Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2022-04-29

Öresutjämning låter som ett bra alternativ, gör så.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Det går inte att bokföra en noll-faktura. Har du dubbelbetalat en tidigare faktura så att du har ett tillgodohavande på något balanskonto? I så fall bokför du fakturan med beloppet 6199 och moms och kostnad som det skulle vara. Sedan tar du direkt och betalar av fakturan mot tillgodohavandet på det konto du lagt det beloppet på.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Japp, de kommer att ingå i bolagets resultat och beskattas med bolagsskatt.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Du skriver bara in 5 i det tomma fältet i den bilden du lagt upp.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Du skriver att du tar ut pengar från företagskontot och sätter in på annan bank men får räntan till ditt eget konto. I vilket namn står pengarna hos den andra banken då, om du får räntan till ditt konto? Om det är i företagets namn är det ok men då ska räntan också gå till företaget. Då ingår räntan i företagets resultat och beskattas med bolagsskatt. Om räntan går till dig kommer skatt att dras av eftersom du är privatperson.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Veckoarbetsdagar vid heltid ska vara 5 om heltid på företaget innebär att man arbetar må-fr. Om man sedan arbetar deltid genom att arbeta 4 dagar per vecka påverkas semesterberäkningen men inte om deltiden innebär färre timmar per dag.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Du skrev ju att det var företagets pengar som investerades och det var det jag svarade på. Om du som privatperson gör insättningen skattar du för räntan som privatperson 30%. Om det är utdelning du investerar är det dina pengar, inte företagets.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Om bolaget får räntan månadsvis bokför du månadsvis annars först vid årsskiftet. Det kommer inte att dras någon skatt på ränta till ett bolag, det är bara för privatpersoner.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Kolla vad du har för momskod på konto 3911, det ska vara momskod 42.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Det beror på vilket program du använder. Om du har eEkonomi ångrar du matchningen av bankhändelsen.

AnnicaL · ‎2022-04-28

År 2022 bokför du, när betalning kommer, 1930 debet och 1790 kredit.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Betald F-skatt ska du bokföra i debet på 2510 så att skatteskulden/skattefordran visas netto på det kontot. 8200 är helt fel konto för bolagsskatt. Skattekostnaden för bolaget ska bokföras på 8910 och krediteras 2510.

AnnicaL · ‎2022-04-27

Frågan gäller avstämning mellan vad du fick avdrag för förra året och vad de verkliga avgifterna blev. När du nu gör ditt första år finns inga sådana avgifter att stämma av så du kan bortse (eller klarmarkera) denna kontroll.

AnnicaL · ‎2022-04-27

Hej! Det är säkert för att EF inte kan ha brutet räkenskapsår - du kommer att få deklarera din avslutade EF för kalenderåret även om verksamheten tog slut i april. Så du får ta ut allt material nu så att du är redo när 2022 tagit slut och det är dags för dig att göra din personliga deklaration under våren 2023. Du kommer ju att ha tillgång till din Vismaversion i flera år efter att du avslutat abonnemanget men du kan inte ändra något.

AnnicaL · ‎2022-04-26

Det går inte att ändra. Du måste ångra och göra om. Förfallodag kan du däremot ändra.

AnnicaL · ‎2022-04-26

Du bör kunna skriva in siffran själv.

AnnicaL · ‎2022-04-26

I och med att ditt 1910-saldo är negativt misstänker jag att du felaktigt inte har intäktsfört fakturan alls utan att du kanske bokfört D1930 D1930, dvs in på banken men ut från kassan. Då stämmer det att fakturan inte påverkat resultaträkningen för 2021. Rätta den i så fall genom att debitera 1910 och kreditera 30xx och 2611 (om fakturan innehåller moms). Gör denna rättelse genom en manuell verifikation med hänvisning till fakturanumret. Sen måste du ju rätta det du gjort 2022 så att intäkten inte påverkar även detta år. Hur gjorde du när du "kvittade" summa i april?

AnnicaL · ‎2022-04-26

När det gäller bilden visade den bara kolumnen Årets resultat, därför syntes det inte vad det var för siffror som var fel när det gäller aktiekapitalet. Om du kan visa både kapitalavsnittet av balansräkningen och hela Förändring av eget kapital från Förvaltningsberättelsen är det lättare att se.

AnnicaL · ‎2022-04-25

Nu visar du ju inte alla kolumner så det går inte att se vilka belopp du får fram, men aktiekapitalet ska finnas bokfört i aktiebolagets ingående balans det första räkenskapsåret, dvs då ska banksaldot och aktiekapitalet vara de enda posterna och de är ju då lika stora. Hur har du gjort med denna punkt?

AnnicaL · ‎2022-04-25

Är det alltså så att dina konton 1510 och 2440 har saldon men att du inte har någon obetald kundfaktura eller leverantörsfaktura? Då brukar felet vara att man har gjort en manuell bokföring på dessa konton i stället för att bara använda dem för fakturering och betalningar. Gå igenom dina kontoanalyser och leta efter någon post som INTE är av dessa typer så kommer du sannolikt att hitta anledningen till felen.

AnnicaL · ‎2022-04-25

Du ska bokföra samma belopp som står längst till höger för varje konto med omvänt tecken, dvs om det står utan tecken ska du lägga in en kreditpost på samma belopp så att saldot längst till höger ändras till 0 och om det står minus före lägger du värdet i debetkolumnen så att det blir 0 kvar. Du hoppar över konto 2010 till att börja med och när alla andra rader är ifyllda och visar 0 i saldo längst till höger lägger du in den totala skillnaden på konto 2010 så att verifikationen balanserar. Så: 2021 kredit 11628, 2013 kredit 108804, 2018 debet 13654 och 2019 debet 62235,18. Nettot 44542,82 lägger du i debet på 2010 och då blir det saldot debet 33222,14. - du har tagit ut mer pengar än vinsten blev. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-25

Du skriver "mottagen" - det tolkar jag som att det egentligen är en leverantörsfaktura - kundfakturorna skickar du ju ut själv. Stämmer det att det är en leverantörsfaktura? Hur har du konterat den? Använder du kontantmetoden eller fakturametoden för moms? Har du gjort momsredovisning för sista perioden för 2021? Hur har du "kvittat" fakturan? Dessa frågor behöver svar om någon ska kunna ge dig förslag till lösning, så du behöver komplettera din fråga en del.

AnnicaL · ‎2022-04-25

Hej. Du måste gå in på var och en av fakturorna och ändra konteringen så att ingen moms bokförs, hela fakturabeloppet ska bokföras som kostnad. Sedan kollar du i kontoanalysen att ingen ingående moms finnas att dra av. Om verksamheten är momsfri måste du också kolla att ingen utgående moms skapats - gå igenom de intäktskonton som använts och se till att de inte har någon momskod i kontoplan. Sen är det rimligen så att kunden inte är momsregistrerad och då ska företagsinställnongarna rättas så att ingen momsperiod är inställd. Då får du heller ingen möjlighet att göra nån momsredovisning i programmet.

AnnicaL · ‎2022-04-22

Om den köptes för 4 år sen och kostnadsfördes då skulle det nästan inte bli nån skillnad mot om den aktiverats då och skrivits av under dessa 4 år. Det går ju i vilket fall inte att göra om de gjorda årsredovisningarna. Varför skulle man vilja göra annorlunda nu än man tänkte då?

AnnicaL · ‎2022-04-21

Det du ska bokföra på 1983 är det svenska motvärdet av de yuan du köpt. Om du använder eEkonomi och lägger in valutaköpet via Bankhändelser anger du yuan-värdet på valutakontot så omvandlas det till SEK med automatik i matchningen, annars ska du bokföra K1931 D1983 10000 kr - det uppstår ingen förlust vid växlingen.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Du bör lägga valutadiffen i samma ruta som inköpskostnaden som krediterades.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det bokförda värdet av aktierna ska bokas bort från det konto de ligger på, troligen 1330. Om affären t ex var så att aktierna var bokförda i 25000, du fick totalt 25000+ytterligare 10000, totalt 35000, ska du bokföra D1930 35000:- K1330 25000:- K8120 10000:- ISK kan ju inte öppnas för företag, så där får du gärna förklara närmare vad du egentligen menar. Har du tagit ut pengarna till dig själv och lagt in på ett ISK? Då ska uttaget möjligen beskattas som lön om du inte hade lånat ut pengar till bolaget tidigare och nu tagit tillbaka dem.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det är alldeles säkert utdelningen som spökar. Av siffrorna du visar har balanserad vinst minskat med 155204 kr (550594 - 395390) fast du säger att utdelningen bara var 100000 så där har du ditt fel. Granska alla transaktioner på konto 2099 och 2091 under året så hittar du säkert felet.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Hej Balansräkningen ska hela tiden vara i balans, dvs tillgångar och skulder (inklusive skulden till ägaren som kallas Eget kapital) är alltid lika stora. Om samma summa som vinsten uppgår till tas ut från banken och inga andra egna uttag eller insättningar görs kommer Eget kapital (som består av summa av kontona 2010-2019) att vara oförändrad över åren. Om tillgångssidan är 500.000 kr (bank, inventarier, lager mm) är även skuldsidan/finansieringssidan lika stor - en del är skulder och en del är eget kapital. Om vi tar exemplet att firman gör en vinst på 100.000 kr så bokförs den D8999 K2019 som sista verifikation för året. Insättningar och uttag under året har bokförts på D2013 (uttag) och K2018 (insättningar) - uttag minskar totala saldot på kapitalkontona 2010-2019 och insättningar ökar totala kapitalsaldot. Banksaldot på tillgångssidan har minskat vid uttag och då minskar även kapitalsaldot. Ett nytt år börjar och då nollställer man kontona 2013, 2018 och 2019 och för över de saldona till 2010 så att det bara finns saldo på ett av kapitalkontona den 1/1. Under detta andra år tas hela föregående års vinst, 100000, ut från banken. Då minskar tillgångarna (bankkontot krediteras) och även Eget kapital (2013 debiteras). Är det några av dessa moment du inte har bokfört? Eller bokfört på annat sätt?

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det låter väldigt konstigt. Får du samma fel idag? Supporten kan nog ge hjälp om felet består.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Då är lösningen att göra manuella betalningar av fakturorna mot antingen kassakontot 1910 eller valfritt konto, samt av kreditnotan så att det går jämnt upp.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Då blir det " Korrigering av ver nr xxx" D3051 119000,00 K1220 119000,00.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Kan du lägga till en ny rad på verifikationen? I så fall krediterar du 1220 på en ny rad och debiterar försäljningskontot på ytterligare en ny rad. En annan lösning är att göra en korrigeringsverifikation och göra rättelsen, och en tredje att skapa en ny manuell verifikation för rättelsen, med hänvisning i texten till den som rättas.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Den sista posten i din verifikation är felaktig, du ska inte debitera 1220 utan ett försäljningskonto. Rätta genom att ändra den raden till det konto där din kundfaktura bokfördes så blir det rätt i resultatet.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Det är så att 2010 är positivt när det har kreditsaldo. Ju större vinst du gör som du inte tar ut genom egna uttag desto större blir saldot i kredit. Och det är bra!

AnnicaL · ‎2022-04-19

Om du har en bokförd kreditnota bör du kvitta denna mot en eller flera av dessa nya fakturor - det är korrekt att bokföra fakturan i sin helhet men bara betala det belopp som verkligen ska betalas. Om du inte får valet att kvitta kan du nog göra en betalning mot tex konto 1799 på det belopp som ska kvittas bort, och då göra detta på både kreditnotan och fakturan.

AnnicaL · ‎2022-04-19

När du bokför kostnaden ska du kreditera att skuldkonto som du sedan debiterar när betalningen dras. Då blir inget dubbelt. Vanliga konton att använda för kreditkortsskulden är 2896 Kreditkortsskuld eller 2899 Övriga kortfristiga skulder. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-19

Om varorna levererats inom Sverige är det inte en exportförsäljning även om betalningen kommer från Ryssland. Följaktligen borde du tagit ut moms på försäljningen och bokfört som inhemsk försäljning.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Ja det stämmer, du skrev ju att du betalade kreditkortsskulden från ditt privata konto. Om du betalat den från företagskontot skulle detta bokförts D2893. Om du tar ut pengar från företaget för inköpet debiterar du 2893 och krediterar bankkontot, då försvinner företagets skuld till dig. Du kan såklart föra över pengar i förväg till företaget, dvs låna ut pengar för ett inköp. Bokföringsmässigt spelar det ingen större roll, det blir lika många transaktioner att bokföra.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Du kan använda ett kvitto för båda dragningarna för bilen men du kan inte matcha båda dragningarna via bankhändelser till ett kvitto då det är olika datum på dragningarna. Däremot kan du använda samma kvitto två gånger. När det gäller din euro-betalning bokför du kursdifferensen på 7960 Kursdifferenser.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Jag förutsätter att du angivit rätt land på kunden, så att programmet "förstår" att det är EU-moms som gäller. Du ska också använda en artikel som är rätt konterad, dvs att den ska visas med 25% moms även om denna sedan inte faktureras genom just att det är en EU-kund. "Omvänd skattskyldighet" ska inte vara ibockad på kunden eftersom detta bara gäller försäljning inom Sverige med omvänd moms, för t ex byggbranschen. Testa att bara ange rätt land på kunden, inte Omvänd skattskyldighet och att artikelkonteringen anger 25% moms - det bör bli rätt då och att texten om omvänd moms kommer med på fakturan.

AnnicaL · ‎2022-04-19

I och med att du använder kontantmetoden bokförs obetalda fakturor på 1510 först vid bokslutet när du gör den sista momsredovisningen för året. För att boka bort en obetald faktura under löpande år bör du göra en kreditering av fakturan vilket gör att intäkten och den preliminära momsen vänds och fakturan kvittas bort mot denna kreditnota. Det är ingen egentlig kundförlust utan helt enkelt en bortbokad intäkt.

AnnicaL · ‎2022-04-15

Inköpen bokförs som egna insättningar om det är EF, avräkningskonto 2893 om det är AB. När du betalar kreditkortsskulden från privata kontot bokförs ingenting i företaget, det är en privat betalning.

AnnicaL · ‎2022-04-15

I det steget när du bokför årsstämmans beslut, se mitt första svar.

AnnicaL · ‎2022-04-15

Nej, det är ju inget lån när en ägare ska ta utdelning om det inte träffas ett avtal att utdelningen inte alls ska betalas ut utan lånas tillbaka till bolaget. Utdelningen ska givetvis beskattas ändå i det fallet. Och 2393 används bara för långfristiga lån, längre än 12 månader.

AnnicaL · ‎2022-04-14

Instämmer !

AnnicaL · ‎2022-04-14

om hela momsskulden är bokförd på 2650 ska detta konto debiteras och 1630 krediteras. Du gör detta som en manuell verifikation.

AnnicaL · ‎2022-04-14

Hej! Räntan bokför du D8423 K1630. Inbetalningen bokförs D1630 K1930. 2650 ska föras om till K1630 så att 1630 stämmer med Skatteverkets saldo.

AnnicaL · ‎2022-04-14

Hej! Om du vill att inkomsterna i föreningen ska bokföras på olika konton lägger du upp olika artiklar att använda när du fakturerar och kopplar varje artikel till det konto du önskar använda. Inträden brukar man ju inte fakturera utan för dem väljer du rätt konto när du matchar bankhändelsen, om de betalar via swish tex, eller när du satt in kontanter på bankkontot.

AnnicaL · ‎2022-04-14

Hej Det ser rätt ut om inventariedelen av fakturan var just 51110,40. Sedan bör du registrera inventarien i ett anläggningsregister för att kunna hålla koll på avskrivningar. Där ställer du in under hur lång tid inventarien ska skrivas av och om det kommer finnas något restvärde efter avskrivningstidens slut. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-14

Hej, 2091 krediteras med vinst som inte ska delas ut och står kvar där till nästkommande bokslut. Så om du beslutar om utdelning blir det följande bokning efter årsstämman: D2099 hela vinsten K2898 beslutad utdelning K2091 vinst som ska balanseras, dvs inte delas ut. När utbetalning av utdelningen görs bokförs det: D2898 K1930 Konto 2393 används för långfristig skuld (dvs längre än 12 månader) från närstående. Kontering vid återbetalning som du beskrivit är helt OK. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-12

Bolaget kan låna av vem som helst, där finns inga begränsningar. Om återbetalning ska ske efter mer än 12 månader är det ett långfristigt lån, annars kortfristigt. Den definitionen har inget med beloppet att göra. Vid amortering debiterar du det konto skulden bokförts på. Och ev ränta kostnadsförs på 8420.

AnnicaL · ‎2022-04-11

Ok, då skulle jag rekommendera att du för om till 2012 per 2021-12-31 så slipper du ha detta släpande in på 2022.

AnnicaL · ‎2022-04-11

Du får ta ut utdelning 2022. När du deklarerar denna under 2023 ska du lämna en K10- bilaga. Då är det viktigt att du ägt aktierna hela 2022, utdelningsåret. Och det har du ju.

AnnicaL · ‎2022-04-11

Hade du anställda 2020? 2731 är ju för skuld för arbetsgivaravgifter för anställda och ska inte användas i enskild firma utan anställda. Om du hade anställda och inte har gjort arbetsgivardeklaration och betraktat in avgiften är det hög tid att göra det. Om det är något annat som ligger kvar på kontot ska du föra om det till rätt konto.

AnnicaL · ‎2022-04-10

Det stämmer bra, blir helt rätt!

AnnicaL · ‎2022-04-10

Du gör precis tvärtemot inköpet med returkvittot som underlag.

AnnicaL · ‎2022-04-09

OK - jag gissar då att du gjort om kunden så att den har VAT-nummer i kundregistret varför krediteringen blir utan moms. Om du tillfälligtvis ändrar tillbaka kunden så att det inte finns ngt VAT-nummer och sedan gör kreditnotan bör den bli med moms så att beloppen stämmer. Sen rättar du såklart kunden igen och lägger tillbaka VAT-numret. Kan detta fungera tro?

AnnicaL · ‎2022-04-08

Ja, du bokar inbetalningen till skattekontot som du föreslagit. Skatteskulden ligger kvar på 2510 Skatteskuld till dess att Skatteverket skickar slutskattsedeln, vilket tar ett bra tag. Du kommer också att ha ett positivt saldo på skattekontot 1630 tills slutskattsedeln kommer. En åtgärd du kan göra är att direkt göra en ny preliminär deklaration på SKVs hemsida för 2021, då kommer kvarskatten att debiteras som tillkommande F-skatt för det året och dras från skattekontot tidigare.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Det är inte rimligt att en sådan bokning skulle ske automatiskt i ett AB, stämman kan ju besluta om annan fördelning än t ex föreslaget i årsredovisningen. Så jag hävdar att det behöver bokföras manuellt 😉 ÅR för 2020 och deklarationen bör inte ha blivit fel pga detta.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Är fakturan i annan valuta än SEK? I så fall behöver krediteringen göras på samma datum som fakturan så att valutakursen blir densamma. Knöligt när det är så gammalt. Stämmer varningsmeddelandet, dvs är krediteringen större än vad som står öppet på fakturan? Du skulle kunna "betala" fakturan mot kassakontot 1910 och sedan göra en korrigeringsverifikation på betalningen där du krediterar 1910 och debiterar intäktskontot.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Bäst är nog att göra en korrigeringsverifikation på denna, där du klickar i 1910 och i stället krediterar 1930. Ett annat alternativ kan vara att ångra matchningen av kvittot och sedan göra om det på rätt konto.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Du har uppenbarligen missat att bokföra årsstämmans beslut under 2021 då 2020 års resultat ska föras om till Balanserat resultat 2091 eller ev delas mellan utdelning och balanserat resultat. Gör denna omföring före bokslutet 211231 så blir det rätt.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Nu ser jag ju inte om det är på konto 2710 eller 2730 som det finns ett saldo på -226 kr men om det var så att 226 kr drogs av i källskatt vid lönekörningen i december ska det saldot stå kvar på 2710 över bokslutet - sedan nollas det i januari när arbetsgivardeklarationen görs. Om lönebeloppet var tillräckligt lågt för att leda till ett så lågt skattebelopp kanske det inte beräknades någon arbetsgivaravgift för den personen (om lönen var under 1000 kr för året) och då finns inget saldo på 2730.

AnnicaL · ‎2022-04-07

Kontona för källskatt 2710 och arbetsgivaravgift 2730/2731 har normalt ett skuldsaldo vid varje månadsskifte eftersom beloppen deklareras under följande månad. Om du deklarerat tidigare och bokat om till 1630 kommer konto 1630 inte att stämma med skatteverkets kontoutdrag. Så jag föreslår att du låter 2710 och 2730 behålla sina kreditsaldon i bokslutet.

AnnicaL · ‎2022-04-06

Självklart ska företagskontots saldo och bokföringen stämma överens. Detta hör till vad man alltid kontrollerar innan bokföringen avslutas med ett bokslut och året stängs. Du måste gå igenom var skillnaden kommer ifrån och rätta det innan du stänger året.

AnnicaL · ‎2022-04-06

I och med att året är avslutat och låst bör du göra rättelsen nu när det upptäcks, eller kanske 2021 om det året inte är avslutat.

AnnicaL · ‎2022-04-05

Om du har bokat av fakturan som betald men inte journalfört än kan du ändra status till På väg, rätta datumet och sen ändra tillbaka till Betald. Har du testat det?

AnnicaL · ‎2022-04-05

Om bilen finns kvar i företaget ska du nu inte göra något mera. Utrangering innebär att bilen skrotas. Om den säljs använder du funktionen för detta, då ska anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar bokas bort men så länge den finns kvar ska dessa stå kvar även om det bokförda värdet är 0.

AnnicaL · ‎2022-04-04

Totalt sett ska dina konteringar vara: Steg 1; arvoden kostnadsförs 7001 D 7000,00 7002 D 1885,00 (örena faller bort) 2710 K 2100,00 2731 K 1885,00 1920 K 4900,00 Steg 2: Arbetsgivardeklaration 2710 D 2100,00 2731 D 1885,00 1630 K 3985,00 Steg 3: inbetalning till skattekontot' 1630 D 3985,00 1920 K 3985,00

AnnicaL · ‎2022-04-03

Helt rätt!

AnnicaL · ‎2022-04-01

Du kan absolut använda 2115 för 2021. Bara att ändra benämningen.

AnnicaL · ‎2022-04-01

Hej igen, Supporten hittade förklaringen ! Det är så att när bankhändelserna är sorterade i datumordning så att de senaste ligger i botten kommer rutan att hamna så där långt ner. Om man klickar på sorteringspilen så att senaste händelsen hamnar överst fungerar inklistringsrutan som den ska. Vi får alltså lära oss att sortera i fallande datumordning för att det ska flyta på.

AnnicaL · ‎2022-04-01

First you create a new invoice, tick the box for credit note at the top. Then you enter the customer name, date, the product details and the same price as on the original invoice. Check that the total amount is the same as the invoice. Post the credit note by printing it to a pdf. (If the invoice was in another currency and you don't want to post a currency difference, you need to issue the credit note with the same date as the invoice.) Now you go to the list of invoices and enter a payment on both the invoice and the credit note. Use the same date and any account for the "payments" - the entries will balance each other out.

AnnicaL · ‎2022-04-01

De tre moment du har listat utför du i precis omvänd ordning mot hur du skrivit ned dem. Dvs det allra sista är att bokföra årets resultat.

AnnicaL · ‎2022-04-01

Om fakturan står i företagets namn kan du dra av momsen. Du bokför en manuell verifikation där du debiterar omkostnadskontot och ingående moms samt krediterar 2893. När du tar ut pengar till dig själv från företagets konto debiterar du 2893 och krediterar bankkontot.

AnnicaL · ‎2022-03-31

Hej Tinna, det är säkert inte bara BertL som har problem med inklistringsrutan, jag har upplevt problemet sedan förra sommaren men nu måste man krympa ner bildskärmen ÄNNU mer för att komma åt knappen i botten. Det går, men är otympligt. Behöver verkligen ses över så att det blir smidigt igen!

AnnicaL · ‎2022-03-31

Du bokför ju omföringen detta år (2021), då ingår beloppet i det 2013-saldo du för om i början av 2022.

AnnicaL · ‎2022-03-31

Du har fyllt i att den är avskriven tom 2028-02-29, det är troligen där felet ligger för då ska ju inga avskrivningar göras förrän efter det datumet! Du ska tömma det fältet och låta programmet hantera datumen.

AnnicaL · ‎2022-03-29

Momsrapporten bokförs före Årets resultat, det är korrekt. Om du inte redan fört om fg års (2020) resultat till kapitalkontot gör du det enklast innan årets resultat bokförs. Och de belopp du för om är de du hade i IB för 2021, dvs UB 2020.

AnnicaL · ‎2022-03-29

Det finns inget egentligt krav att bokföra skattekontohändelser i den enskilda firman, men det kan vara bra att kunna stämma av så jag rekommenderar att du bokför återbetalningen som en egen insättning, och om du tar ut pengarna bokför du detta som eget uttag.

AnnicaL · ‎2022-03-29

Ditt förslag till kontering stämmer bra. Du kan göra det nya årets momsredovisning innan du bokför denna omföring, det spelar ingen roll alls i vilken ordning, men eftersom återbetalningen inträffade först är min personliga åsikt att du bokför den först 😉

AnnicaL · ‎2022-03-29

Min uppfattning av den texten är att arbetsgivaravgifter och skatter, dvs anställdas källskatt som bokförts på kto 2710 tas med - inte bolagets preliminära F-skatt. Du bokför heller inte F-skatten förrän den dragits från skattekontot, dvs aldrig i förväg. Om du vill vara helt säker på tolkningen föreslår jag att du kontaktar supporten.

AnnicaL · ‎2022-03-29

Gäller det sänkta försäljningspriser eller inköpspriser? I vilket fall anser jag att det inte ska skiljas från det konto som använts för försäljningen eller inköpet, dvs en minskning av beloppen på det intäkts- respektive inköpskonto som använts.

AnnicaL · ‎2022-03-28

Ni kan göra om lånet till aktieägartillskott, villkorligt eller ovillkorligt, förutsatt att företaget är ett AB. Alternativt göra en nyemission (ge ut nya aktier) och "betala" dessa genom att efterskänka lånet. Vid nyemission är kapitalet låst, som aktiekapital, och kan inte återbetalas. Aktieägartillskott kan i vissa fall återbetalas - ni behöver läsa på om de olika varianterna och besluta vilka regler som ska gälla. Tillskottet blir eget kapital och förbättrar soliditeten i bolaget men inte resultatet.

AnnicaL · ‎2022-03-28

Då bokför du D1910 Kassa och K1930 Företagskonto. Tvärtom när du sätter in pengarna igen.

AnnicaL · ‎2022-03-28

Har datum för avskrivningsstart passerats, så att det verkligen ska ske en avskrivning? Vilken tillgångstyp har du valt?

AnnicaL · ‎2022-03-26

Menar du att ändra inne i eEkonomi? Har du lagt upp ett företag med fel org.nummer?

AnnicaL · ‎2022-03-25

If you don't have the option "Credit the invoice" you can always make a "manual" credit note that includes exactly the same details as the faulty invoice, and then post "payments" to both using the petty cash account 1910. That way both the invoice and the credit note will be removed from the open invoice list.

AnnicaL · ‎2022-03-25

Nedskrivningen är väl gjord tidigare år? Då torde den väl vara hanterad i det årets bokföring och deklaration.

AnnicaL · ‎2022-03-25

Ja, det är korrekt eftersom värdet redan var nedskrivet tidigare - försäljningen gjordes till det bokförda värdet.

AnnicaL · ‎2022-03-24

Which program do you use?

AnnicaL · ‎2022-03-24

Hi. If the invoices were issued by mistake they are to be credited, not posted as bad debt. There is a function in the program to credit the invoice but the procedure is different in the different programs. And yes, a credit note will affect the result.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Du ska lägga minus på 2010, plus på 2012 och 2013, minus på 2018 och minus på 2099 (om du inte lägger resultatet på 2019 i stället). Du har ett felaktigt resultat eftersom det ligger 6 öre som Beräknat resultat - något har bokförts felaktigt på det tidigare året eftersom den diffen ligger redan i din ingående balans för fg år. Jag skulle föreslå att du fixar detta genom att justera saldot på 2010 med dessa 6 ören eftersom det är där de skulle hamnat om det gjorts rätt.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Jag skulle rekommendera att du delar upp fakturan i de 2 delarna och bokför dem som leverantörsfakturor med samma nummer med ett tillägg 1 resp 2 och med de olika förfallodagarna. Då har du full kontroll och slipper lägga upp dem som manuella verifikationer. Autogiromarkeringen är bra.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Om du vill använda 2012 bör du lägga upp det kontot, så att du kan föra över hela din gamla utgående balans till ingående i det nya, oavsett om du nu använder eEkonomi eller Administration. Du bör ju använda precis samma konton som du gjort tidigare. Jag ser att du bokfört årets vinst på 2099 vilket normalt endast används i AB, medan 2019 används i EF och som du också använt tidigare år. Du bör också nollställa saldona på 2012, 2013, 2018 och 2019/2099 till 2010 som första transaktion på nya året.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Om du bokfört årets resultat i debet på 2019 betyder det att det var förlust - du nämnde i första inlägget att du gjort vinst. Då blev nog konteringen av årets resultat åt fel håll. Vinst ska hamna i kredit på 2019. Att föra över årets vinst till Eget kapital nästa år är den transaktion jag beskrev i mitt tidigare svar - att du nollställer 2012, 2013, 2018 och 2019 mot 2010.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Nej, du kan inte hoppa över att bokföra årets vinst, du ska avsluta varje år med ett bokslut och då ingår att bokföra årets vinst. Du bokför denna transaktion D8999 K2019. I början av det följande året för du om saldona på 2012,2013,2018 och 2019 till 2010 så att de övriga kontona börjar på noll varje år.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Försäljningsverifikationen ska innehålla bortbokning av nedskrivningarna också, dvs D1318 K8022 så att resultatet på 8022 blir noll då försäljningslikviden var densamma som det kvarvarande bokförda värdet vid försäljningen.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Den omedelbara åtgärden är att upprätta en kontrollbalansräkning, KBR, för att se om det finns tillgångar som är undervärderade i balansräkningen. Detta moment är ett krav enligt ABL. Om bolaget har revisor ska KBR granskas av revisorn. För att rädda bolaget behöver intäkter genereras genom ökad försäljning, eller genom att aktieägare lämnar ett aktieägartillskott som ökar det bundna egna kapitalet. Ett aktieägartillskott kan göras med pengar eller andra tillgångar som är av nytta för företaget. Kanske så du menar med att sätta in fler inventarier. För att få en korrekt värdering råder jag dig att samråda med en revisor eller redovisningskonsult.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs