Tack för snabbt och tydligt svar! Ha en fin dag du med! mvh Anna ... Visa mer

Hej! Jag gick in och kollade och kom fram till precis samma sak som du. Så jag har inget givet svar. Det enda jag kom på är frågan om det är inskrivet ett momsregistreringsnummer i företagsinställningar/grunduppgifter? Blir det i så fall någon skillnad om du tar bort det? Hoppas det löser sig bra för dig. Mvh Anna ... Visa mer

Hej och tack för ditt svar om Skatteverkets syn på saken. Ja, det låter ju jättemärkligt eftersom säljaren, precis som du säger, ser mig som en vanlig privatkund. Men nu blir jag ändå nyfiken exakt hur jag skulle redovisa detta enligt Skatteverket.  Menar du så här: K 1930                                       1824,90 D 4056         1824,90 K 2614                                         364,98 D 2645           364,98 eller tänker jag helt galet??? Tacksam om du orkar svara 😊 ... Visa mer

Tack så mycket för ett bra svar! ... Visa mer

Sorry, du skrev inte vilken typ av faktura, och jag kopplade felaktigt att det gällde kundfakturor. Nu förstår jag och hoppas att du får ett bra svar från Visma. ... Visa mer

Hej! Nu vet jag inte vilket av programmen du arbetar i, så eventuellt ser det olika ut. Vill bara ge dig en tanke om att det kan vara klokt att inte börja om med samma fakturanummer som föregående år. Låt säga att du vid årets slut inte har fått betalt för en viss faktura. Om samma fakturanummer hinner skapas på nästa räkenskapsår blir det troligen problem eller åtminstone osäkerhet vid att identifiera vilken faktura kravärendet handlar om. ... Visa mer

Hej! Du går in på "Försäljning", "Kundfakturor" och "Ny faktura" som vid en vanlig fakturering. Kryssa i rutan "Husarbete" och välj sedan att klicka i "RUT" Du behöver fylla i kundens personnr. Du fakturerar din arbetstid per timme eller fast pris och fyller i vilket typ av husarbete du utfört, tex städning. Du fyller också i antalet arbetade timmar (den faktiska tiden även om du fakturerar ett fast pris). Du fyller också i rutan för materialkostnad om du haft sådan. OBS! Om du fakturerar material ingår det inte i ROT. Kunden får alltså ingen skattereduktion för material. Om du har övriga kostnader som tex transporter ingår inte det heller i ROT.     ... Visa mer

Hej igen! Jo, det låter helt riktigt det du beskriver, om det är huvudboken för december du tittar på.  1 december ska ingående saldo på 2650 vara 0 och 31 december finns ett utgående saldo (som är den moms ni ska betala i feb -21) 1/1-2021 blir samma belopp ingående saldo och fortfarande samma belopp blir utgående saldo 31/1 Återkom om det fortfarande är oklart. mvh Anna ... Visa mer

Hej! Det som används och förbrukas hos kund är varuinköp, (konto 40XX). Och jag tycker att ni bör fakturera material separat på era kundfakturor. Det blir "konstigt" att göra materialinköp utan att sälja material. ... Visa mer

Hej! Om du redovisar moms per månad eller per kvartal, så har du gjort en momsdeklaration 2020-12-31. I den deklarationen har kontot för ingående moms (264X) och kontot för utgående moms (261X) "tömts" och differensen ligger på konto 2650 = Redovisningskonto för moms. Beloppet på konto 2650 är det du ska betala in 12 feb och som ligger som en skuld i bokslutet. Den skulden anges som "Skatteskuld" i Skatteverkets förenklade årsbokslut. Alla dessa konton för moms hittas i huvudboken. ... Visa mer

Tack RoffaK. Det förenklade det hela. Hade själv svårt att förstå reglerna. ... Visa mer

Hej Cecilia! Tack för ditt engagemang. Jag fortsatte själv att forska mer i ämnet och hittade den andra länken du du tipsade om "Redovisningsguiden  - självrisk" som jag kände var mest tillämplig i mitt fall.  Enligt den fakturerar jag försäkringsbolaget för mitt utförda arbete precis som vanligt med försäljningskonto och utgående moms. Enligt exemplet bokförs självrisken på konto 1680 debet (övriga kortfristiga fordringar).  Och till privatpersonen där arbetet utfördes debiterar jag kostnaden för självrisk på konto 1680 i kredit. Självrisken går alltså bara in och ut i min bokföring - det är bara en reglering av hur stor del av arbetet som ska betalas av privatpersonen och som försäkringsbolaget inte ersätter. Som jag ser det ska alltså självrisken inte hamna på nåt försäljningskonto. (I och för sig spelar det inte så stor roll eftersom summan för självrisken blir +-noll. ... Visa mer

Hej Göran! Du har helt rätt. Jag missade informationen att kunden samtidigt med skadereparationen också "passade på" att renovera ett rum. Det står alltså utanför ärendet gentemot försäkringsbolaget. ... Visa mer

Hej! Tack så mycket för tydligt svar. Det känns logiskt att göra som du skriver och att det bör vara en tjänst. Också rätt att kostnaden för kunden inte ger rätt till skattereduktion. Jag kommer troligen bokföra på konto 3590 (övriga fakturerade kostnader). Då kan jag separera intäkterna för min timdebitering från såna här övriga arbetsintäkter. Önskar en bra dag! Med vänlig hälsning Anna ... Visa mer

Tack för din kommentar o ytterligare förslag. Eftersom den här containern inte har någon koppling till firmans lokal (den placerades hos kunden/husägaren) tror jag att jag i detta fall väljer ett 46-konto. ... Visa mer

Stort tack för svar! ... Visa mer

Varmt tack! Detta var en "ny värld" för mig med omvänd skattskyldighet. Men nu har jag läst på lite och inser att jag i högsta grad kommer bli berörd av den. Stort tack för ditt engagemang 3pa2. Jag känner mig klar med frågan nu - i alla fall tillsvidare. ... Visa mer

Nej det tror jag inte. Är inte påläst på det. Men firman som vi fakturerar arbetar med fastighetsskötsel, inte byggverksamhet. Så jag antar att då är det inte aktuellt att vända på skattskyldigheten. ... Visa mer

Tack 3pa2! Skulle förstås ha skrivit att jag fakturerar en firma - och därmed inget ROT-jobb;>). I överenskommelsen stod "Pris 3000.- + moms inkl material". Vad bra att jag bara kan använda textraden och inte behöver blanda in artikel. Så om jag uppfattar dig rätt blir det inget fel slutresultat i bokföring eller momsrapport om jag bokför försäljningen på ex konto 3041 Försäljning tjänst 25%? ... Visa mer

Hej igen! Min fråga gäller inte Rot/Rut-arbete. Hade det varit det är jag helt medveten om att arbetstid och material måste specificeras. I hantverksvärlden är det vanligt att fakturera fast pris på ett överenskommet belopp för hela jobbet. ... Visa mer