Hej! Jag sitter med momsredovisningen och upptäcker att jag har några verifikationer som avviker och behöver kontrolleras. Alla är verifikationer som avser utbetalning from STIM till mitt företagskonto. Dvs, pengar som kommer från royalties. Jag tror att jag gjort rätt då det ska vara 6% moms och detta ska bokföras på konto 2631, men eftersom det verkar blivit något fel undrar jag om någon här skulle kunna hjälpa mig? Bifogar bild för exempel. Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Jag håller på att förbereda inför bokfslut och inser att jag glömt att bokföra betalning av två fakturor från SJ under maj månad. Hur bör jag gå tillväga för att åtgärda detta? Tack på förhand, Saga Backteman ... Visa mer

Hej! På startsidan under "Intäkter, kostnader och resultat" så står det att mina kostnader under året är ca 2500:- (vilket ej stämmer) men när jag klickar på dessa kostnader så kan jag se att ca 10k hamnar under övriga externa kostnader. Innebär detta att dess inte är avdragsgilla? Mitt "reslutat" blir ju nu betydligt högre (när enbart kostnader på 2500:- räknad in) än när alla kostnader räknas in. Skulle behöva lite hjälp med att tolka dessa siffror för att kunna lämna in en korrekt preliminär inkomstdeklaration. Allt gott, Saga Backteman ... Visa mer

Hej! Jag har fått en felaktig inbetalning till mitt företag och undrar hur jag bokför denna, samt återbetalningen? Allt gott, Saga Backteman ... Visa mer

Hej! Jag ska bokföra inköp av mobiltelefon och när jag väljer att matcha kassa- och bankhändelser som inköp mot kvitto så blir jag lite fundersam kring vilken inköpstyp det bör stå som? Tele och post?    Tack på förhand, Saga ... Visa mer

Hej! Jag ska skapa en leverantörsfaktura från SJ som har två momssatser och funderar på om jag då ska addera de båda summorna och skriva de under konto 2641 som 7,06 (dvs. 1,4+5,66) eller dela upp de?   Tack på förhand! /Saga ... Visa mer

Hej! Jag har enskild firma och ska bokföra betalning av faktura för tågbiljetter. Vanligtvis bokför jag kvitton på detta så lite osäker på hur det bokförs när det är en faktura? Får upp som förslag att bokföra som leverantörsskuld, såhär: 2440 - Leverantörsskulder -107,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 5,66 5800 - Resekostnader (gruppkonto) 101,34   Men är osäker på om det stämmer? Behöver jag isåfall kontera detta sedan på något sätt?   Tack på förhand, Saga Backteman     ... Visa mer

Hej! Jag köpte en tågbiljett som jag bokfört men sedan ställdes tåget in och jag fick alla pengarna tillbaka. Hur bokför jag detta? Det jag betalade är bokfört såhär:   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto     625,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 35,38   5800 - Resekostnader (gruppkonto)   589,62   Så nu funderar jag på hur jag ska bokföra återbetalningen så att det blir rätt med momsen och allt? Tack på förhand, Saga Backteman ... Visa mer

Hej! Jag verkar ha råkat "korrigera" en korrekt bokförd utgift som såg ut såhär:   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto     299,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 16,92   5800 - Resekostnader (gruppkonto)   282,08   Råkat skapa en korrigering (hur vet jag inte) som ser ut såhär:   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto   299,00   2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%)   16,92 5800 - Resekostnader (gruppkonto)     282,08   Betyder detta att jag råkat bokföra så att "inget har hänt", dvs. så att pengarna är tillbaka på mitt konto igen, fast så inte är fallet? Ska jag bokföra utgiften igen för att det ska bli korrekt?   Tack på förhand, Saga Backteman ... Visa mer

Hej! Det var ett tag sedan jag skickade min senaste faktura och nu när jag skulle fakturera för en grej, m 6% moms, så vet jag inte hur jag ska kunna skriva in procentsatsen i fakturan? Där det tidigare stått "moms" står det nu "rabatt" och jag lyckas inte komma på hur jag ska ändra detta. Tack på förhand! ... Visa mer

Hur bokför jag inköp av tjänst inom Sverige, med 25% moms? I detta fall är det en musiker jag betalt för inspelning av piano på en låt.   1930- Kredit 2641- Debiterad ingående moms ????- Debit Det är såhär jag förstått det, men vet inte vilket konto som ska sättas på Debit. Hittar enbart inköp av tjänst från annat EU-land.   Tack! ... Visa mer

Hej! Ska bokföra en avräkning jag skickat ut enl överenskommelse där jag skrivit in summan + 6% moms. Jag antar att det bör räknas som en tjänst men det är inom Sverige och jag hittar inte möjligheten att välja ett sådant kontonr på debit. Räknas det som Konto 2631, utgående moms inom Sverige 6% eller är det endast om jag bokför enbart momssumman?  Det är alltså inte en vara jag sålt, utan en avräkning jag skickat ut som betalning för tidigare gjord tjänst, enl. överenskommelse. Så det är alltså inte bara momsen, utan även originalsumman, som jag bokför.  Tack på förhand! /Saga ... Visa mer

Hej! Jag har överfört ett antal händelser från Bokio när jag bytte till Visma och där ligger bland annat momsredovisningen för 2019. Den är bokförd såhär: 2610 Utgående moms, 25 % 5 956,00 0,00 2630 Utgående moms, 6 % 0,00 138,08 2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 % 84,69 0,00 2640 Ingående moms 0,00 5 380,73 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 0,00 84,69 2650 Redovisningskonto för moms 0,00 437,00 3740 Öres- och kronutjämning 0,00 0,19   När jag nu vill bokföra själva bankhändelsen (att 437 kronor gått från företagskontot till Skatteverket) i Visma vet jag inte hur jag bokför det. Ska det gå från konto 1930 till 1650 (momsfodran)? Eller används 1650 enbart om det är ingående moms bankhändelsen gäller? Tack på förhand, Saga ... Visa mer