Om Anna Svensson

Anna Svensson · ‎2015-08-20

Hej! Ja, det går inte att ändra direkt på fakturan. Däremot kan du plocka upp kunden och sen klicka på den så får du upp så att du kan redigera betalningsvillkoret utan att lämna fakturan. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-20

Hej igen! Om du lämnar ett räkneexempel till Skatteverket så borde de kunna svara på vilket belopp som ska redovisas i ruta 05 och vilket belopp som ska in i ruta 10.

Anna Svensson · ‎2015-08-20

Exakt så gör du! Kontrollera gärna med Skatteverket, jag vågar faktiskt inte svara på det. Du får gärna återkoppla här när du vet! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-20

Hej! Även i detta fallet är det enklare att lägga in Inbetalning från betalkort eller Kontantkund, så får du ut ett Kvitto eller en Betalningsbekräftelse. Om du skapar en faktura bokförs det en fordran till kunden som inte finns. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-17

Hej! Om du debiterar konto 3051 så minskar din omsättning. Också momsunderlaget i ruta 05 minskas. Om ruta 05 på momsdeklarationen inte ska minska så får du gå in under Bokföring - Verifikationer och klicka på Åtgärder - Korrigera momskod. Ja, du får som sagt gärna lägga en kommentar om att du också önskar att man kan välja andra konton på artikelkonteringarna.

Anna Svensson · ‎2015-08-14

Hej! Jag är inte riktigt lika insatt i detta som Per är. Företagets redovisade resultat borde bli samma oavsett vilket sätt du använder. Däremot är ju skillnaden i redovisad omsättning+ utgående och ingående moms i momsdeklarationen. Kontrollera hur du ska redovisa detta. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-14

Precis! När du säljer använder du kundfakturor som du hittar under Försäljning. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-14

Hej Jonas! Jag tolkar din kontering som att du tar en del av försäljningssumman som du får in på 3051 och lägger på 2669 tills dess att du betalar skatten och då nollar ut konto 2669. Detta borde funka, måste erkänna att jag inte är helt påläst på det här. För att inte få en varning i momsdeklarationen så får du på din manuella verifikation ta bort momskoden på konto 3051. Eller ska beloppet i ruta 05 i momsdeklarationen minskas? Gå gärna in i tråden Artikelkontering med skuld-/fordranskonto - eEkonomi och lägg en kommentar. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-14

Om du har lagt in ditt bankgiro-konto under Inställningar - Kassa- och bankkonton så matchar du mot det kontot istället. Under Kassa- och bankhändelser väljer du alltså först ditt girokonto och sen kan du matcha så som Mita har beskrivit ovan. Detta sättet gör också att du kan skriva ut en betalningsbekräftelse (fakturan får den benämningen) till kunden. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-14

Hej! Jag tror att det är lättast att du tar kontakt med en redovisningskonsult i just denna frågan för att få det helt korrekt i din redovisning. Lycka till med de nya utmaningarna! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-13

Hej Tim! Vanligtvis bokför man på det datumet när pengarna väl dras, men precis som BFN säger så är det OK att bokföra datumet på kvittot. Huvudsaken är att man är konsekvent. Ett annat sätt om man vill krångla till det är att bokföra inköpet på kvittots dag men bokföra det mot ett skuldkonto och sen när pengarna dras bokföra att pengarna minskas och även boka bort skulden. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-13

Hej! Fröna skulle jag bokföra på ett konto i klass 40xx eftersom detta är något du kommer sälja vidare. Däremot jord och gödsel är lite kluriga, antingen även detta på ett konto i klass 40xx eller till exempel konto 54xx. Så länge som inköpen gäller vanliga varor inom Sverige utan några konstiga momsregler eller utanför Sveriges gränser, så ska inköpskontona inte ha någon momskod utan det är endast den ingående momsen (det du bokför på konto 2641) som ska redovisas på momsdeklarationen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-13

Hej! Detta är helt korrekt och jag tycker också att detta är lite förvirrande. Men istället för att ha ett eget konto för de tillfällen då öresavrundningen påverkar ditt resultat negativt (blir en kostnad) väljer man att minska intäkterna istället. Samma konto används alltså både på leverantörs- och kundfakturor och både om öresavrundningen påverkar företaget negativt eller positivt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-12

Hej! När det gäller faktureringsmetoden är det lite krångligare. Läs gärna i tråden Förskottsfaktura där Pär förklarar hur du ska göra om du fakturerar kunder i förskott. Tråden förklarar problematiken med förskott och faktureringsmetoden. När du betalar till leverantör gäller samma sak, Leverantörsfakturan bokförs till exempel 2440 kredit 2648 debet 1480 debet Vid betalning bokförs det då 1930 kredit 2440 debet 2648 kredit 2641 debet 1480 kredit 40xx debet Du redovisar alltså momsen först när du gör betalningen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-12

Hej! Under Register - Anställda på fliken 4 Skatt på den anställde väljer du i Beräkningsmetod: Jämkning, skatt i procent. I fältet Skatteavdrag görs med fyller du i den procentsats som ska dras för den anställde. Om du anger 4 så dras endast 4% skatt. Det finns ingen beloppsgräns i programmet utan detta får du kontrollera själv. För att lättast komma ihåg detta kanske du kan lägga in en Personlig notering på den anställde. Det gör du genom att klicka på det lilla anteckningsblocket längst upp i menyn när du är inne på den anställde. Noteringen visas då när du arbetar med den anställdes lönebesked. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-12

Hej igen Johan! Ja det var lite så jag menade men jag kunde inte hitta var jag läste det. Som jag tolkar det borde du kunna sälja till dina anställda/VD/ledning med faktura och till marknadspris. Dubbelkolla gärna med Skatteverket eftersom jag inte kan hitta detta svart på vitt någonstans. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-11

Hej! Som jag har uppfattat det kan du ansöka om momsåterbetalning: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/aterbetalningavmomsin... Jag har också hört något om det här med att bevisa att varan lämnat landet. Kanske är det lättast att kontakta Skatteverket för att se exakt vad som krävs förutom ditt VAT-nummer för att få köpa momsfritt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-11

Hej! Du bör kontrollera detta med Skatteverket, men annars bör det inte vara några problem att hyra ut bilen till det andra företaget. Om jag inte fattat momsreglerna fel så ska uthyraren ta ut full utgående moms och sen att företaget som hyr precis som du säger endast får dra av halva den ingående momsen, beroende på vilken typ av bil det gäller. Återkoppla gärna när du fått svar från Skattverket 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-11

Hej! Vad jag har läst mig till är det lite olika vem du säljer till, om det räknas som försäljning eller uttag av varor. För att personen inte ska förmånsbeskattas gäller också att du säljer till marknadsmässigt pris inklusive moms. Kontakta gärna Skatteverket för svar på vad som gäller för just ditt företag. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-11

Hej! Om man gör som du föreslår Jonathan, får du inte ett ingående värde på nästa periods momsrapport? Alternativ 3: I tråden Bokföra försäljning av inventarier föreslår Annie att man kan använda sig av två försäljningskonton som nollar ut varandra där det ena kontot har momsrapportkod och det andra inte. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-11

Hej Mikael! För att få bort den ena får du skapa en kreditfaktura som tar ut till exempel 598. Då minskar dina kostnader och du kan bokföra inbetalningen mot den leverantörsfakturan istället. En kreditfaktura skapar du genom att göra en ny leverantörsfaktura och markera rutan Kreditfaktura.

Anna Svensson · ‎2015-08-10

Hej! Ja det tycker jag, då blir det snyggt i bokföringen och lättare att spåra. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-10

Hej! Jag är osäker på hur reglerna ser ut när det gäller handelsbolag. Om du får bokföra detta som en kostnad i bolaget skulle du kunna använda ett konto för lokalkostnader, till exempel konto 5010. Kontrollera gärna med Skatteverket hur detta ska redovisas om du får göra avdrag för det. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-10

Hej! Om du går in under Inställningar - Kontoplan och letar upp konto 4425. Finns det någon momskod på det kontot då? För att själva inköpet ska hamna på momsdeklarationen i ruta 24 så krävs det att kontot har den momskoden. Under Bokföring - Verifikationer får du sen klicka på de felaktiga verifikationerna och välja Åtgärder - Korrigera momskod för att lägga in momskod på de verifikationer som redan är bokförda.

Anna Svensson · ‎2015-08-10

Hej! Om köpet inte räknas gå igenom förrän ni har skrivit aktieägaravtalet så borde den första transaktionen bokföras som någon sorts fordran till den andra personen. I den andra transaktionen bokförs därefter inköpet mot fordranskontot. Du kan läsa mer om hur inköpet kan bokföras i tråden Försäljning och inköp av aktier.

Anna Svensson · ‎2015-07-31

Hej Tina! Om du gör en överföring till ett annat bankkonto kan du lägga upp bankkontot under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Sen vid överföringen så registrerar du detta under Kassa- och bankhändelser som en överföring mellan egna konton. Vilken typ av kapitalförsäkring handlar det om? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-31

Hej! Normalt sett bokförs gåvor på konto 399x eller motsvarande. När det handlar om inventarier är jag tveksam. Kontrollera gärna med en redovisningskonsult hur du ska göra. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-31

Hej Lars! Den här tråden gäller Visma Administration. Jag kan tyvärr inte bryta ut din kommentar och skapa en egen tråd, men du får gärna gå in och lägga en kommentar i tråden Det finns ingen utskrift för leverantörs- och kundreskontra. Varför? Väldigt viktig funktion. - eEkonomi. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-31

Hej! De filerna kan du ta ut från något av våra skatteprogram där du skapar företagets deklaration. I annat fall kan du på Skatteverkets hemsida fylla i dina siffror manuellt om jag inte minns fel. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-31

Nej, det behöver du inte, utan du bokför direkt mot något av de konton som Per föreslår. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-30

Hej Jenny! Som jag har förstått det så kan rabatten påverka momsen i vissa fall och i vissa fall inte. Lättast är att du dubbelkollar hur du ska göra med dina rabatter och därefter bestämmer om kontot ska ha momskod eller inte. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-30

Hej Marie! Uppgifter om SRU-koden följer med i SIE-filen om du exporterar det. Du kan uppdatera SRU-koden enligt hjälpavsnittet Uppdatera SRU-koder. Du kan också ta ut en lista med saldo per SRU-kod. Det kan du också läsa om i hjälpavsnittet ovan.

Anna Svensson · ‎2015-07-30

Hej igen! Sidointäkter kan du bokföra på konto 36xx. Kontrollera hur dina annonser ska momsredovisas, eftersom att kontot förmodligen ska ha någon Momskod också för att försäljningen ska bli korrekt i momsdeklarationen.

Anna Svensson · ‎2015-07-30

Ja, då använder du ett konto under 30xx istället. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-30

Hej! Är detta din huvudverksamhet eller är det en sidointäkt? Anger dina kunder VAT-nummer eller är det privatpersoner? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Ja, det är inga problem. Du behöver inte göra överföringen dagligen!

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej igen! Om inköpet gjordes som en "förbättring på annans fastighet" är jag lite osäker på reglerna. Kontrollera gärna med Skatteverket om du får kostnadsföra detta direkt. Isåfall är det helt korrekt att göra en korrigeringsverifikation som du skriver.

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Ja det bör räcka!

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej Fredrik! När det bokförs mot konto 1220 räknas det som en balanspost och påverkar alltså inte resultaträkningen. Inköp på inventarier och verktyg som är under ett halvt prisbasbelopp (22 250:- år 2014) får du göra direktavdrag på och kan alltså bokföras på konto 54xx. Då hade det kommit med på resultatrapporten. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Härligt att höra!

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej! Om detta inte tillhör vanligheterna i verksamheten kan du använda konto 3620 eller liknande. Det bokförs då som en sidointäkt i företaget. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Ja, okej. Då stämmer ju inte konto 1930 heller. En kreditfaktura gör du under Inköp - Leverantörsfakturor, skapa en ny leverantörsfaktura och markera rutan Kreditfaktura. Fakturan lägger du upp med två kronor och använder samma kostnadskonto som du använde på den ursprungliga och även det felaktiga momsbeloppet om du angav för mycket på den felaktiga fakturan. Kreditfakturan registreras som en fordran på din leverantör på två kronor. Dessa betalar du genom en inbetalning.

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej Sebastian! Jag har fattat det som att dricksen är en skattepliktig intäkt och även momspliktigt för företaget? Isåfall skulle jag nog hellre bokföra det mot ett intäktskonto och då också eventuellt ett momskonto. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej! Ett alternativ kanske kan vara att inte spara bokföringen i pappersformat utan ha det elektroniskt istället. Dina utskrifter kan du spara i pdf-format istället för att spara på pappersutskrifterna. Du kan läsa mer om arkivering av bokföringsdata på Bokföringsnämndens sida. http://www.bfn.se/fragor/fragor-arkivering.aspx

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej! Om du har en balansrapport från din firma ska du kunna bokföra den enligt tråden Hur bokför jag övertagen balans via verifikationer? Om aktiebolaget annars blir skyldig dig som privatperson kan du bokföra mellanskillnaden på konto 2893. Detta är när det är ett kreditbelopp. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Hej Tim! Jag låter frågan ligga obesvarad och hoppas att någon kan ge dig ett bra tips! Får du ut något underlag från din webshop? Detta kan du kanske använda tillsammans med kontoutdraget? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-29

Okej, då har du bokfört för mycket kostnader och ev också för mycket moms. Lättast är att du skapar en kreditfaktura i programmet på leverantören på de här två kronorna. Då minskar 2440 och även kostnads- och ev momskonto. Är den felaktiga fakturan slutbetald i programmet eller ligger det en rest på två kronor på den? Både den felaktiga fakturan och kreditfakturan ska ha saldo noll.

Anna Svensson · ‎2015-07-28

Hej! Vet du om du kommer få tillbaka de här pengarna eller vad som kommer hända? Registrerade du både leverantörsfakturan och själva betalningen av den med ett för högt belopp? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-28

Hej igen! Ja, om samma sak gäller för dig så borde det fungera. Jag skulle nog ändå rekommendera att du kontrollerar med en redovisningskonsult hur du ska göra. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-27

Hej! Normalt sett så räknas köpet gå igenom vid första betalningen, även om företaget inte har betalat hela summan. Kontrollera gärna detta med en redovisningskonsult om det finns särskilda regler. I övrigt skulle bokföringen kunna se ut enligt följande: 1110 debet 2893 kredit sen vid betalningarna kan det bokföras: 2893 debet 1930 kredit

Anna Svensson · ‎2015-07-27

Hej! Avskrivningar görs på inventarier över ett halvt prisbasbelopp så det känns inte aktuellt i ditt fall. Gällande att väga värderingen är det nog bäst att du kontaktar en redovisningskonsult som kan hjälpa dig! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-27

Hej! Jag tänker mig att du bokför detta på ett intäktskonto, 399x eller liknande. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-07-27

Hej Viveka! Logiskt sett borde konto 7560 minskas när det gäller regionalt stöd för yngre anställda. Jag ber vår utvecklingsavdelning kolla på detta. Antingen kan du justera i bokföringen eller så kan du låta det vara. Det spelar ingen större roll om det inte är så att du är intresserad av att kunna ta fram exakt hur stora kostnader för arbetsgivaravgifter du har för olika ålderskategorier.

Anna Svensson · ‎2015-07-27

Hej! Om du har fakturerat en kund utan moms så bokför du försäljningen på ett konto utan momskod.

Anna Svensson · ‎2015-07-03

Okej, då behöver du inte registrera någon förmån på den anställde. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-25

Hej! Om du har ett kalkylpris angivet på artikeln så visas täckningsbidrag till exempel på Artikelstatistik - omsättning. I kalkylpriset kan du ange både själva inköpspriset och även om ni internt har kostnaderna för att sälja artikeln. Kalkylpriset anger du under Artiklar/Lager på artikeln fliken Inköp. Täckningsbidraget och täckningsgraden visas också direkt när du skapar faktura/order till kunden. Återkom gärna om detta inte funkar för dig eller om du vill att jag förklarar närmare. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-25

Hej! Jag måste erkänna att jag inte är helt säker på hur detta ska hanteras. I tråden Bokföra förvärv av företag diskuteras hur detta kan bokföras. Avtalet känns som ett väldigt bra underlag för din bokföring. Jag skulle rekommendera att du kontrollerar med en redovisningskonsult hur detta ska hanteras om du är osäker. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-23

Hej Annika! Återrapporteringen på kundinbetalningarna brukar kräva att beloppen är per faktura. Kanske kan ditt factoringbolag skapa en återrapporteringsfil till dig? Jag är lite osäker på hur det brukar fungera. I annat fall får du antingen direktbetala fakturorna en och en eller via en betalbunt. Då går du in under Betalningar - Inbetalningar och skapar en ny bunt. Då anger du ett totalbelopp och kan plocka upp flera kundfakturor mot samma belopp. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-22

Hej! Det ska inte vara några problem och eftersom fakturorna sparas så som de skickas så kan du ändå gå tillbaka och kika på vad du fakturerade just den kunden. Däremot för att få en tydlig statistik över vad du fakturerat och dina varor/tjänster så kan det vara en fördel att ha olika artiklar upplagda. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-22

Hej! Jag har kollat och det finns egentligen inte någon anledning till varför du anger ett försäljningsbelopp när du registrerar försäljningen. Programmet redovisar hela restbeloppet som en förlust om förlust har uppstått. Alltså inventariekontot minskas med hela beloppet, även avskrivningskontot och resten på 7970. Om det sen har skett en momspliktig försäljning så får detta registreras som en egen verifikation: 30xx 26xx 1510/19xx Så verifikationen i Tinas exempel delas på två. Varken 3970 eller 7970 har någon momskod och redovisas inte som standard på momsdeklarationen. Det är först verifikationen som redovisar försäljningen som påverkar momsen. Jag ska också se till att någon kikar på instruktionen och hanteringen, för det känns inte som det smidigaste sättet och inte den tydligaste förklaringen heller. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-16

Hej! Om du går in under Bokföring - Inventarier kan du markera inventariet och välja Åtgärder - Sälj inventarie. Du får då ett meddelande: Inventarien tas nu bort från din inventarielista. För att din försäljning, momsredovisning och resultat ska bli korrekt, måste du komplettera med en manuell verifikation där du bokför försäljningen av inventarien. Verifikationen som skapas automatiskt bokförs som en bruttokontering, och lägger alltså hela restvärdet på förlustkonto. Därefter får du skapa en verifikation som redovisar själva försäljningen. Men jag blir lite fundersam eftersom man anger ett försäljningspris, som jag inte kan se påverkar något. Jag kikar på detta och återkommer när jag vet mer! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-16

Hej! Nej det går inte att tvinga in decimaler. Jag tar detta vidare till vår utvecklingsavdelning. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-16

Hej! Lättast är nog att du kontaktar Skatteverket för att få ett korrekt svar på din fråga! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-15

Hej! Det ser absolut ut att vara okej. Eftersom du endast ska bokföra den moms som finns specificerad på din faktura så är det rätt. Precis som du skriver så är hyra ibland momsfritt och ibland inte. Men så länge som du utgår från din leverantörsfaktura så ska det bli korrekt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-05

Hej! Jag ber vår utvecklingsavdelning kika på detta. Eftersom de beställningar som är inlevererade plockas upp på följesedel/leverantörsfaktura flyttas de till urvalet Transaktioner på spårningsfliken. Ett alternativ så länge skulle kanske vara att titta på utskriften Lagertransaktioner som du hittar under Skriv ut på spårningsfliken eller Leveransbevakningslista som du hittar under Utskrifter - Beställningar. På utskriften Lagertransaktioner går det att göra urval på artikel. På Leveransbevakningslistan får du markera rutorna Även färdiglevererade beställningar och Skriv beställda artiklar och sen skriva till Fil - Excel för att göra urval på en viss artikel. OBS! Om du har väldigt många beställningar så kommer denna utskriften ta väldigt lång tid och blir väldigt stor.

Anna Svensson · ‎2015-06-05

Hej! För att förklara för de anställda kan man säga att som deltidsanställd med nettosemester får du färre antal dagar, men de utnyttjas endast de dagar då den anställde verkligen skulle arbetat. I ditt exempel dras alltså endast en semesterdag istället för 2,5. Den totala semesterdaglönen är densamma men det blir mer pengar per dag. Om du har gjort semesterårsavslutet får du manuellt räkna om dagarna och semesterdaglönen för de anställda detta gäller för. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-02

Hej! Resterande belopp lägger du upp som en fristående periodisering under Bokföring - Konteringsmallar. Här klickar du på Ny och så skapar du periodiseringen så som du vill ha den med Typ av mall som Periodisering/Fördelning. Denna kommer sen dyka upp tillsammans med dina övriga periodiseringar. Alternativet är att du skapar verifikationerna manuellt under Bokföring - Verifikationer men risken att man missar något är ju större då.

Anna Svensson · ‎2015-06-02

Hej! Om filen är okej så borde den innehålla alla uppgifter, och då är det något med själva filuppladdningen hos Skatteverket som strular. I annat fall brukar felmeddelande på Skatteverkets sida säga vad som är fel. De har inte haft andra användare som haft liknande problem? Det känns som att Skatteverkets support borde kunna hjälpa dig med detta! Jag har också kollat lite i våra loggar och vi har inte haft andra ärenden med detta problemet. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-06-02

Hej! Förslagsvis skulle du kunna använda konto 6340 eller ett konto i klass 69xx. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-29

Hej! Om en bild inte visas så kan det vara att storleken på bilden är för stor eller att filnamnet är för långt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-29

Hej! Vi har ingen möjlighet att backa en säkerhetskopia till en tidigare version, vill kunden få in informationen krävs samma version som du har. Däremot fungerar det bra att flytta säkerhetskopia mellan Visma Administration 1000 och 500. Kontrollera vad ni har skrivit i avtalet med er kund gällande avslutande av samarbete. Via SIE-fil kan du alltid flytta bokföringen, den är oberoende av version av Visma Administration. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-29

Hej! Om detta gäller för din privata körning : http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/bilarmm/bilformaniringaomfattninghu... skulle du kunna lägga kostnaderna i firman. Men det kan vara bra att körjournal för att slippa förmånsbeskattning. Ett annat alternativ är ju att du betalar ut schablonbeloppet för milsersättning till dig som privatperson om du använder din bil för tjänsteresor i firman. Då registrerar du inga kostnader i firman. Även här är det egentligen bra att ha en körjournal. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-28

Hej! Om firman äger bilen kan du bokföra de här kostnaderna på ett 56xx-konto Om bilen används privat kan det också komma att handla om förmån. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-28

Okej, och detta är inget som ingår i MOSS: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/nyaregler2015foromsa...? Om det inte ingår som MOSS registrerar du hela beloppet som en kostnad och registrerar ingående och utgående fiktiv moms på totalbeloppet, med de konton som beskrivs i tråden jag länkar till. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-28

Hej! På sidan Felmeddelanden i hjälpen till kan du under bokstaven O läsa om felmeddelandet Okänt fel vid integration med Visma Anläggningsregister och hur du löser det. Återkom om det fortfarande inte funkar efter det!

Anna Svensson · ‎2015-05-28

Hej! Kan du se om du har blivit fakturerad utan moms enligt regler för omvänd skattskyldighet inom EU? I tråden Inköp av webbhotell + domänavgift från dansk leverantör - eEkonomi kan läsa om hur du hanterar detta om det handlar om omvänd skattskyldighet.

Anna Svensson · ‎2015-05-27

Hej igen! Hmm.. om jag inte minns fel ska det stå att det är reversed VAT på fakturor med omvänd skattskyldighet. Detta verkar som att du beskattats men enligt 0%? Kontrollera med Skatteverket hur detta ska redovisas på momsdeklarationen så hjälper jag dig om det är något som blivit fel. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-26

Hej! Jag har fått för mig att du måste ha skilda fakturanummer på dina fakturor, kontrollera gärna detta med Skatteverket. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-26

Hej! Om du har angett ditt momsregistreringsnummer och blivit fakturerad utan moms så kan du bokföra såhär: 2440/1930 (ingen momskord) kredit 181 4056 (momskod 20 (25%)) debet 181 2645 (momskod 48) debet 45,25 (181*25%) 2614 (momskod 30 (25%)) kredit 45,25 (181*25%) /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-25

Hej! Vanligtvis brukar faktureringsprogram kunna exportera sie-fil för fakturorna, finns det i fakturan.nu så importerar du enkelt verifkationerna i Visma eEkonomi. I annat fall gör du precis så som du skriver. Matchar det inbetalda beloppet mot Övrig insättning - Egen kontering. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-25

Okej, isåfall kan du absolut bokföra det så. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-22

Hej! Detta skulle du kunna bokföra på ett konto 69xx. I kontoplanen för Hotell- och restaurangbranschen finns till och med ett särskilt konto för SAMI-kostnader 6913. 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-22

Hej Maud! Som jag tolkar det så ska momsen redovisas först vid betalningen och alltså först 2015. Dubbelkolla gärna med Skatteverket om du är osäker! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-08

Hej Jeanette! Är det fakturadatumet som blev fel? Då skickade du till kunden med det felaktiga datumet och då kanske du ska makulera fakturorna? Eller är de inte skickade till kunden och ännu inte journalförda så kan du ta bort markeringen för Utskrivet: Faktura och ändra datumet och därefter skriva ut dem på nytt. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-08

Hej! I Visma Administration finns ingen sådan begränsning. Jag har letat runt på Skatteverkets hemsida men kan inte hitta någon information om detta. Lättast är kanske att du tar kontakt med dem. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-08

Hej! Om du använder en av standardmallarna av typen Silver så skrivs alla momssatser ut på fakturan. Vad använder du för fakturamall idag? Det kan du se under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Mallar i fältet till höger om Fakturor. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-08

Hej Carina! Under Försäljning - Kunder kan du sätta kunder som inaktiva om du inte vill få upp dem i dina listor när du fakturerar mm. När du ska skicka e-postutskick använder du Markeringshjälpen under Försäljning - Kunder. Vill du endast skicka utskick till kunder som har fått faktura de senaste två åren letar du upp Fält: Senaste faktura och fyller i till exempel >20130508 Då markeras endast de kunder som har fått faktura efter 2013-05-08 och du kan därefter klicka på knappen Skapa e-post.

Anna Svensson · ‎2015-05-06

Hej! Om du högerklickar och väljer Skjut in rad, skapas det en tom rad. Du behöver därefter högerklicka på raden och välja Egenskaper rad och sätta en markering i Skriv ut rad även om tal/belopp saknas. Då ska det bli ett mellanrum mellan strecket och själva noten. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-05

Hej! Kontrollera att uppgifterna finns i deklarationsmodulen under Grunduppgifter - Företagsuppgifter. Om det redan är ifyllt där kan du kontrollera hur det ser ut i Visma eEkonomi under Inställningar - Företagsinställningar. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej! 1: I mallen kan du justera storleken på objekten eller ta bort den informationen som du inte vill använda dig av genom att markera objektet och klicka på Radera. Du lägger sen in en .bmp-fil genom att klicka på Bildikonen till vänster och därefter i mallen var på fakturan du vill ha in bildobjektet. Sen kan du plocka upp din fil. Du har förhandsgranska längst upp, så kan du se till att det blir snyggt. 2: Mejladressen skrivs ut automatiskt på dina fakturor om du har angett det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar i fältet E-post. Återkom om du inte får till det! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej! Detta borde gå att göra med en ändring i din fakturamall. Så länge som det finns en gemensam nämnare mellan de kunderna så går det nog med ett villkor. Annars kan du skicka en förfrågan direkt från Visma Administration. Läs mer om det i Skicka e-faktura via Visma AutoInvoice. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej! Bruttoavdrag brukar bokföras mot lönekontot, ex 7010 eller 7210 eftersom avdraget görs på bruttolönen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej! Villkoret som jag har skrivit betyder att objektet ska skrivas ut om kunden INTE har inställningen Land = Sverige. Om du fortfarande inte får till det och har kontrollerat inställningen på kunden är det kanske enklast att kontakta supporten så kan de se hur det ser ut hos dig. Telefonnummer 0470-706200. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Ett tillägg: Om du får göra en positiv räntefördelning i firman kommer programmet att göra det i första hand. Det är för att detta är inget som behöver betalas tillbaka. Periodiseringsfond och Expansionsfond är väldigt förenklat att skjuta på skatten. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej Jesper! Avgångsverderlaget antar jag är ditt privata och alltså inget du kan ta upp i firman. Om däremot firman dessutom har ett väldigt bra resultat finns det justeringar på resultatet du kan göra. Räntefördelning, Periodiseringsfond och Expansionsfond. Du kan läsa mer om dem i Skatteverkets broschyr Bokföring, bokslut och deklaration - del 2. I en enskild firma är detta inget som bokförs utan det redovisas endast på din deklaration. Jag ser att du har tilläggsmodulen Deklaration till ditt Visma eEkonomi, när du gör resultatplaneringen kommer programmet föreslå avsättningar till Räntefördelning, Periodiseringsfond och Expansionsfond om det är så att du får göra det. Du kan testa de olika alternativen för resultatplanering och skapa din deklaration för att se hur det påverkar ditt resultat. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej! Du kan inte bokföra i en låst period, även om sista lås-datum inte har passerat än. En låst period kan låsas upp under Arkiv - Bokföringsår - Ändra låsning. Upplåsningen kommer registreras i företagets behandlingshistorik. I fortsättningen kan det vara en idé att inte låsa perioderna innan de är helt klara, eller deadlinen är passerad. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Om du har villkoret %Kund->Land!="Sverige" på objektet Kundens Land så ska landet skrivas ut, om det inte är så att du inte har valt något land inne i kundregistret. Du kan också testa att markera hela området Ruta-kundens fakturaadress och kontrollera att det inte ligger något villkor på det. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-05-04

Hej igen! Vilken mall använder du dig av för dina fakturor? Och är det i din egna adress eller i kundens adress som Sverige skrivs ut? Om du kikar på objektet i malleditorn, vilket Villkor ligger på det då? Och vilken inställning har du gjort på kunderna? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-04-28

Hej igen! Okej, då ska vi försöka reda ut det här. Den första uppställningen du har, betyder det att du ska betala pengar till leasingföretaget? Eftersom det står Totalt att betala? I annat fall kan det ibland vara enklare att göra det här i två steg. Alltså först en inlämning av bilen, och därefter ett nytt avtal på den nya. Alltså kreditera kostnadskontot med det återbetalda leasingbeloppet och minska ner konto 1790 och därefter lägga in den nya bilen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-04-28

Hej! Jag tror att du hittar svaret på din fråga i tråden Leasingbil, inbytesbil - Enskild Firma. Återkom annars så ska jag hjälpa dig vidare! /Anna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs