Det är ju en fråga om dataprogrammet, snarare än bokföringsregler som så.
Ofta går det, om inte programmet har någon spärr mot samma leverantörsnamn, org nr på två poster.
Jag har själv använt den metoden i loknande sammanhang. Den enda nackdel jag kan komma på är att leverantör/ inköpsstatistik blir uppdelad på två olika poster.
Ett tips är att i leverantörsnamnet lägga till ”(bil)” respektive ”(ftg) efter, så blir det lätt att välja rätt betalinställd leverantör i det dagliga.
Du kan lägga till samma leverantör med olika betalsätt i e-ekonomi. Tipset som Henrik A gav att lägga till betalsättet efter företagsnamnet är ett bra tips för att göra det enkelt att hålla reda på vilken av leverantörerna man skall välja vid varje betalningstillfälle.
