Hej!
Lyckades med konststycket att betala en leverantörsfaktura (mobiltelefonitjänst) två gånger.
Jag hade visst registrerat den så att den åker över via betalfil till Swedbank, men så hade jag även lyckats registrera den manuellt för betalning på Swebank.
Så i efterhand noterade jag i Visma eEkonomi under Kassa- och bankhändelser att beloppet om 311,00 kr hade dragits, där en av dem inte matchade utan måste matchas manuellt.
Då beloppet är återkommande månadsvis på mobilabonnemanget, kan jag då bokföra detta på konto 1480 (förskott för varor och tjänster) och sedan när fakturan för nästa period kommer, så bokar jag bara bort den?
Mitt tankeexmepel för manuell verifikation:
| Konto | Debet | Kredit |
| 1930 | | 311,00 |
| 1480 | 311,00 | |
När den "nya" leverantörsfakturan anländer så bokför jag enligt:
| Konto | Debet | Kredit |
| 1480 | | 311,00 |
| 2641 | 62,25 | |
| 6212 | 249,00 | |
| 3740 | | 0,25 |
Skulle detta bli korrekt?
STORT TACK på förhand!
//Adde
