras. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-13

Hej @birgit68 Det ser ut som om du redan har fått hjälp av mina kollegor på supporten. Stämmer det? Bara hör av dig annars så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag //Tinna

Roffakab · ‎2023-05-10

Hej För säkerhets skull bör du kontrollera att momskoden följde med in i verifikationen. Vänliga hälsningar RoffaK AB

AnnicaL · ‎2023-04-25

Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @birgit68 Tack för att du ställer en fråga till oss. Ibland blir det fel men vi hjälper dig gärna. Prova om du kan ångra matchning om du har matchat mot något felaktigt på din bankhändelsen. Dock försvinner den möjligheten om du gjort manuella verifikationer för att försöka korrigera misstaget. När du ser att det blivit dubbelt betalt på banken och bankhändelserna trillar in under Kassa- och Bankhändelser är: Matcha rätta betalningarna mot leverantörsfakturorna Matcha dubbelbetalningarna mot Övrigt uttag - Egen kontering och valfritt "slask"-konto Matcha återbetalningen mot Övrig insättning - Egen kontering och samma "slask"-konto som ovan Det är svårt att rådgöra och ge dig en annan lösning utan att se din bokföring och hur du har korrigerat. Min rekommendation är därför att du slår en signal till mina kunniga kollegor som kan koppla upp och hjälpa dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Anton Ingvarsson · ‎2023-03-03

Hej @birgit68! Om du inte redan har lagt upp fakturan för mars månad på 2211kr så gör du det under Inköp - Leverantörsfakturor och sedan Ny leverantörsfaktura, fyller i Totalbeloppet (2211kr) och sedan Bokför. Sedan skapar du upp en ny leverantörsfaktura och bockar i Kreditfaktura, fyller i Totalbeloppet för fakturan (4421kr) och Bokför. När båda fakturorna är upplagda bör du ha en debetfaktura på 2211kr och en kreditfaktura på -4421kr. Det du behöver göra sedan är att kvitta dessa fakturor mot varandra. Det gör du genom att klicka på kreditfakturan och sedan Åtgärder och därefter klicka på Kvitta. Där väljer du upp debetfakturan och klickar sedan på Bokför. Sista steget är att skapa upp en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser för pengarna som sattes in på ditt konto. Där väljer du datum när pengarna kom in på kontot och fyller även i beloppet. Sedan klickar du på Matcha och väljer Betalning av krediterad leverantörsfaktura som Bokföringshändelse och sist plockar du upp kreditfakturan och klickar på Bokför. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen tillbaka i forumet! // Anton

Roffakab · ‎2023-01-30

Hej Om du vill får du gärna skicka en kopia på er balansräkning till casperkonig@gmail.com så kan jag svara på din fråga. Vänliga hälsningar RoffaK

Josefine Johansson · ‎2023-01-16

Hej! Om man tar ut varor från sitt företag så blir man uttagsbeskattad/förmånsbeskattad, vilket du kan läsa om här. Hur man beräknar värdet kan du läsa om här. Vad jag kan hitta så finns det inga direkta gränser, så länge man hanterar det korrekt och blir beskattad för uttaget. Du får dock inte ta ut varor utan att beskattas för detta, alternativt att man istället säljer dessa till sig själv för marknadsvärdet. I och med att du har ett aktiebolag så blir du förmånsbeskattad för detta, och skall redovisa tillbaka momsen du tidigare avdragna ingående momsen vid förmånsbeskattningen. Jag hittade denna hjälpen som visar lite hur detta kan se ut. Ha det fint! Josefine

AnnicaL · ‎2022-09-28

Om du använder 1790 som periodiseringskonto har du en rapport Kommande periodiseringar du skriver ut för avstämning. Om det är manuella verifikationer som lagts in på kontot behöver du ha en separat förteckning över dessa från bokslutet och löpande bokföring för att kunna se vad som ligger på kontot. I värsta fall - om det inte finns bokslutsbilagor med specifikation på kontots detaljer vid det senaste bokslutet - kan du få gå tillbaka flera år i den löpande bokföringen för att hitta vad saldot består av.

AnnicaL · ‎2022-09-14

Vad är det som diffar? Bokningen från anläggningsregistret blir 1240 K anskaffningsvärdet 1249 D ackumulerade avskrivningar 3973 D mellanskillnaden, dvs det återstående bokförda värdet. Din försäljningsfaktura ska krediteras 3973 för att få det hela färdigkonterat. Normalt hamnar din försäljningsfaktura (om du skapar den i programmet) på ett "vanligt" försäljningskonto. Du behöver därför manuellt kontera om den till 3973 efter att momsdeklarationen för perioden gjorts för att slippa avvikelser i momsdeklarationen. Lycka till!

CarinaEsp · ‎2022-06-09

Hej, Har du fakturerat så måste du börja med att vända bort det fakturerade beloppet från det 3-konto som du använde när du fakturerade. Eftersom du skriver 400 000 ovan så gissar jag att det är det beloppet som har fakturerats. Debet 3XXX - 400 000 kr Kredit 1240 - Anskaffningsvärdet Debet 1249 - Hittills avskrivet Är summan nu högre i debet så ska du kreditera 3973 med mellanskillnaden, är beloppet större i kredit så ska du debitera 7973 (förlust). När du gör momsrapporten så kommer du få en differens eftersom du har ett större momsbelopp än vad omsättningen säger att det ska vara. Det beror på att försäljning av en inventarie inte är en omsättning. Du skriver då i informationsrutan att du har sålt en inventarie och till vilket belopp och godkänner därefter momsdeklarationen trots differensen, men kontrollera differensen först så att det är rätt differens och inte något annat som också spökar 🙂 //Carina

Re: + saldo på skattekonto

Svar: löneskatt på fora fakturor

Svar: FORA FAKTURA

Svar: kortfristiga fordringar hos anställda

Re: Svar: faktura med bara moms

Re: Svar: fråga om moms på faktura från leverantör

Re: försäljning av anläggningstillgång

Re: leasing avtal

Svar: ny investering lastbil

Re: överföring från holding bolaget till ett fast ...

Re: matcha

Svar: momsredovisning

Svar: anläggningstillgång som är helt avskriven oc...

Re: Korrigera fakturor som skannats in av misstag

Re: kredit faktura samt fått insatt på konto

Svar: Vad kostar ett bokslut för ett AB idag

Re: uttag av varor AB

Svar: förutbetalda kostnader och upplupna kostnade...

Svar: försäljning av inventarie

Svar: försäljning av inventarier inga avskrivninga...

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris