Om lindsman

lindsman · ‎2024-02-09

Hej! Jag gjorde det på detta sätt juni 2023: D K 1930 3205 2641 641 5410 2564 Presentkortet fick jag detta året 2024 som återbetalning. Behöver jag bokföra något i bokslutet för att senare bokföra återbetalningen detta året? Tack för svaret och enkla förklaringar. Ha en fortsatt trevlig dag.

lindsman · ‎2024-02-09

Hejsan! Tack för svaret. Har fortfarande en fundering kring momsen. Skulden bokfördes i december 2023 men kommer momsen och räntan (som står på fakturan) bli denna månaden, februari när fakturan ska vara betald. Stämmer det eller inte? Vill se till att det blir rätt från första början och inte behöva göra massa ändringar. Önskar dig en fin dag,

lindsman · ‎2024-02-09

Hej igen Pamela. Ifall jag bokför på detta sätt: 7571 2951 vanliga avtalsförsäkringar 7572 2959 avtalspension Hur blir det med omställningsförsäkring som är momsbelagd? Ränta vid avräkning som står på fakturan (längre ner) som jag har fått i februari detta år? Uppskattar svaret! Ha en fin dag

lindsman · ‎2024-02-07

Hej Pamela, hoppas allt är bra med dig. Låt oss säga att det blir en skuld till Fora vid bokslutet, på grund av fakturan med hela beräkningen som kommer nästa år under februari. Jag vet att man vanligtvis använder konto 7572, men för alla betalda premier eller ska man dela upp det på några av dessa konton som du nämner.

lindsman · ‎2024-02-06

Hej, Du nämner att en av omställningsförsäkring som är momsbelagd ska bokföras på konto 6991 men den andra omställningsförsäkringen ska den inte bokföras på ett annat konto? än 7570. Enligt Fora är bägge omställningsförsäkringar inte underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader.

lindsman · ‎2024-02-06

Har köpt en vara under juni 2023 men pga säkerhetsbrister behövt reklamera, som återbetalning fick jag ett presentkort med moms detta året 2024. Köpet gjordes i butik och betalningen gjordes med kort. Presentkortet var även mitt enda alternativ till återbetalning. Hur ska jag bokföra detta? Görs det detta året eller under bokslut? Och hur blir det med moms.

lindsman · ‎2022-07-31

Hej, Tack för ett snabbt svar. Jag ska försöka göra likadant som ni gjorde och förhoppningsvis kommer allt fungera som vanligt. Ha en fin dag! Lindsman

lindsman · ‎2022-07-31

Hej Louise, Jag har samma problem som dig och undrade hur du kom fram till en lösning. Ha en fin dag/lindsman

lindsman · ‎2022-02-24

Hej Josefine, Det är inga problem att det har tagit lite tid med ett svar. Jag har inte fått samlingsfaktura på hela beloppet av telefonen. På min första faktura står det 1 av 24 delbetalning på 410 kr samt abonnemangskostnad på 337,58 kr. Kan man lägga allt på konto 62XX varje månad. Ha en fin kväll! /Lindsman

lindsman · ‎2022-02-16

Hej, Hur ska man bokföra delbetalning av mobil? På min första faktura står det delbetalning 1 av 24, 410,00 kr Skulle vara taksam om någon kan dela med sig ett bokförings exempel. Hårdvara/mån samt fasta månadskostnader

lindsman · ‎2022-01-25

Hej Tinne, Okej toppen men då var det så som jag tänkte. Ville ställa frågan för att se till att allt var korrekt. Min helg var bra, hoppas att du haft en fin helg! /Lindsman

lindsman · ‎2022-01-21

Hej Tinne, Om jag förstår dig rätt så ska jag göra allt på samma dag, ha årsstämman, skriva under årsredovisning och skriva under fastställelseintyg? För på bolagsverket står det årsredovisningen ska vara klar senast två veckor innan årsstämman om företaget inte har en revisor eller senast sex veckor om man har en revisor. Ha en fortsatt trevlig kväll!

lindsman · ‎2022-01-20

Hej igen Jag gjorde på detta viset skapade en årsredovisning utan fastställelseintyg. Sedan laddade upp som PDF till Visma Sign för att skriva under. Den dagen årsstämma kommer, skapar jag fastställelseintyg eftersom kan endast välja dagens datum. Tänkte jag korrekt? Ha en fortsatt trevlig kväll.

lindsman · ‎2022-01-11

Hej Tinne! Under fastställelseintyg väljer jag datum för årsstämman, men kan endast välja dagens datum. När jag väljer ett annat datum för jag ett felmeddelande. Jag infogar även två bilder så du kan se hur det ser ut. Ha en fortsatt fin dag/Lindsman Fastställelseintyg Kontroll av årsredovisning

lindsman · ‎2022-01-10

Hej, jag använder mig utav Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning och har gjort nästan alla steg men under fastställelseintyg kan man endast välja dagens datum för årsstämman. Varför är det så? Trodde att man skulle göra klart hela årsredovisningen (utan att lämna in), sedan ha årsstämman och efter det lämna in årsredovisningen till bolagsverket. Vill bara veta så att allt blir korrekt.

lindsman · ‎2021-12-29

Hej igen, Stort tack! Ha det så fint och gott nytt år /Lindsman

lindsman · ‎2021-12-29

Hej! Jaha, så om det är bankkostnader så blir det ingen moms för på fakturan står det 0,00 moms? Tacksam för svaret Ha en fortsatt trevlig dag /Lindsman

lindsman · ‎2021-12-28

Hur bokför man årsavgift företagskort martin&servera total moms 0,00

lindsman · ‎2021-12-14

Hej, Igår tittade jag över våran konversation och insåg att jag tänkte rätt men skrev helt fel och krånglit. Jag tror att det du skrev är helt korrekt, så behöver inte dubbelkolla med en konsult. Är väldigt taksam över ditt meddelande och lösning. Ha en fortsatt bra dag!

lindsman · ‎2021-12-13

Hej, När jag bokförde gjorde jag exakt så som du skrev: 1942 K XXX 8210 D XXX 8980 D XXX Är detta en korrekt lösning, eftersom källskatten drogs redan hos Avanza. Varje källskatt som Avanza har dragit från aktiekonto ska de bokföras i konto 8980. Ha en fin kväll!

lindsman · ‎2021-12-12

Jag har ett aktiekonto hon Avanza och har jag fått aktieutdelningar inbetalt på Avanza konto från svenska och utländska bolag. När jag har bokfört köp av aktier, gjorde jag så här: Svenska aktier 1942 K XXX 1311 D XXX Utländska aktier 1942 K XXX 1313 D XXX Hur ska jag bokföra utdelning inbetalt på Avanza konto samt utländsk källskatt betald från Avanza konto

lindsman · ‎2021-11-05

Hej igen Josefine! Tack för hjälpen och hoppas att du får en fortsatt trevlig dag/helg.

lindsman · ‎2021-11-04

Hej Josefine, Krediten är fortfarande ohanterad, dvs att den inte fanns på fakturan efter. Jag trodde att man skulle få återbetalning på företagskontot innan nästa faktura kommer. Ha en fin kväll!

lindsman · ‎2021-11-03

Hej, Använder Visma eEkonomi och tar emot fakturor från Visma direkt in i Visma eEkonomi. Fick en kreditfaktura från Visma på 345,00 kr ink. moms för tidigare betald faktura och bokförde på detta vis. 2440 D 345 2641 K 69 5420 K 276 Därefter fick jag nästa faktura på 1368,00 kr men fick ingen återbetalning på företagskontot från Visma. Har jag gjort rätt eller behöver man ändra på något Skulle vara tacksam för en lösning så att bokföringen blir rätt.

lindsman · ‎2021-10-21

Hej Tina, Tack för svaret. Jag hör av mig till supporten för mer hjälp. Alla mina anställda har lönebesked i Kivra, vilket gör att jag kan ta där ifrån för att återskapa alla lönekörningar som saknas i Visma Lön 300 till min gamla dator och undrade om man kan göra så? Så att det inte blir några problem senare när jag ska synkronisera med Visma eEkonomi. Ha en fin kväll

lindsman · ‎2021-10-20

I min gamla dator använde jag Visma Lön 300 och använde den i flera månader. Har bara gjort säkerhetskopia på dem första månaderna när företaget startade. Har inköpt en ny dator och har installerat programmet från säkerhetskopia ur min första datorn samt använt den i cirka 2 månader. Men all data försvann och hann inte göra en säkerhetskopia. Finns det möjlighet att återskapa de 2 månaderna till första datorn utan säkerhetskopia, så att det blir alla månader fram till idag.

lindsman · ‎2021-09-12

Hej Agnes, Gjorde precis som du skrev och fick bort dubbla verifikationerna i Visma eEkonomi. Vi får se hur det blir slutet av månadsskiftet. Tack för hjälpen.

lindsman · ‎2021-09-05

Hej Agnes! Gjorde exakt som du skrev och vi får se om det fungerar denna månaden. Men vad ska jag göra med de andra månaderna som fortfarande har dubbelt. Behöver jag göra något mer för att kunna ändra på det här? Jag har dubbelt belopp under konto 7331 och en - belopp under konto 2820 i 4 månaders tid. Önskar dig en fin kväll

lindsman · ‎2021-09-02

Hej, Tack för hjälpen. Jag kontaktade supporter men vi kom inte fram med någon lösning. Kommer kanske prova igen imorgon. Ha en fin kväll.

lindsman · ‎2021-09-01

Hej Tinna, Under 4 månades tid har det set ut på detta sättet. Men under augusti månad tror jag att det har blivit korrekt. Här nedanför skriver jag hur det ser ut i Visma eEkonomi. April konto 7331 610,50kr Utlägg milersättning 610,50kr Lönekörning konto 2820 - 610,50kr Utlägg milersättning Maj konto 7331 814,00kr Utlägg milersättning 814,00kr Lönekörning konto 2820 - 814,00kr Utlägg milersättning Juni 854,70kr Utlägg milersättning 854,70kr Lönekörning konto 2820 - 854,70kr Utlägg milersättning Juli 488,40kr Utlägg milersättning 488,40kr Lönekörning konto 2820 - 488,40kr Utlägg milersättning Augusti Konto 7331 691,90 Utlägg milersättning - 691,90 Utlägg milersättning 691,90 Lönekörning Behöver jag korrigera själv eller kommer det göras automatiskt.

lindsman · ‎2021-08-30

Jag använder programmet Visma eEkonomi Pro och Visma lön 300. Varje månad har jag samma dubbelt belopp under konto 7331 i Visma eEkonomi, en kommer från Lönekörning (Visma lön 300) och den andra från Utläggsrapport milersättning (Visma Utlägg) samt under konto 2820 ett belopp från Utläggsrapport milersättning (Visma Utlägg) Förut när jag skapade utläggsrapport milersättning var det Summering per konto Visma eEkonomi D 7331 xx K 2820 xx Nu ändrades det till Summering per konto Visma eEkonomi D 7331 xx K 7331 xx Är detta korrekt? Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-03-13

lindsman · ‎2021-08-16

Hej Josefine Då tänkte jag fel och är tacksam för ditt svar. Hoppas att du har en fin kväll Mvh, Piotr

lindsman · ‎2021-08-14

Undrade hur konteringen ska se ut steg för steg. 1. Överföring från SEB till Avanza K 1930 D 1313 2. Köp av aktier Debet xx Kredit xx Görs det vid varje köp? Jag vill inte sälja dessa aktier utan ha de under en längre period.

lindsman · ‎2021-08-06

Hej, Agnes Har redan löst det på ett annat sätt. I anställningsregistret under fliken semester har jag lagt till 25 obetalda semesterdagar. Sen i lönebeskedet har jag använt 3245 - uttag av obetalda semesterdagar. Kollektivavtal Byggnads Timanställning Ingen förskottssemester Anställd från och med 2021-05-01 Undrade om detta är korrekt? Mvh, Piotr

lindsman · ‎2021-08-04

Tack, detta hjälpte verkligen Mvh, Piotr

lindsman · ‎2021-08-04

Hej, AccountantfromHell_singland Tack för svaret, men en sista sak som jag undrade om är det okej att det finns flera korrigeringsverifikationer till en och samma händelse. Eftersom jag inte kan ta bort några. Mvh, Piotr

lindsman · ‎2021-08-04

Hej, Jag har hitta ett fel på verifikation i maj månad som är låst, förts gjorde jag en korrigeringsverifikation med datum i juli. Men tänkte att det var fel så gjorde korrigeringsverifikation igen med datum i juni pga maj månad är låst. Momsperioden är april-juni 2021. Undrade om det är okej att datumet är i juni i korrigeringsverifikationen.

lindsman · ‎2021-08-02

Hej, Kan jag använda löneart 3360 när en ny anställd tar semesterledighet under första 3 månaders anställning

lindsman · ‎2021-07-26

Hej, Amanda Tack för hjälpen. Ha en fortsatt trevlig dag. Mvh Piotr

lindsman · ‎2021-07-26

Hej, Amanda Har registrerat så att Sverige står som land på leverantören och bokfört manuellt på detta sätt: Fakturan är på 1 950,00 utan moms 2440 -1 950,00 4535 1 950,00 2645 487,50 2614 -487,50 Undrade om det räcker att göra så här och om allt stämmer. Mvh Piotr

lindsman · ‎2021-07-25

Hur lägger jag upp en ny leverantör som fakturerar från Estland men som har svenskt bankgiro och vill ha betalningen till detta? Jag kan inte hitta hur jag kan registrerar svenska betalningsuppgifter på en utländsk leverantör?

lindsman · ‎2021-07-06

Tack för hjälpen. Nu förstår jag, problem var att jag inte bokade bort fakturorna utan bokade enbart mot 1510. Så har gjorde jag och allt stämmer under Bokföring - Kontoanalys. En faktura 3231 K 229 500,00 1510 D 229 500,00 Andra faktura 3231 K 77 350,00 1510 D 77 350,00

lindsman · ‎2021-07-05

Hej Moa Jag använder mig av bankkoppling och har skapat verifikationen för betalningen när Captico betalade via kassa- och bankhändelser. Dessa två fakturor som jag sålde ligger fortfarande under försäljning- kundfakturor. Vad kan man göra exakt så att fakturorna blir markerade som betalda. Kunden har betalat till Captico finans för dessa två fakturor. Har också frågat Captico hur man markerar fakturorna som betalda, men de visste inte hur man skulle göra. Mvh

lindsman · ‎2021-07-04

Jag har sålt 2 fakturor till Captico finans. Trodde att det skulle ordnas automatiskt eftersom jag har Captico finans i Visma Eekonomi smart. När jag har fått betalt från Captico har jag bokfört så här: 1930 D 297 452,71 1510 K 306 850 2641 D 1 879,45 6064 D 7 517,83 3740 D 0,01 Dessa 2 fakturor i Visma Eekonomi smart är förfallna, hur ska man registrera de som betalda.

lindsman · ‎2021-05-05

Tack för hjälpen. Ha en trevlig kväll.

lindsman · ‎2021-05-04

Jag har en faktura från byggnads byggavtal, en administrationsavgift under ett års tid. Beloppet ligger på 2 976kr och undrade hur jag ska bokföra denna fakturan som är utan moms.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs