Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
7 timmar sedan
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2022-03-19
08:53
2 Gillar
Du får beräkna lönen så att nettobeloppet täcker saldot på 2893. Bokför lönekostnad, arbetsgivaravgift, källskatt som vanligt men nettot på 2893 i stf 1930. Då kommer saldot att bli noll eller i kredit. Sen måste du såklart göra arbetsgivardeklarationen.
... Visa mer
2022-03-17
13:05
2 Gillar
Du får inte lyfta momsen utan hela beloppet du betalat blir en kostnad för dig. Dvs allt ska gå på 5400. Det är bara företag som är momsregistrerade i Sverige som du får lyfta momsen för.
... Visa mer
2022-03-16
10:31
1Gilla
Det finns i dagsläget inget sätt att komma ifrån detta fenomen, ändringen beror på att det uträknade beloppet i SEK blir fast och valutabeloppet ändras för att motsvara SEK-beloppet till en senare dags valutakurs. Samma fenomen inträffar om du krediterar en faktura i annan valuta vid ett senare tillfälle än fakturadagen, då blir inte valutabeloppet detsamma som på fakturan och en valutadifferens uppstår. Det gäller att vara vaksam och kolla allt innan man skickar iväg. Iofs kan du ställa in att det ursprungliga datumet ska behållas på utkastet, då bör inte heller valutakursen ändras. Men om det tar flera dagar innan du får godkänt att skicka fakturan kan detta kanske ställa till bekymmer - då kan du kanske i stället flytta fram förfallodagen.
... Visa mer
2022-03-15
08:31
1Gilla
Det är ju 2 separata händelser och de ska inte slås ihop. Först ska du rätta från 2013 till 6999, därefter justera 8999 och 2019 som jag skrev.
... Visa mer
2022-03-15
08:25
1Gilla
Du bokför insättningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder och återbetalningen på samma konto.
... Visa mer
2022-03-10
12:49
Om du ska rätta i det räkenskapsår som du gjort bokslut för redan måste du även justera Årets resultat på 8999/2019, då bör din resultaträkning visa korrekt slutvärde. Dvs vinsten ska vara mindre än i det tidigare gjorda bokslutet.
... Visa mer
2022-03-10
12:46
1Gilla
Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans det första året, nu har du transaktion på det kontot som inte skulle varit med. Dvs din ingående balans skulle varit D1940 25000 K2081 25000. Om du lägger in dessa värden och stryker de två verifikationerna du redovisat i din fråga bör det lösa problemet.
... Visa mer
2022-03-09
18:19
2 Gillar
Återbetalning av bolagets dkule påverkar inte resultatet, det minska bara skulden (och såklart saldot på bankkontot). Du bokför återbetalningen debet skuldkontot kredit bankkontot.
... Visa mer
2022-03-09
11:52
1Gilla
Hej, först bokför du ränteintäkten D1940 (om vi antar att det är detta kontonummer du använt för sparkontot) 50,00 K8310 50,00. Därefter bokför du överföringen D1930 (företagskontot) 10050,00 och K1940 10050:00. Om du använder eEkonomi gör du den första bokningen som en manuell verifikation och den andra via Bankhändelser/Överföring mellan egna konton.
... Visa mer
2022-03-04
09:19
1Gilla
Jag tycker inte du ska bry dig om att det är fel i löneprogrammet - gör en manuell verifikation i bokföringen och för över hela det felbokade beloppet till rätt konto. Se sen till att det blir rätt i löneprogrammet från och med nu.
... Visa mer
2022-03-03
16:49
1Gilla
Du får gå in och göra en rättelse på den arbetsgivardeklaration där det för högt utbetalda beloppet deklarerades.
... Visa mer
2022-03-03
16:47
1Gilla
Om du bokförde fakturan debet kostnadskonto/moms och kredit 2440 ska du nu korrigera med att nu debitera 2440 och kreditera 2893 - då blir det så att bolaget har en skuld till dig och du kan ta tillbaka ditt utlägg.
... Visa mer
2022-03-03
16:42
1Gilla
Om du inte har betalat den andra fakturan du registrerade kan du ångra den. Klicka på Åtgärder / Ångra.
... Visa mer
2022-03-02
11:02
2 Gillar
Hej, du bör för varje företag i Lön ange en egen sökväg till var SIE-filen ska sparas. På så vis kan du lättare välja vilken SIE-fil du ska importera i Administration och slippa de problem du upplever.
... Visa mer
2022-03-02
11:01
Hej, det är helt korrekt att 2010 visar 250,94 i kredit, det beloppet balanserar det saldo du hade kvar på bankkontot. Det ska ju vara lika mycket i debet som i kredit vid varje tillfälle. Om du med bokslutsrapport menar balans- och resultaträkning för föregående år så får du byta till det året för att kunna göra en utskrift. Hur du gör detta byte beror på vilket bokföringsprogram eller bokslutsprogram du använder.
... Visa mer
2022-03-01
14:58
1Gilla
Nej, du måste vänta tills vinsten är fastställd på en årsstämma, dvs först året efter vinst får du ta ut den utdelningen. Det är aldrig OK att ta utdelning innan bokslutet är fastställt!
... Visa mer
2022-03-01
12:47
1Gilla
Du kan inte ta ut utdelning utan att det finns balanserad vinst. Dvs först året efter att vinst har skattats fram i bolaget går det att ta utdelning.
... Visa mer
2022-03-01
11:28
1Gilla
Hej, du har ju knappen Förhandsgranska nere till vänster - klickar du där och väljer t ex Utskrift skapas en pdf-version som du kan granska utan att själva fakturan är skapad. Det enda du inte ser är fakturanumret, för det skapas ju först när fakturan skapas och bokförs.
... Visa mer
2022-02-28
09:06
2 Gillar
Vad är egentligen din fråga? Om du har AB ska skattekontotransaktionerna bokföras löpande men om du har EF är det inte nödvändigt, då betraktas skattekontotransaktioner som egna uttag och insättningar. I AB, om du har bokfört alla poster löpande som hänt på skattekontot ska ditt saldo på konto 1630 stämma med Skatteverkets saldo. Om du har en differens letar du fram vad det är som inte är bokfört och bokför denna med en manuell verifikation. För att få fram vad som saknas tar du ut en kontoanalys på kontot och jämför post för post med Skatteverkets uppgifter.
... Visa mer
2022-02-27
16:18
Förlåt, då missförstod jag dig. Kan det ha att göra med att du använder kontantmetoden? Då är ju fakturorna inte bokförda förrän de betalas. Jag tror du bör kolla detta med supporten, det är ju viktigt att det blir rätt. Jag har inte hittat i någon dokumentation att det inte skulle gå att ha bankkoppling vid kontantmetoden, men jag misstänker ändå att det är där problemet ligger.
... Visa mer
2022-02-26
16:02
1Gilla
Var beloppen hamnar beror på vilka konton du valt vid bokföring av de olika leverantörsfakturorna. Om dina fakturor bokförts som kortfristiga skulder har du valt fel konto vid konteringen. Lagervaror ska bokföras på ett 14-konto. Kostnader, tex förbrukningsvaror, ska konteras på ett kostnadskonto, tex 5640.
... Visa mer
2022-02-26
15:59
2022-02-26
15:58
1Gilla
Att bara markera ett bildunderlag som faktura gör inte att den blir bokförd, det är bara en hjälp vid bokföringen av underlaget. Du måste göra hela bokföringsproceduren från bildunderlag till leverantörsfaktura för att programmet ska kunna skicka fakturan till banken för betalning. Jag föreslår att du tittar på de filmer Visma har om de olika programdelarna i eEkonomi så lär du dig hur det ska göras.
... Visa mer
2022-02-26
15:53
2 Gillar
Ja så måste det bli - kostnadskontpn ska inte ha momskod om de inte används för inköp från utlandet med omvänd moms.
... Visa mer
2022-02-26
12:26
1Gilla
Det känns som om du har en momskod på konto 5810, antingen på själva kontot eller på just denna verifikation, det ska det inte vara.
... Visa mer
2022-02-22
19:38
1Gilla
Du kan lägga upp t.ex. 2045, det måste ju inte vara jämna 10- tal.
... Visa mer
2022-02-21
14:52
1Gilla
Gör en manuell verifikation i december som vänder den felaktiga bokningen så att skattekontosaldot stämmer. Gör sedan antingen en korrigeringsverifikation på denna med datum i januari, eller också en manuell verifikation i januari som bokför de rätta värdena.
... Visa mer
2022-02-19
17:22
2 Gillar
Du ska gå in på inställningar/räkenskapsår och redigera det första året så att det sträcker sig till 221231. Dvs inte göra något avslut på 2021. Du ska heller inte göra någon deklaration för 2021.
... Visa mer
2022-02-11
21:34
2 Gillar
du kan ångra den matchning du gjorde från bankhändelsen och därefter matcha mot din bokade faktura. Jag kan rekommendera dig att titta på de filmer Visma lagt ut om olika moment i att bokföra i eEkonomi - mycket lärorika!
... Visa mer
2022-02-11
14:35
1Gilla
Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans första året. Kontera D1940 K2081. Kostnaden är inte bolagets utan din privata. Årets resultat bokför du 210531 D8999 K2099. Sedan 210601 D2099 K2098. Efter årsstämman D2098 K2091.
... Visa mer
2022-02-08
17:39
Leasade tillgångar tillhör leasingbolaget inte dig. Du ska därför inte göra några avskrivningar på dessa utan enbart på de tillgångar som du köpt. Därför är det helt korrekt att de inte kommer med i balansräkningen.
... Visa mer
2022-02-05
09:24
2 Gillar
Hej den differens du har i ingående värdena beror på att du bokfört något på 2020 efter att det årets resultat bokförts. Kanske någon sent inkommen leverantörsfaktura som du bokfört på ett datum före 2021. Det torde du kunna hitta om du går tillbaka till senaste verifikationerna på förra året. 8999 kan du aldrig hitta i balansräkningen, det är ett resultatkonto för årets vinst. Din balansräkning ser definitivt ut som att du inte har bokfört årets resultat för 2021 på kontona 8999 och 2099 men du måste börja med att rätta det första felet. Lycka till!
... Visa mer
2022-02-02
15:20
1Gilla
Nix, du kan bara ändra nästa nummer innan du skapat den allra första fakturan.
... Visa mer
2022-02-02
15:17
2 Gillar
Den första betalningen bokför du som delbetalning - då återstår momsbeloppet som du matchar den följande betalningen mot.
... Visa mer
2022-01-27
15:02
1Gilla
Om du gör en manuell verifikation debet och kredit 3105 med hela årsbeloppet, där debetposten är utan momskod och kreditposten med momskod 36, borde det lösa sig.
... Visa mer
2022-01-27
14:52
2 Gillar
Om de tar ut varandra finns inget att rätta.
... Visa mer
2022-01-26
22:53
2 Gillar
Ja, du ska fylla i Utdelning 150000 och Balanseras i ny räkning 350000, så att totalen blir de 500000 som finns att disponera.
... Visa mer
2022-01-26
14:52
1Gilla
Om du rättar de gamla deklarationerna manuellt hos SKV och har rättelsen i bokföringen i december ska du ta bort momskoderna på rättelsen. Då blir det inte dubbelt,. Gissar att du rättat både intäktsbokningen och utgående moms.
... Visa mer
2022-01-26
11:14
1Gilla
Du kan alltid lägga upp egna konton så att du får 3105 som du är van vid. Ange i så fall momskod 36 på det kontot. Hur du ska ändra på din NE-bilaga beror nog på vilket program/vilken modul du använt för att skapa bokslutet och deklarationen.
... Visa mer
2022-01-26
10:51
1Gilla
Du kan bara registera ingående balans på det allra första året som finns i eEkonomi, så jag skulle säga att du måste lägga in bokslutstransaktionerna på varje år för att komma fram till en korrekt IB för det senaste året.
... Visa mer
2022-01-26
10:46
Det ser ut som om du har hanterat halva momsen som en periodiseringspost också, och inte bakat ihop beloppen på Z73 till en rad för hela den förhöjda första hyran, det är nog där "problemet" ligger. Om hela den förhöjda är 117215 inklusive halva momsen borde periodiseringsbeloppet vara 3256 per månad. Om det är så att 117215 är inklusive hela momsen är de belopp du lagt upp i periodiseringen korrekt, dvs med bara halva momsen, men uppdelat på 2 rader.
... Visa mer
2022-01-26
08:10
2 Gillar
Den del du nämner ska du fylla i nästa år, när du gör bokslut för ett år då utdelning HAR lämnats. Nu, för det aktuella bokslutet, ska du i Förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen, lägga in utdelningsförslaget under styrelsens förslag till vinstdisposition. Beslut om utdelning tas av årsstämman varefter utbetalning görs. Årsstämmans beslut bokför du manuellt i eEkonomi D2098 K2091 för den vinst som ska vara kvar I bolaget och K2898 för utdelningsbeloppet. Efter utbetalningen bokför du den i Bankhändelser som Övrigt uttag egen kontering D2898. Och så småningom skickar du in en kontrolluppgift KU31 till Skatteverket. I nästa bokslut fyller du i Förändring av eget kapital så att kvarvarande EK stämmer med balansräkningen
... Visa mer
2022-01-24
11:00
1Gilla
De fakturor som skickats i december ska bokföras på 2021 även vid kontantmetoden. Du kan i eEkonomis inställningar lägga in att du ska använda reskontrabokning av fakturor och sedan göra manuella verifikationer där du debiterar konto 1510, får lägga in fakturanummer mm, kreditera försäljningskontot och utgående moms. Sedan kan du matcha inbetalningen från Bankhändelser med fakturan. Alternativt gör du en kundfaktura i eEkonomi som motsvarar din manuellt gjorda faktura. Då kommer den att bokföras som kundfordran/intäkt när du gör sista momsredovisningen för året. Och sedan matchar du inbetalningen mot den fakturan.
... Visa mer
2022-01-24
10:55
Det korrekta är att göra en rättelseverifikation i bokföringen och sedan kan du i göra en rättelsedeklaration för augusti hos SKV. Ett alternativ är att bokföra rättelsen i december enligt principen att man gör rättelser i nuvarande period när man upptäcker att fel gjorts i tidigare perioder, och därmed få in det i decemberdeklarationen.
... Visa mer
2022-01-24
10:50
Beroende på vilken variant av eEkonomi du använder finns olika möjligheter. Om du har Pro kan du registrera betalning på fakturan (direkt från fakturan) och ange konto 2893 som betalkonto. Sedan matchar du bankhändelsen mot det kontot också så tar posterna ut varandra. Om du har annan variant än Pro kan du göra som du skriver - det är inte helt korrekt för det är ju inte du som är leverantör i detta fall men det är små pengar det rör sig om så det kan gå bra ändå.
... Visa mer
2022-01-24
10:46
2 Gillar
Du kan föra om beloppet från 2130 till 2010 Eget kapital. Jag förutsätter att du gjorde rätt i deklarationen och inte hade med avsättningen som kostnad i räkenskaperna utan bara gjorde den korrekta avsättningen i deklarationen. Om inte behöver du återföra avsättningen i dina räkenskaper också, dvs vända den verifikation du gjorde 2020 så att vinsten 2021 ökar med det belopp du drog av 2020.
... Visa mer
2022-01-23
13:42
1Gilla
Återföring av periodiseringsfond görs på det gamla året före skatteberäkningen. Det bokförs säkert automatiskt av Deklarationsmodulen. Årets vinst efter skatt bokförs då också på 2099. På nya året bokför du föregående års nettovinst efter skatt från 2099 till 2098 fram till årsstämman. Efter denna för du om nettovinsten från 2098 till 2091 och ev outtagen utdelning.
... Visa mer
2022-01-21
09:04
1Gilla
Vid kontantmetoden bokförs fakturorna först vid betalning och då är det betalningen som får verifikationsnummer. Har du bokfört något nu i januari som alltså inte fått rätt datum? Om du angett rätt datum ska det såklart synas på det nya året.
... Visa mer
2022-01-21
09:00
1Gilla
Du kan alltid skapa en korrigeringsverifikation som vänder bort din manuella bokning och sedan matcha från Bankhändelser. Om du har bankkoppling kan du inte ta bort bankhändelsen vilket annars hade varit ett alternativ.
... Visa mer
2022-01-20
18:51
2 Gillar
Du ska inte bokföra först utan göra det just från Bankhändelser. Här borde du väl haft en kundfaktura att koppla betalningen mot? Om du inte vill ha en bankkoppling klistrar du enkelt in banktransaktionerna i Bankhändelser och sen matchar du varje betalning mot en faktura eller gör en egen kontering om det inte är en fakturabetalning - i och med det skapas en verifikation.
... Visa mer
2022-01-19
16:40
Där gör bankerna olika, har din bank dragit av avgiften direkt eller som en egen post på kontoutdraget? Om det är en egen post ska den bokföras separat då det är en egen affärshändelse. Om det är direktavdraget blir det knepigare, men jag misstänker att du ändå gör som ovan men delar upp diffen i avgift och kursförlust - det belopp du faktiskt fått in på banken är ju det som ska in på 1930 och hela fakturabeloppet måste bokas bort, annars kommer fakturan att visa ett restbelopp.
... Visa mer
2022-01-19
16:19
2518 ska som du säger nollas vid bokslut och då mot 2510 för att visa den skatteskuld eller 1640 skattefordran. I efterhand kan du göra dessa omföringar så att du får 2510 att visa den verkliga skatteskulden för 2021 men med hänsyn tagen till att den sista F-skatten för året inte betalats förrän nu i januari.
... Visa mer
2022-01-19
15:17
1Gilla
Huruvida du kan ändra i ingående balans beror på om du har lagt upp föreningen i nytt bokföringsprogram från 2020 och i så fall har det året som det första året - då kan du med största sannolikhet ändra i ingående balansen. Du måste då också undersöka vilket motkonto det ska ändras mot eftersom balansräkningen ju måste gå jämnt upp. Är det fel på ett konto måste det också vara fel på ett annat. Du bör rätta/ förbruka posten i bokslutet 2021. Samma gäller posten på 2999. Jag kan gissa att ni inte hunnit stänga 2021 ännu.
... Visa mer
2022-01-19
10:32
1Gilla
I matchningen i Bankhändelser anger att du fått in hela beloppet 17000 i betalning och får då en differens kvar. Den bokar du som Övrigt uttag/egen kontering och bokför på 7960 Kursförluster.
... Visa mer
2022-01-19
10:28
1Gilla
På kostnadskonton ska du inte ha några momskoder alls - de är till för att stämma av utgående moms på försäljning och få den rätt. Så om du tar bort momskoderna på dessa verifikationer slipper du avvikelsen. Och du kan givetvis slå ihop momsbeloppen med olika procentsatser, det är säljaren som måste redovisa dessa separat.
... Visa mer
2022-01-19
10:27
2 Gillar
Av dessa verifikationer verkar som om du ska ha 50000 i debet på konto 1690. Du kan då kreditera detta och debitera 2082 så bör det stämma!
... Visa mer
2022-01-18
08:25
2 Gillar
Den obetald kvarskatten ska ligga i kredit på 2510 ända tills beloppet dras från skattekontot. Så du har tänkt lite för snabbt 😉 Så du krediterar inte 1630 förrän SKV drar beloppet.
... Visa mer
2022-01-17
09:51
2 Gillar
Hej, Bokför bidraget som upplupen intäkt med beslutet som underlag. Du konterar då D1790 K1220. Då får du rätt anskaffningsvärde på maskinerna. När pengarna sedan kommer krediterar du 1790.
... Visa mer
2022-01-17
09:47
Du får skapa en kreditnota som vänder fakturan och sedan kvitta dessa mot varandra.
... Visa mer
2022-01-17
09:18
2 Gillar
De 2 verifikationer du visar innebär att någon utbetalning inte gjorts av denna avgift, stämmer det? Den står kvar som skuld och är heller inte kostnadsförd. Om den är betald måste du således ha en diff på bankkontot 1930. Du behöver först boka om enligt D2899 K2890 för att rätta upp det misstaget. Sen, om beloppet ÄR utbetalt bokar du D6992 Övriga kostnader, ej avdragsgilla och K1930.
... Visa mer
2022-01-16
22:06
2 Gillar
Det går bra att göra som du anger.
... Visa mer
2022-01-16
18:18
1Gilla
Det enda rätta är att vända denna post per 211231 - det borde gjorts i början av 2019 men nu när du upptäckt det ska det rättas i detta bokslut. Rättelsen kommer att minska din omsättning för 2021 och då givetvis även resultatet. Tänk på att rättelsen inte ska påverka december månads momsredovisning, du kan få ta bort momskoden på den raden i verifikationen.
... Visa mer
2022-01-16
09:41
Har du bokfört årets vinst rätt, med ören? Står det nåt kvar som årets resultat i resultaträkningen?
... Visa mer
2022-01-15
18:46
1Gilla
Om jag förstår dig rätt lägger du in en faktura per månad för delbetalning av försäkringen. Då kan du absolut använda 1.1 som fakturadatum för de kommande månaderna, men jag skulle iofs tycka det vore smakligare att använda den 1a i varje månad. Ett alternativ är också, om du fick en faktura som betalas månadsvis via autogiro, att helt enkelt manuellt bokföra varje dragning på rätt konto utan att registrera en faktura - du har ju en totalfaktura redan. Originalfakturan skulle också kunna bokföras i sin helhet med periodiseringar, och sen gör du en delbetalning av den varje månad. Detta är den lösning jag skulle förorda.
... Visa mer
2022-01-15
12:11
Då tycker jag du ska kontakta supporten - de kanske kan göra något bakom kulisserna som hjälper dig.
... Visa mer
2022-01-15
12:11
1Gilla
Då tycker jag du ska kontakta supporten - de kanske kan göra något bakom kulisserna som hjälper dig.
... Visa mer
2022-01-14
16:01
Om du kan ångra bankhändelsen skapas som du säger en korrigering. Sen bör det kunna gå att ändra datum på både den ursprungliga verifikationen och på korrigeringen - har du testat?
... Visa mer
2022-01-14
11:33
2 Gillar
Ja, du bokför "som vanligt" men hela beloppen enligt leverantörsfakturor blir kostnad då du inte får lyfta momsen.
... Visa mer
2022-01-13
17:41
1Gilla
Aktiekapitalet skulle ha lagts in som ingående balans när du började det första året. Och eftersom bolaget inte existerar innan det är registrerat hos Bolagsverket kan du inte ha ett felaktigt startdatum. Mitt förslag är att du låser upp alla månader och sen ändrar datum på den första verifikationen till 22 april och därefter ändrar startdatum för räkenskapsåret - det är förmodligen den enklaste lösningen.
... Visa mer
2022-01-13
09:47
1Gilla
Antingen har du bokfört försäljningen åt fel håll, eller så har du utfärdat en kreditnota som är större än faktureringen. Gå igenom ditt försäljningskonto i huvudboken för att hitta ev felaktigheter. Dessutom är beloppet för utgående moms i dina siffror för lågt, det ska ju vara 25% av 50000 och det blir inte 3000. Så en genomgång av båda kontona krävs.
... Visa mer
2022-01-13
09:41
2 Gillar
Det blir en skattepliktig förmån om hon tar det på företaget.
... Visa mer
2022-01-13
09:38
1Gilla
Inköp av tjänst från annat EUföretag, med omvänd moms. Om du vill kan du lägga upp ett separat 52xx-konto med rätt momskod för sådana inköp, det kan bli lättare om det är en regelbunden kostnad.
... Visa mer
2022-01-12
19:25
1Gilla
If you buy products in the name of the firm but the products are for your private use, you should simply post the entire invoice to account 2013 - the firm is not allowed to deduct the VAT and the expense is not deductible. Don't make things more complicated than they are.
... Visa mer
2022-01-12
19:22
1Gilla
Lastbilstransporter är det inte omvänd skatt på även om det gäller byggarbeten. Grävmaskinen och maskinisten, är det också dina? Du skriver "man". Om det är inom ditt företag är det omvänd moms på de jobben. Informationen på denna länk är rätt så tydlig: https://www.skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/byggverksamhet/omvandskattskyldighetinombyggsektorn.4.47eb30f51122b1aaad28000545.html
... Visa mer
2022-01-12
11:15
2 Gillar
Svensk moms, skulle jag säga. Undantaget gäller ju enbart om varan lämnar Sverige.
... Visa mer
2022-01-11
17:16
Ja du, det ser verkligen snurrigt ut 😉 Denna verifikation gör absolut ingenting, allting vänds till noll. Så den kan inte ha någon påverkan på huvudbokssaldona. Därför är jag fundersam på om du verkligen har dubbelbokfört det hela - kolla i resultaträkningen att ditt konto 3310 är dubbelpåverkat av denna försäljning, och kolla i balansräkningen om 1930 har ett för högt saldo. Om dessa båda stämmer är det inget fel.
... Visa mer
2022-01-11
13:27
1Gilla
När du lägger upp bokföring för dotterbolaget ska aktiekapitalet och banksaldot läggas in som ingående balans. AK finns ju redan när bolaget registreras.
... Visa mer
2022-01-11
13:01
"Uttag av aktiekapital" går inte att göra, däremot är det helt OK att använda pengarna som finns på bankkontot. Det blivande moderbolaget har fortfarande sitt aktiekapital kvar medan de likvida medlen på bankkontot omvandlas till aktier i dotterbolag. Ditt konteringsförslag är helt OK.
... Visa mer
2022-01-10
20:21
1Gilla
Då ska du sätta noll på momskontot och hela beloppet på kostnadskontot.
... Visa mer
2022-01-10
16:55
2 Gillar
Ja, den fakturan ska ingå i 2021 års bokslut. Även om du skulle ha kontantmetoden, eg bokslutsmetoden, för momsen ska alla skapade fakturor tas med i bokslutet. Du kommer ju i alla fall att ha fått betalt av kunden innan skatten på årets vinst ska betalas.
... Visa mer
2022-01-10
16:30
1Gilla
Korrigeringen ska ha summan i både debet och kredit, men det ska vara olika konton på raderna! Om du har bokfört samma händelse likadant 2 ggr ska du nu på korrigeringen göra tvärtom. Om den felaktiga tex har debet 1930, kredit 30xx ska korrigeringen vara tvärtom. Lycka till!
... Visa mer
2022-01-09
12:15
Den post som ligger på 1210 i huvudboken får du boka om manuellt till 1220. Du kan göra det med en korrigeringsverifikation från den ursprungliga verifikationen.
... Visa mer
2022-01-09
12:14
1Gilla
Ja, underlagen från banken utför räkenskapsmaterial och ska arkiveras.
... Visa mer
2022-01-09
12:12
1Gilla
Efter årsstämman ska du manuellt bokföra stämmans beslut avseende föregående års vinst. Om ingen utdelning lämnas går hela beloppet över från konto 2099 till 2091. Den del som ska lämnas som utdelning debiteras 2099 och krediteras 2898 eller i fåmansbolag ev 2893. Vid utbetalning av utdelningen debiteras 2898/2893. Den del av vinsten som inte ska delas ut ska överföras från 2099 till 2091. Där står den kvar tills beslut tas efter nästkommande bokslut om ny utdelning ska beslutas. Så för fråga 1) ska du göra en manuell verifikation och flytta de 100.000 från 2099 till 2898/2893. Resten av fg års vinst för du till 2091, så att 2099 är nollställt inför det nya bokslutet. När det gäller fråga 2) ska de beloppen debiteras 2898 eller 2893, beroende på hur du väljer att bokföra enligt fg svar. Och slutligen 3) - det resterande, obetalda, utdelningsbeloppet står kvar på 2898 eller 2893 tills vidare. Tänk på att du ska skatta för utdelningen oavsett om beloppet är utbetalt eller inte. Lycka till!
... Visa mer
2022-01-09
12:05
1Gilla
Absolut - så länge det finns tillräckligt med fritt eget kapital i bolaget efter kommande bokslut.
... Visa mer
2022-01-08
20:15
1Gilla
När du kör momsredovisningen för december kommer fakturorna att bokföras automatiskt som kundfordringar. Sen när betalningen bokförs görs det mot kundfordringskontot.
... Visa mer
2022-01-08
13:22
1Gilla
OK då har vi lite mer att gå på. Om alla inköp avser kameror bör du i Anläggningsregistret använda tillgångstyp Inventarier, och i bokföringen kontera inköpen ex moms (förutsatt att du är momsregistrerad såklart) på konto 1220 vilket är det konto som gäller för Inventarier - 1210 avser mer maskiner i tillverkningsindustri och dylikt. Så om du flyttar över ditt saldo på 1211 till 1220 blir det mer korrekt, förutsatt att du också väljer tillgångstyp Inventarier i Anläggningsregistret. Då kommer också ackumulerade avskrivningar att samlas på 1229. Men frågan är ändå varför beloppen diffar. Ligger alla dina inköp bokförda på samma konto 1211? Har du något bokfört på 1210? Har du något bokfört som inte är inlagt i Anläggningsregistret? Kolla noga att det är samma belopp bokfört som reggats där på varje enskild tillgång.
... Visa mer
2022-01-08
11:38
Hej, Har du lagt in dina inventarier i Anläggningsregistret i eEkonomi? Stämmer beloppen där med de bokförda beloppen eller är det moms med nånstans? Är det så att du manuellt lagt in inköp på 1211 men kopplat till en inventarietyp som anläggningsregistret "anser" ska vara 1210? Eller har du gjort manuella avskrivningar som hamnat fel? Det går tyvärr inte att svara på din fråga utan mer kött på benen.
... Visa mer
2022-01-08
11:34
1Gilla
Om den period felet gjordes i är stängd (vilket det är om jag tolkar din fråga rätt) ska felet rättas när det upptäcks. Dvs nu. Notera vad felet berodde på och bokför rättelse mot det konto det skulle ha bokförts på när händelsen skedde.
... Visa mer
2022-01-08
11:32
2 Gillar
Om ni verkligen vill redovisa detta kan du kreditera Medlemsavgiftskontot med vad som "borde" ha fakturerats och debitera 7517. Annars är det nog vanligare att man bara upplyser i verksamhetsberättelsen att styrelseledamöter med båt inte betalar någon avgift.
... Visa mer
2022-01-05
23:10
Spontant tänker jag att du bokfört årets resultat innan du rättade bankkontot. Då kan det bli så här.
... Visa mer
3167
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
