.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-10-06
13:18
1Gilla
Tack för svar, det vore toppen om du framför det som önskemål! Trevlig helg!
... Visa mer
2023-10-05
10:55
Hej
Att rapportera ByggLÖSEN via fil när alla anställda har jobbat i en och samma kommun hela mätperioden som är inlagd i rutan Kommunkod på flik 7 i anställningsregistret är inga problem men när någon har jobbat i flera olika kommuner under samma mätperiod hur går ni tillväga då på enklaste sätt med rapporteringen?
Under Septembermånad har vi 4 st anställda som har jobbat i 4 st olika kommuner under månaden.....
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2023-08-21
11:23
När en timanställd är sjuk används Lönart 3168/3171/3159 enligt snabbvalet, är inte detta semesterlönegrundande så det räknas in i Semesterdaglönen?
... Visa mer
2023-04-19
15:25
Hej,
Har en fråga innan jag gör semesterårsavslutet så det blir rätt, det gäller en anställd som har jobbat på följande sätt under semesteråret:
Tjänstemannen har arbetat 100% 2022-04-01--2022-06-19, varit tjänstledig 100% mellan 2022-06-20--2022-12-20, tagit ut heldagar semester mellan 2022-12-21--2023-01-05, varit tjänsledig 50% 2023-01-09--2023-03-05, tagit ut heldagar semester 2023-03-06--2023-03-07 och därefter 50% tjänstledig 2023-03-08--2023-03-31.
Vad ska det stå för sysselsättningsgrad under fliken Lön i anställningsregistret för att semesterberäkningen ska bli rätt nu vid semesterårsavslutet. Vi har generellt semesterår.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2023-02-22
12:52
Hej, har en avvikelse på 5,99 kr på januaris momskontroll, behöver det felsökas? Var går gränsen för en differens det inte behöver läggas tid på?
... Visa mer
2023-02-08
12:57
Nu vid årsskiftet märkte jag att jag bokfört fakturor som avser Leasingbilar fel, jag har bokfört full moms istället för halv moms. Det kommer en faktura/månad och felet har gjorts under 9 månader fr o m april-dec-22. Jag har momsdeklarerat varje månad. Hur korrigeras detta på enklast vis i bokföringen och momsdeklarationer?
... Visa mer
2023-02-08
12:51
1Gilla
Tack så mycket för tydligt och bra svar 🙂
... Visa mer
2023-02-07
08:02
En anställd har lämnat in ett kvitto på en tv som är köpt till företaget som han betalat privat, jag har betalat ut ersättning till den anställde nu och ej i samband med lön. Hur ska detta bokföras på rätt sätt? 13 888:- varav moms 2777,60
... Visa mer
2023-02-07
07:08
Stort tack för svaret 😊
... Visa mer
2023-02-06
14:06
Hej, om en leverantör skickar två fakturor med olika fakturadatum som hör till samma jobb, en faktura där det utförda arbetet är specificerat utställd med omvänd moms och en faktura där enbart materialet är specificerat även den med omvänd moms, är det rätt och riktigt?
Jag har tolkat det som att en faktura som är utställd med omvänd moms måste innehålla utfört arbete, inte bara material.
... Visa mer
2023-01-24
08:27
Ja, det är så jag tror också men blev brydd av svaret jag fick av Revisionsbyrån som sa att plåtarbeten som utförs till våra kunder ska vara omvänd moms och är det till oss själva ska det vara vanlig moms. Plåtarbetena är ju alltid i slutändan avsett för våra kunder även om vi vissa gånger monterar det bearbetade materialet själva.......det är lite knepigt att tolka vad som är rätt och fel.
... Visa mer
2023-01-24
08:08
Hej,
Försöker få en klar bild av vad som gäller när en levfaktura avser Plåtarbeten gjorda i plåtverkstaden och inte ute på en arbetsplats/bygge. Är det vanlig moms som ska gälla när arbetet görs i verkstaden och omvänd byggmoms om arbetet görs ute på en arbetsplats? Har fått olika svar på detta beroende på vem man har frågat....
Har fått ett svar från en revisionsbyrå att det har att göra med vem som är slutkund, om arbetet utförs till oss (vi är en Byggfirma) eller vår slutkund. Vi får ofta fakturor från Plåtfirmor som det är vanlig moms på så man får analysera detta varje gång vad som ska gälla och många ggr fått kontakta firman att göra om den. Har någon en enkel mall att gå efter så man inte står frågande varje gång? Tack 🙂
... Visa mer
2023-01-18
15:05
NU har jag hittat felet och det var en annan kund som hade betalat in 30:- för lite på sin faktura och det hade jag bokat på konto 1510 så det måste ju bokas bort därifrån......
... Visa mer
2023-01-18
13:10
Nej inte det heller- ingen manuell bokföring på kontoanalysen för 1510..... Kan man ringa Visma supporten och koppla upp sig på Team Viewer så någon kan titta in i programmet och få en lösning på detta? Många ggr får man svaret att dom inte kan ge råd om bokföringsfrågor men det här måste någon kunna svara på.....
... Visa mer
2023-01-18
12:01
Jag var i kontakt med vår Revisionsbyrå och han sa att det var rätt att boka intäkt och moms....jag blir inte klok på det här 🙂
... Visa mer
2023-01-18
11:59
1510 är störst...
... Visa mer
2023-01-17
15:40
Nej, saldot är 0:- på fakturan, den finns inte med på kundreskontralistan.
... Visa mer
2023-01-17
15:30
Jag bokförde inbetalningen så här: 1930 D 11 761:- 1510 K 11 731:- 2429 K 30:-
... Visa mer
2023-01-17
15:05
Hej, Det är en diff på 30:- mellan Kundreskontralista och konto 1510 pga att en kund har betalat in 30:- för mycket på en faktura. Kunden sa att vi kunde behålla pengarna så jag bokförde detta så här: 2429 Övriga förskott från kunder D 30:- 3990 Övriga ersättningar och intäkter K 24:- 2611 Utg moms försäljning K 6:- Vad är felet?
... Visa mer
