Om Anna Svensson

Anna Svensson · ‎2016-04-30

Hej! Då gör du en manuell verifikation där du bokför 1400 debet och 4990 i kredit. Om du tidigare har ett lagervärde bokfört så är det mellanskillnaden som ska anges. Tänk att konto 1400 ska motsvara ditt totala lagervärde. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-04-30

Hej! Som jag har kunnat läsa mig till så ingår ibland installationskostnaden i anskaffningsvärdet och då borde det bokföras på samma konto som själva köpet, ev ett inventarie? Hur bokfördes själva köpet? Jag antar också att beloppet ska redovisas i ruta 24 på momsdeklarationen, stämmer det? För att det ska bli korrekt i momsdeklarationen med den omvända momsen så bör du lägga till en kontering som ser ut till exempel såhär: 4425 debet 1000:- (kostnad) 2617 kredit 250:- (beräknad moms) 2647 debet 250:- (beräknad moms) 4549 kredit (kostnaden) Konto 4425 styr beloppet till ruta 24 på momsdeklarationen och 2617 redovisas i ruta 30. Konto 2647 har momskod 48 och påverkar alltså den rutan i momsdeklarationen. Sen använder du konto 4549 eller ett eget konto utan momskonto för att minska ner kostnaden! Återkom om du inte får till det eller om det är något du inte hänger med på! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-04-30

Hej Alma! I tråden Bokföra inköp av lastbil via finans med kontantinsats - eEkonomi har min kollega Per skrivit hur du kan hantera avskrivningarna! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-26

Hej! Trist att höra att du ångrar ditt byte, extrajobb är inget vi önskar! Det verkar som att du har mycket feedback på funktionaliteten i Visma eEkonomi. Om du vill kan du skicka ett mejl till mig; anna.svensson@visma.com så ser jag till att du blir kontaktad. /Anna P.S Jag såg att du postat ytterligare en tråd, jag ser till att den blir besvarad. D.S

Anna Svensson · ‎2016-02-25

Hej! Jag hittade ursprunget till texten på Skatteverkets pdf: http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000113933/kap17.pdf under 17.7. Jag tolkar det som att momsen ska avrundas till närmsta hela 50-öring. När sen momsdeklarationen skapas så tas örena bort och bokförs mot konto för öresavrundning så att det redovisas endast i hela kronor. Det går givetvis bra att kontrollera med Skatteverket hur de tycker att du ska hantera de här örena. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-24

Hej Johan! Jag hade nog hellre gjort enligt Annies förslag nummer två och bokföra försäljningen på två intäktskonton. Ett i kredit och sen samma belopp i debet utan momskod. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-19

Hej! Det låter korrekt! Varningen du fick borde ha gällt momsen om du köpte från en utländsk leverantör. Om det gäller omvänd skattskyldighet på det här inköpet så kan du hitta tips på bokföring i tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. Du kan byta ut konto 4056 i mitt exempel mot konto 5410, men för att inte få fel i momsdeklarationen så går du sen in på verifikationen under Bokföring - Verifikationer klickar på Åtgärd - Korrigera momskod och lägger till momskod 20 på kontot. Alternativt att du skapar ett underkonto till 5410, ex 5411 som du lägger in med momskoden direkt i kontoplanen. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-18

Hej Petra! Har du lagt detta som en leverantörsfaktura så borde du kunna matcha beloppet mot det som har dragits? Eller menar du att du både har lagt en leverantörsfaktura och ett Övrigt uttag under Kassa- och bankhändelser? Isåfall är det nog enklast att du skapar en kreditfaktura på leverantörsfakturan så tar de ut varandra. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-18

Hej! Jag kikar vidare på möjligheten att beskriva detta mer förenklat än vad som redan finns i olika forumtrådar. Eftersom det är skillnad i hantering/bokföring av normal och förenklad vmb och beroende på om försäljningen ger en vinst eller förlust så är det en liten nöt att knäcka. Men jag har som sagt lagt en notering om att titta vidare på detta. Tills vidare hoppas jag att du hittar svar på dina funderingar i de olika forumtrådarna vi har gällande detta! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-16

Hej! Det borde funka, sen är jag just nu osäker på hur programmet hanterar 0-konton. Om jag hade varit du så hade jag skapat konton under 3xxx men använt på samma sätt för att får plus minus noll i resultatet men ändå påverka momsdeklarationen. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-15

Hej igen! Ja, det stämmer iofs till viss del, men hanteringen gällande momsdeklarationen blir densamma. Jag skulle nog rekommendera en kontakt med en annan redovisningskonsult som kan hjälpa dig! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-11

Hej! Precis som Hanna skriver så finns det ingen färdig hantering av detta i Visma eEkonomi. Antingen får du justera din momsdeklaration manuellt på Skatteverkets hemsida eller också bokföra plus och minus för att få med beloppen på momsdeklarationen. Alltså lägga en verifikation med ett konto som påverkar momsdeklarationen i kredit och sen ett konto som inte påverkar momsdeklarationen i debet. - Detta tänker jag stökar till redovisningen. Av nyfikenhet undrar jag hur din redovisningskonsult skulle föreslå att du gjorde om du haft Visma Administration. Vad jag kan komma på just nu så skulle hanteringen bli densamma där. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-09

Hej Anna! Jag kommer se till att någon kontaktar dig för att se hur det ser ut, om inte Carinas tips hjälpte då förstås! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-09

Hej! Gäller detta endast vissa artiklar? Jag tänker att lite pill i malleditorn borde lösa detta problemet. Göra ett villkor på vilka artikelnummer där antal och àpris inte ska visas vid utskriften? Ett exempel är att på objektet Apris, som skriver ut àpris per artikelrad, lägga till i Villkor: OCH %Art->ArtNr!="101" I mitt exempel skrivs inte àpris ut för artikelnummer 101. Samma villkor kan sen även läggas på objekten Levererat Antal och Enhet. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-09

Hej Fredrik! Jag tror att du gör det onödigt svårt för dig. Först och främst. Vet du om de 17.50:- ska bokföras på något skuldkonto som du sen betalar vidare eller om de 200:- räknas som en intäkt och att ni sen betalar en kostnad? Om det räknas som en intäkt och ni sen betalar en kostnad så skulle jag bokfört hela 200:- på intäktskonto och sen 17.50:- i kostnad. Vid årsskiftet skulle jag eventuellt periodisera intäkten på 4,5 år. Och sen varje år bokföra 17:50:- som kostnad. Konto 3901 är ett konto för medlemsavgifter som du nog kan använda för intäkten. Sen för kostnaden skulle jag nog föreslå ett konto i klass 60xx. Lättast är nog att du kontrollerar med föreningens revisor. Det manuella i hanteringen blir att ha koll på hur många medlemmar ni har per år. Eftersom ni då räknar ut hur mycket 17.50:- som ska betalas till moderföreningen och om du eventuellt behöver periodisera beloppet. Jag har fått för mig att enligt vissa redovisningsregler behöver man inte periodisera intäkter/kostnader som förväntas bli samma även nästkommande år, alltså så länge som ni har samma medlemsmängd. - kontrollera som sagt gärna med revisorn. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-09

Hej! För att beloppet ska redovisas i ruta 42 så behöver bokföringskontot ha momskod 42. Under Inställningar - Kontoplan ser du vilken momskod dina konton har. Jag skulle föreslå konto 3990 eller ett eget konto. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-08

Hej! På objektet Total fordran i Funktion lägger du till +KravAvgift() så att formeln blir SumFörf()+sumejförf()+KravAvgift(). Hur du gör en malländring kan du läsa på sidorna Kortläge och Fält och funktioner i malleditorn. Eftersom funktionen med påminnelsehantering finns i Visma AutoCollect hjälper supporten inte till med de här ändringarna. (Även om ni har väldigt få påminnelser kan jag rekommendera Visma AutoCollect där ni får hjälp med påminnelsehanteringen och där tjänsten är kostnadsfri för momsregistrerade företag). /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-04

Hej! Okej, ja det borde gå att använda ett balanskonto istället, men jag är osäker på hur det fungerar. Jag skulle föreslå att du kontaktar en redovisningskonsult för hjälp om hur du bokför detta. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-04

Hej! 1: Okej, Klarna har inte tagit upp någon moms på köpet va? Förutom eventuella faktureringskostnader? Jag tänker att det borde gå som ett inköp från ett annat EU-land, jag har gett lite förslag längre upp i denna tråden. 2: Gå gärna in och lägg en kommentar i tråden EU-leverantör med svenskt bankgiro - eEkonomi. 3: Många redovisar fraktkostnaden på samma konto som själva kostnaden. Det gör du som du vill. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-03

Hej! Det går att genom en malländring lägga till påminnelsebeloppet i totalbeloppet för kunden. Detta är inget vi rekommenderar eftersom beloppet då inte påverkar kundreskontran utan blir krångligt att hantera vid betalning. Via Visma AutoCollect sköter vi påminnelsehanteringen åt dig, läs mer i Detta är Visma AutoCollect. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-01

Hej! 1: Jag är inte helt med på hur du menar? Betyder det att du har betalat konsultkostnader för 2016 i förskott? 2: Om du har arbetat åt någon annan 2015 och ännu inte fakturerat det kan du bokföra detta som en upplupen intäkt. Du kan läsa hur du gör i tråden Upplupen intäkt, eller? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-01

Ja, så har jag tolkat det! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-01

Hej! I en Enskild firma bokförs detta som ett övrigt uttag, konto 2013 brukar användas. I ett Aktiebolag är det lite mer känsligt. Om du själv har gått in med pengar tidigare i bolaget och bokfört på 2893 så kan du använda det kontot och betala tillbaka pengar till dig. I annat fall kan det klassas som ett förbjudet lån, lättast är att du kontaktar en redovisningskonsult för att se hur du ska hantera detta. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-28

Okej. Om du fyller i din E-postadress och lösenordet och sen klickar på knappen Synkronisera i Föreningsinställningarna så ska det funka sen.

Anna Svensson · ‎2016-01-28

Okej, så länge som det räknas till din huvudsyssla så bokför du det som en vanlig försäljning, precis som annat du fakturerar. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-27

Hej! Betyder detta att du inte har rätt att dra av den ingående momsen på dina leverantörsfakturor? Isåfall är det nog enklast att bara hoppa över att fylla i den och istället lägga allt på kostnadskontot. I Administration 200 är det inget tvång att göra momsdeklarationen. - alltså är det inget som tvingar dig till att justera dina försäljnings- och inköpskonto. Annars kan du under Bokföring - Kontoplan ta bort momsrapportkod på dina konton men om du inte skapar någon momsdeklaration så påverkar de ingenting. Återkom om det var något annat du menade. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-27

Hej! Är detta din huvudsyssla eller något särskilt evenemang som du ordnat för dina kunder? Redovisar du punktskatt på alkoholen eller vet du hur du ska hantera det? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-25

Återkoppla gärna så lär jag mig också något! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-23

Hej! Till exempel på reskontralistan så finns det ett urval längst ner som heter Status - Visma AutoCollect. Där kan du antingen skriva till exempel påminnelse så gör du urval på de som du har skickat Påminnelse på. Vill du ha listan på alla de som har behandlats via tjänsten oavsett status kan du skriva *? Urvalet finns på de flesta utskrifter gällande dina kundfakturor. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-23

Hej! Då får du importera rapporten Leverantörsfakturor per konto. Du hittar rapporten här: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/default.htm När rapporten är importerad hittar du den under Utskrifter - Inlästa/Skapade och du kan göra urval för vilka konton du vill visa. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-23

Hej! Riktlinjerna säger att rättelser ska bokföras i den första olåsta period då felet har upptäckts. Vill du göra det så går det inte att importera SIE-filen om man inte manuellt går in och justerar datumen på verifikationerna i filen. Det är då nog enklast att bokföra verifikationerna manuellt. Vill man gå runt detta så kan man låsa upp perioder om det är perioder då man egentligen inte hade behövt låsa sin bokföring. Inställningen för vilka regler som gäller för din förening ställer du in under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, Bokföring. Under Arkiv - Bokföringsår - Ändra låsning kan du alltså låsa upp perioder som du inte är tvingad enligt reglerna att ha låsta. Ett annat alternativ är att exportera dina bokförda verifikationer på hela räkenskapsåret, radera året och sen lägga upp det på nytt och då importera både den egna sie-filen och den du fått. Att radera ett bokföringsår påverkar endast bokföringen och inte några fakturor eller liknande. Vid båda de här alternativen bör du ta en säkerhetskopia först och information om vad du gjort sparas i behandlingshistoriken i programmet. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-23

Hej! Om pengarna har kommit in på något av dina konton som du har registrerade i Visma eEkonomi så går du in under Kassa- och bankhändelser och väljer det kontot. Händelsen matchar mdu mot en Övrig insättning - Egen kontering. Avgiften som Klarna drar kan du bokföra på ett konto under 60xx, aviseringsavgiften tillhör bolagets kreditavgifter och bokförs på konto 849x eller liknande. Avgiften för internetbetalning antar jag är någon typ av bankkostnader och bokförs normalt sett på konto 657x. Jag antar att det du då har på ditt kontoutdrag är 703:-? Konteringen skulle i ditt fall då bli: 19xx debet 703:- 30xx kredit (försäljningsbeloppet) 2611 kredit (momsbeloppet på försäljningen) 60xx debet 30:- (avgiften hos Klarna) 2641 debet 7,50:- (ingående moms om det specificerades på avgiften) 849x debet 10:- 657x debet 1,50:- /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-22

Hej! Ja normalt sett är det så som du säger. Om det inte ska räknas som ett utlägg men då finns det vissa kriterier som måste uppfyllas. Du kan läsa mer om det i tråden Klientutlägg. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-22

Ja, jag tar detta vidare till vår utvecklingsavdelning. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-22

Hej! Makulerade fakturor tas med på fakturajournaler om det finns annat att journalföra samtidigt. Det ser du om du går in på en av dina makulerade kundfakturor, då ska det finnas en markering i Makulerad och en i Journal/bokförd. Dina leverantörsfakturor hanteras på samma sätt. På fliken Spårning ser du om det finns ett löpnummer i fältet Journalnr. Eller har jag missuppfattat din fråga? Återkom gärna isåfall! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-22

Hej! Det går inte att skapa nya rubriker om du följer regelverket för K2. En workaround är att längst ner till höger i balansräkningsmallen välja Alla längst ner till vänster och sen leta upp en rubrik som inte används/har ett saldo. Genom att högerklicka på den och välja Egenskaper rad så kan du ändra rubriken och lägga till de konton du önskar. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-21

Hej! Det ser ut som att du har lagt momskontona tvärtemot. En verifikation kan se ut såhär om inköpsbeloppet är 10 000:-. Inköp av tjänster inom EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4535 momskod 21 (25%) debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- För att rätta detta så går du in under Bokföring - Verifikationer, klicka på verifikationen det gäller och välj Åtgärder - Korrigera bokföringsuppgift. Markera kontona 2614 och 2645 och se till att de bokförs tvärtom. Kontrollera att det är rätt Datum på korrigeringsverifikationen innan du klickar på Bokför. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-21

Hej! Om du går in under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, Min sida/internettjänster; står Visma Mobil Scanner som Aktiverad då? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-20

Hej! Ja det stämmer, för verifikationerna gäller endast per år. Om du har de här leverantörsfakturorna i pappersformat kan det därför vara smart att ha åren i separata pärmar/flikar beroende på hur mycket fakturor du får. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-20

Hej! Jag är som jag sagt tidigare inte någon expert på det här med punktskatten. Jonas skrev i augusti efter att ha kontrollerat med Skatteverket: I ruta 05 ska beloppet vara inklusive punktskatten, ruta 10 inkluderar momsen på både varan och punktskatten. Jag tolka det som att beloppet borde vara 7500:- och det är vad jag har utgått ifrån i mina lösningar. Kontakta gärna Skatteverket och säg vad de säger i ditt fall så vi kan vara säkra på vår sak. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-20

Hej! Har du valt 1930 som Företagskonto? Det ser du under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Isåfall gör då precis så som du föreslår via antingen en manuell verifikation eller om du gör denna justeringen i Kassa- och bankhändelser som en överföring mellan konton.

Anna Svensson · ‎2016-01-17

Hej! Beloppet i ruta 05 ska väl inte minska? Det är därför momskoden på konto 3051 tas bort..? @Jonas: Har du fått dina momsdeklarationer och redovisningar att bli korrekta när du har jobbat utefter detta sätt? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-17

Hej! Konto 4600 finns men det är inaktivt som standard i Visma eEkonomi. Om du väljer Visa även inaktiva poster så ska du nog få upp kontot. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej Evelina! Du får inga felmeddelande när du skriver ut fakturan? Funkar det om du testar att använda en annan fakturamall? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Jag kan inte se att ni har något serviceavtal på Visma Förening. Kanske kan någon annan användare hjälpa dig med din fråga! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Om du själv står som köpare av bilen så är det en affär mellan dig och leasinggivaren och alltså inget som ska bokföras i firman. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Ja det är inga problem. När du laddar ner versionen så väljer du att Spara filen och då sparar du den på ditt Usb-minne. Om du ska installera programmet på en dator utan internet har du alternativet Ladda ner fullständig version.

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej Tobias! Antingen får du låsa upp den låsta perioden eller lägga in verifikationen på den första olåsta perioden du har. För att låsa upp en period går du in under Inställningar - Företagsinställningar och går in under Bokföringsuppgifter och ändrar Bokföringen låst t.o.m. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Ja det är enklast. Matcha mot Övrig insättning - Egen kontering och välj ett skuldkonto till exempel 2499. Sen matchar du utbetalningen mot samma konto. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Om du bokför en inkurans på 3% enligt alternativregeln för värdering av lager, så är detta ditt nya lagervärde. Du ska alltså inte höja upp värdet igen efter årsskiftet. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Gå gärna in i tråden Påminnelse att godkänna fil i Handelsbanken - eEkonomi och lägg en kommentar. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-15

Hej! Om den första fakturan och kreditfakturan kom under samma år så är det inget som bokförs. Men däremot kan det vara bra att spara dina underlag. Vad reglerna säger vet jag faktiskt inte. Kanske någon annan här i forumet vet mer exakt. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-14

Hej! I Visma eEkonomi görs inte detta automatiskt. Utan avdraget får göras manuellt och kontrolluppgiften får skickas in via papper. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-14

Hej! När du har markerat att du vill använda transaktionsinfo i Företagsinställningarna under Inköp så ska det finnas ett fält för Transaktionsinfo på leverantörsfakturan. När du sen skriver ut journalen så ska du direkt i verifikationen som skapas se att transaktionsinfon kommer med. Kontrollera gärna om du får med det där. Du kan kontrollera att uppgifterna finns på dina verifikationer. När du sen skriver ut huvudboken så sätter du en markering i Visa transaktionsinfo.

Anna Svensson · ‎2016-01-14

Hej! Bokslutstransaktioner kan bokföras trots att perioden är låst. Så länge som du inte har låst hela året. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-14

Hej! Det finns inget krav på att göra ombokningen, men det är vanligt att man precis som du säger bokar om 2011-2019 mot 2010. Jag tar din synpunkt vidare till vår utvecklingsavdelning, kul att du gillar cheklistan! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-14

Hej! Om jag har fattat dig rätt så har du inte skapat någon leverantörsfaktura alls och istället redovisat kostnaden direkt på kvittot. Om du vill registrera detta som en leverantörsfaktura så gör du såhär: Först skapar du leverantörsfakturan under Inköp - Leverantörsfakturor. Sen går du in under Kassa- och Bankhändelser och plockar upp konto Kassakonto. Skapa först en post via knappen Ny kassahändelse på betaldatum med Beloppet som Pengar in. Denna händelse matchar du mot en Övrig insättning - Egen kontering. Här ska du vända kostnadskontona och momskontot som registrerades via kvitto. Dvs kostnaderna borde hamna i kredit. (detta kommer se ut i bokföringen som om du får in pengar på ditt kassakonto. Därefter skapar du ytterligare en kassapost på samma datum men här väljer du Pengar ut. Denna händelse kan du matcha mot den skapade leverantörsfakturan, och så ska allt stämma. Tveka inte att återkomma om det är någon del du funderar över! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-14

Hej! En komplettering till denna frågan är att om du endast vill ta bort sista sidan så väljer du Kommando - Ta bort sida. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-13

Hej! När fakturan har saldo 0 ska den försvinna från fliken Ansökan. Om hela fakturan skulle krediteras får du göra en slutbetalning på kundfakturan. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-13

Hej! I Löneprogrammets hjälp hittar du hur du räknar och vilka uppgifter du tittar på: Beräkning semestervillkor. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-12

Hej! Det ska inte vara några problem att ta del av erbjudandet. Jag skickar ett mejl till dig så jag ser att vi har rätt kontaktuppgifter och sen ber jag en kollega slå en signal! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-12

hmm. de svarade inte på vilken ruta det ska redovisas i eller om det är okej med en differens mellan ruta 5 och 10? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-11

Hej Arne! Jag antar att det borde handla om att kreditera kostnadskontot även om du inte bokfört kostnaden på det. Då skulle du kunna kreditera konto 5622. Kontrollera gärna med en redovisningskonsult. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-11

Hej! Som jag skrivit tidigare är jag inte helt säker på hur reglerna gällande detta ser ut, men som jag tolkat det tidigare så är en del av det beloppet som du säljer för, inte en intäkt utan en skatt. därför minskar du intäkterna på konto 3051 och lägger på ett skuldkonto för skatt (2669). /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-08

Hej! Du behöver inte koppla dem i programmet. Däremot om du först scannar in kvittona kan du direkt under Inköp - Bildunderlag skapa kvitton utifrån din inscannade bild. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-08

Jag tänker att om föreningen inte får några pengar så redovisas det alltså typ 13xx mot 3xxx. Om fonderna räknas som en tillgång. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-08

Hej igen! Jag kan tyvärr inte hitta någon annan information än vad jag hänvisar till i mitt förra svar. Kontrollera som sagt med föreningens revisor eller Skatteverket. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-08

Topp, meddela mig när du vet så kan vi klura ihop eller om du löser det själv så är jag ändå rätt nyfiken på hur det blev! 🙂

Anna Svensson · ‎2016-01-08

okej, men ska momsen då fortfarande redovisas i ruta 10? eller hur ska momsen redovisas?

Anna Svensson · ‎2016-01-08

Hej! Bra idé! Lägg gärna det som en ny tråd https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/new Hojta till om ni behöver bolla något mer så försöker jag hjälpa till! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-08

Hej! Är det leasing du menar kan du läsa vilka konton du ska använda i tråden Leasing av bil Konto, Hela momsen. Är det istället inköp av lastbil så har vi en tråd som förklarar mer eller mindre hur du gör det: Bokföra inköp av lastbil via finans med kontantinsats. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-07

Hej! Detta diskuteras i tråden Företaget får en gåva, det borde gälla samma även för en förening. Kontrollera gärna med föreningens revisor. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-07

Nej, det är lite så jag tänkte med. Vill du kontrollera med Skatteverket hur momsen ska redovisas? För om omsättningen inte ska redovisas men momsen ska det så blir det ju naturligt en differens mellan rutorna. Eller är det kanske så att det endast är omsättningen som ska redovisas? Läser på sidan: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/redovisabetalamoms/fyllaiblanketterna.4.3a2a5... och där verkar el ingå i ruta 42... Som du märker är jag väldigt osäker på detta, så kontrollera med Skatteverket så kan vi hjälpas åt sen! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-07

Hej! Om jag inte minns fel så är det särskilda regler som gäller när moms för el-produktion ska redovisas. Görs detta på den vanliga momsdeklarationen? Är det då okej att det diffar mellan ruta 05 och 10? /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-07

Hej! Det är helt korrekt att du har lagt in fakturan som kom innan årsskiftet. Vid kontantmetoden: När fakturan ligger som obetald över årsskiftet så kommer den bokföras som en leverantörsskuld med kostnad och moms, vilket är helt korrekt. När den sen betalas så registrerar du det som vanligt - Visma eEkonomi sköter alltså detta åt dig. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-07

Hej! Gällande momsen så betyder minuset att det bokförs i kredit. De konton som börjar på 3 ökar i kredit och även om just momsen är lite svår så ska det vara korrekt. Jag tycker att det ser helt rätt ut så som du gör. Försäljningen har ju skett den dagen då kassarapporten har kommit även om du inte har fått in pengarna på ditt bankkonto än. Vill du inte bokföra på 1910 två gånger skulle du kunna bokföra på något konto för fordran, till exempel 1580. Då byter du ut 1910 som motsvarar banken i första verifikationen och sen när du får in pengarna bokför du 1930 debet och 1580 kredit. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-12-28

Hej! Precis som Davor P skriver så är det kanske lättast att bokföra på 2 verifikationer. Men inköpet i exemplet är bakvänt, registrera istället: 1. Inköp MOMS - D Inköp - D 2890 - K /Anna

Anna Svensson · ‎2015-12-15

Hej igen! Egentligen finns det två alternativ: 1: Registrera kreditfakturan på nästa olåsta period, och justera både den inlämnade momsen och den kommande momsdeklarationen manuellt. 2: Låsa upp den låsta perioden och göra justeringen där och även justera momsen. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-12-14

Hej Rolan! Är det i den här perioden som du fick din kreditfaktura så är det bara att lägga in leverantörsfakturan med datumet för leverantörskrediten. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-12-08

Hej! Konteringen blir nästintill densamma, förutom att du bokför det som en egen insättning, till exempel konto 2018/2028/2038, beroende på vilket konto som är "ditt".

Anna Svensson · ‎2015-11-09

Hej! Om det är ett svenskt momsregistreringsnummer på inköpet så borde det räknas som ett inköp inom Sverige och då kan du bokföra det mot konto 6150 eller 5900 eller motsvarande och sen momsen på ditt konto för ingående moms, ex 2641. Tråden blir rörig eftersom det är olika regler beroende på hur fakturan har utformats. Kontrollera gärna med Skatteverket om du är osäker. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-10-29

Hej Linn! Ledsen att du har fått ett felaktigt svar från supporten. Jag har återkopplat till den du pratat med. Precis som Thomas skriver styr du detta från Företagsinställningarna. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-10-26

P.S Om det är Visma eEkonomi du jobbar i kan du markera fakturan och välja Åtgärder - Kundförlust och fylla i om det är en befarad eller konstaterad kundförlust. D.S

Anna Svensson · ‎2015-10-26

Hej! Normalt sett så gör man en likadan verifikation som den som bokförde den befarade kundförlusten plus konto 1510 och 1930. Så jag tänker att din verifikation borde se ut såhär: 1930 debet 1510 kredit 1518 debet 6350 kredit 2650 kredit /Anna

Anna Svensson · ‎2015-10-26

Hej! Det blir korrekt om beloppet ligger på 1518. Då fungerar det att göra precis som du skriver. Huvudsaken är att fordran på konto 1518 minskar och det gör det i detta fallet. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-09-29

Hej! Normalt sett skulle jag säga att du ska skapa en kreditfaktura och därefter en korrekt faktura. Lättast är kanske att du kontaktar din kund gällande den förfallna fakturan. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-09-23

Hej! Om du köper av privatperson så finns det ingen avdragsgill ingående moms att dra av. Detta måste isåfall framgå av kvittot. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-09-22

Hej! Är tjänsterna det som ni har era huvudintäkter på skulle jag använda ett konto i klass 4 för inköpen. Till exempel konto 4000. - Vill du särskilja tjänster och varor kan du skapa ett underkonto till exempel 40xx. Eller ska inköpet redovisas på någon särskild ruta i momsdeklarationen? Försäljning av tjänster inom Sverige brukar bokföras på konto 3041 om det är 25% moms som gäller. Exempel på hur bokföringen skulle kunna se ut: Inköpet: 1930 kredit 1000 40xx debet 1000 Försäljningen 1930 debet 2000 3041 kredit 1600 2611 kredit 400 /Anna

Anna Svensson · ‎2015-09-09

Hej Mia! Vilka övriga konton har du på verifikationen? Om du använder momsrapportkod 35 så redovisas beloppet i ruta 35 på momsdeklarationen. Då brukar ingen ingående eller utgående moms redovisas. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-09-07

Hej Martina! Jag har letat fram och tillbaka men kan inte hitta information om detta någonstans. Kanske om du kontaktar Bolagsverket och kontrollerar med dem eller om någon annan användare här i forumet kanske vet? /Anna

Anna Svensson · ‎2015-09-07

Hej! Som utgångspunkt är att hela beloppet ska ligga på 1241 eftersom det räknas som en tillgång i ditt företag. Det spelar ingen större roll om det ligger som två verifikationer istället för en. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-31

Hej! Fakturor som du får på lånet, betyder det att du har köpt på avbetalning eller har du tagit ett lån och sen att du får betalningsunderlag löpande? Jag skulle sagt att bokföringen skulle se ut såhär: 1910 kredit 19 000 1240/1241 debet 95 000 2350/2840 kredit 76 000 Amorteringarna på lånet bokför du därefter 1930 kredit 2350/2840 debet Alltså en minskning på ditt lån. I Visma eEkonomi kan du lägga upp bilen under Bokföring - Inventarier så hjälper programmet dig med de löpande avskrivningarna. Annars bokför du dem 7834 debet 1249 kredit På bokföringskonto 1240/1241 samlas det totala värdet av din bil. Detta kontot påverkas inte förrän du säljer eller på annat sätt blir av med bilen. Tillsammans med bokföringen sparar du dina papper från bilfirman. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-28

Hej! Allt som tidigare inte varit journalfört måste journalföras. Du måste också veta till och med vilket datum som kund- och leverantörsfakturor ska bokföras och även in- och utbetalningar och lagertransaktioner. Om du har väldigt mycket fakturor i programmet rekommenderar jag att du gör journaler på kortare perioder. Journalerna fungerar så att allt som inte är journalfört fram till ett visst datum tas med, därför bör du ta kortare perioder på dina journaler, dvs börja att ta ut under ditt första år i programmet och fortsätt fram till i år. När du skriver ut dem ska du se till att ha en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Återkom om du har fler frågor! /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-28

Hej! Normalt sett bokför man den ej avdragsgilla ingående momsen på samma kostnadskonto som resten av beloppet då detta räknas som en kostnad för dig. Dubbelkolla gärna vad som gäller för din typ av bil eftersom momsreglerna kan skilja sig lite.

Anna Svensson · ‎2015-08-28

Hej! Du måste vara inne i aktivt år för att kunna ta ut kontoanalysen. Välj Arkiv - Bokföringsår - Välj bokföringsår och gå in i det året som du vill ta ut kontoanalysen på. Kontoanalysen hittar du under Utskrifter - Bokföring - Kontoanalys.

Anna Svensson · ‎2015-08-28

Hej! I tråden Bokföra inköp av bil genom kontant betalning och avskrivningar förklarar min kollega Joakim hur du bokför köpet och avskrivningarna. Om du istället för kontant betalning tar ett lån bokförs det på 2350 eller 2840. Amorteringarna bokförs genom debitering av kontot och kreditering av kontot som du tar pengarna från. Amorteringen gör du under Kassa- och bankhändelser eftersom detta påverkar dina kontanta bokföringskonton (1910, 1930 osv.) Räntan bokförs också under Kassa- och bankhändelser mot till exempel konto 8410 eller 8415.

Anna Svensson · ‎2015-08-25

Hej! Om jag vore du så skulle jag dubbelkolla med Skatteverket hur du ska redovisa detta. Om det ska vara en minskning på materialkostnaden i rapporteringen men de inte accepterar ett minustecken så är det nog lättare att lägga in det lägre beloppet från början och sen en textrad där du förklarar att avdrag har gjorts på beloppet. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-21

Jag menar verifikationen där du flyttar om 3051 (D) 2669 (K) 2669 (D) 1630 (K) Där tar du bort momskoden på konto 3051 så minskas inte beloppet i ruta 05. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-21

Hej! Det ser mycket bra ut! Kontrollera vilken momskod konto 3055 har. Det ser du under Inställningar - Kontoplan. Momskoden styr vilken ruta på momsdeklarationen som påverkas. På Skatteverkets sida Fylla i momsdeklarationen ser du vad de olika rutorna på momsdeklarationen ska innehålla. /Anna

Anna Svensson · ‎2015-08-21

Hej! Jag skulle nog ändå göra bokföringen så som du har skrivit först. Men plocka bort momskoden på konto 3051 när du gör verifikation nummer två. /Anna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs