Verkar inte fungera för mig. Har ROT faktura kanske därför som det inte fungerar?   Med vänliga hälsningar, Johan  ... Visa mer

Hej! Nej jag har inte fått något avslag från de ännu iallafall.   Jag tänker att alla andra som har haft gratis framkörning inom ett visst område borde ha gjort något liknande och lagt det som en rabatt. Jag har även lagt till en textrad under resekostnaden som förklarar att det är 100% rabatt inom stadskärnan. Eftersom vi tar betalt från andra kunder utanför stadskärnan så blir det en rabatt inom stadskärnan.   Det är nog mer att de vill ha information om hur man räknar eftersom en sådan kostnad inte är avdragsgill på ROT/RUT.    Vi gjorde likadant som du och förklarade att kunden står för materialkostnaden själv. Vi har även en materialkostnad för vissa kunder som vill att vi ska ta med allting själva.   Sedan om det är 100% rätt eller inte har jag inte fått något svar på.   Med vänliga hälsningar, Johan ... Visa mer

Hej My!    Tack för ditt svar 🙂   Med vänliga hälsningar, Johan ... Visa mer

Hej!   Ja tanken var att resor skulle ingå inom varbergs stad och 150 kr var bara något jag drog till med som exempel. Men om man ska räkna på det så borde det bli 18.5 kr/mil (milersättning) och på en månad blir det 5 mil. Så 92.5 kr är den faktiska resekostnaden.   Men eftersom resor inte får ingå i skattereduktionen och skatteverket sa till mig att man inte kan ange 0 då man har en faktisk kostnad så vet jag inte hur man ska göra.   Blir lite konstigt att säga till kunden att betala extra för något som skulle ingå så därför tänkte jag att man kanske får lägga det som en företagskostnad men det hela blir väldigt konstigt om företaget ska betala en del utav en faktura.   Därav så tänkte jag fråga hur andra gör vid en sådan situation för de flesta brukar ju ha gratis framkörning inom stadskärnan.   Med vänliga hälsningar, Johan  ... Visa mer

Tror jag hittade nu under egen kontering och övrigt uttag.    Sedan under inaktiva konton.  Tack för er hjälp.    Med vänliga hälsningar,  Johan ... Visa mer

Hej!   Tack för ditt svar.  Jag har läst det inlägget tidigare men jag kan inte hitta hur man lägger in de kontokoderna, jag kan bara välja från en meny och där verkar inte de alternativen finnas, kan ändast lägga det som kreditfaktura om jag ska återbetala verkar det som.    Den 27 januari betalade kunden in 2080    Den 28 januari skickade jag ut fakturan på 7680 varav kunden skall betala 3840 efter RUT avdrag   Den 1 februari skickade jag tillbaka pengarna (bokföringsdatum)   Jag bokförde inkomsten som delbetalning på den fakturan jag skickade ut den 28 januari    Sedan hittade jag ett inlägg på att man kan betala tillbaka överskott på fakturan men då behöver jag vänta tills alla pengarna har kommit in från kund och skatteverket vilket inte blir förräns i mars månad och då vet jag inte om det går att bokföra den utbetalningen som återbetalning på överskottet eftersom det blir för många dagar emellan sista ingående och utbetalningsdatumet.    Jag är helt ny på detta men känns som att man blir lite låst när man inte kan matcha manuellt. Men det finns säkert något bra och smidigt sätt man kan göra på som jag inte hittat ännu.    Med vänliga hälsningar,  Johan  ... Visa mer

Hej Roffakab!   Tack för ditt svar. Ska jag bokföra dammsugaren på 5410 eller 5060?   Med vänliga hälsningar, Johan ... Visa mer