Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
igår
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-02-15
09:10
1Gilla
Det är inte helt ovanligt att fakturor kommer sent och som du säger borde det bokförts en upplupen kostnad i ABt och en upplupen intäkt i EF, men nu är det som det är. Bokför fakturan nu när den gjorts, i båda företagen och gör noteringar (om det inte klart framgår av fakturan) om när det hela skedde.
... Visa mer
2020-02-15
08:56
2 Gillar
Hej Det du bör göra är att bokföra korrigeringen nu när du upptäckt problemet. Alltså inte gå tillbaka till tidigare år. Gör konsekvent så att du bokför momsdeklarationen d 1630 k2650, sedan återbetalningen d1930 k 1630 så kommer hålla sig rätt i fortsättningen.
... Visa mer
2020-02-12
08:59
2 Gillar
Hej en avsättning till reservfond är bara en omfördelning av eget kapital, det har inget med utbetalning att göra. Beslut om avsättning tas av stämman och du bokför K2086 Reservfond D 2099 eller var nu kapitalbeloppet ligger.
... Visa mer
2020-02-12
08:56
1Gilla
Visst kan ni sälja inventarierna om de följde med lokalen men det ska ju såklart stämmas av med hyresvärden. Det är troligtvis värden som äger sakerna om tidigare hyresgäst har lämnat dem. Ni ska givetvis ta ut moms på försäljningen och redovisa det som vilken försäljning som helst. Ni har ingen kostnad för sakerna så det blir ren vinst.
... Visa mer
2020-02-12
08:47
Hej, ibland blir det så och din korrigering med en manuell verifikation är helt rätt väg att gå. Vad du sedan gör är att du vänder den verifikationen i januari så att effekten på januari (fakturan och rättelsen) blir noll. Du kan göra vändningen som en korrigeringsverifikation av den du bokförde i december, då är det bra spårbarhet. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-11
07:47
2 Gillar
Hej, för inbetalningen ska du bara kontera som du skrivit. Om du vill att betalningen ska tillgodoräknas 2019 behöver du göra en preliminär deklaration så att F-skatten för 2019 ändras och beloppet dras från skattekontot, annars ligger pengarna kvar där tills deklarationen är granskad och fastställd. Det kan också hända att pengarna betalas ut om du inte har lagt in en betalningsspärr. Så jag rekommenderar en preldekl för 2019 som då blir lika som den verkliga deklarationen.
... Visa mer
2020-02-10
19:23
1Gilla
När du säljer minskar lagret och det blir en varukostnad. Du minskar 1410 och debiterar kostnadskontot (4000 eller liknande). Ofta gör man denna bokning först vid bokslutet och efter en inventering. När du tar ut pengar till dig själv debiterar du 2393 och krediterar bankkontot.
... Visa mer
2020-02-10
14:32
Ja det stämmer bortsett från att det inte är fråga om att "kostnadsföra", det är ju en intäkt 😉 /Annica
... Visa mer
2020-02-10
13:55
1Gilla
Hej fakturan ska tas upp som kundfordran på konto 1510 med hela beloppet och det ska intäktsföras och momsas på 2019. Bokslutsmetoden innebär att obetalda fakturor vid bokslutet ska tas upp på det år de skickats. Är lite osäker på ditt momsbelopp men det kanske är ett försäkringsärende som gör momsen så hög? Annars borde den vara 3500.
... Visa mer
2020-02-10
13:52
1Gilla
Om du använder eEkonomi går du in på bankhändelsen och klickar på Ändra. Sedan bockar du i att det är en utlandsbetalning, anger valutan NOK och beloppet i NOK. Sen kan du matcha den.
... Visa mer
2020-02-10
13:50
2 Gillar
Hej, bokför båda posterna på konto 6570 Bankavgifter och kreditera 2499 så löser det sig. Lycka till
... Visa mer
2020-02-10
13:49
1Gilla
Hej Henrik, du bokför lagret på konto 1410 Varulager och krediterar konto 2393 "Lån från närstående personer, långfristig del". När du sedan kommer att kunna ta ut pengar debiterar du 2393 och krediterar ditt bankkonto. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-08
22:04
Har du redan bokat fakturan som betald kan du ta bort bankhändelsen på krysset till höger.
... Visa mer
2020-02-07
16:15
1Gilla
Det är andra fordringar än kundfordringar , t ex förskottsbetalningar till leverantörer eller liknande. Inte alla som har något till denna ruta 😉
... Visa mer
2020-02-07
16:10
Hittar du ingen faktura ens om du klickar på pilen i högerkanten av rutan? Eller har du redan bokfört fakturan som betald direkt genom Åtgärder/Registrera inbetalning?
... Visa mer
2020-02-07
15:37
1Gilla
Som tillägg kan jag väl också tipsa om att lägga upp ett separat inventariekonto med rätt momskod dvs kod 20 för att få inköpsbeloppet på rätt rad i momsdeklarationen.
... Visa mer
2020-02-07
15:35
1Gilla
Du har rätt i att det är lite fel i din kontering 😉 Och du ska kontera den omvända momsen i bokföringen, inte bara lägga till i momsdeklarationen. Inköpet ska bokföras på 1220 inklusive tilläggskostnader, frakt mm. Om detta fakturerats av säljaren i det andra EU-landet beräknar du moms på de kostnaderna också. Du ska räkna ut momsen, 25% på hela inköpskostnaden. Detta bokför du i kredit på 2615 Beräknad moms på inköp EU, och i debet på 2645 Ingående moms utland. Det blir ett nollsummespel, ingen kostnad eller så, men beloppet hamnar rätt i momsrapporten. Ruta 50 ska inte användas här, som du skriver är det ju inte import, bara införsel från EU. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-07
09:48
1Gilla
Den momsdeklaration som gjordes för december 2018 (eller kvartal 4 eller helåret 2018) borde ha löst momsfrågan, dvs momsen som fakturerats kunden bör ha betalats in till Skatteverket. Du bör ha haft en momsskuld på konto 2650 i ingående balansen på 4800. Kontrollera momsdeklarationen och se om inte felet ligger där! Lycka till /Annica
... Visa mer
2020-02-05
13:45
Hej Delbetalningarna ska inte till 1220, de ska i stället minska den skuld du bokade upp om inventarierna köptes på kredit. Ett 2-konto borde det ligga på. Så gör den ombokningen från 5220 till skuldkontot, avbetalningarna är ingen kostnad. Ta bort inventarien, lägg upp med 125000 och gör sedan en ändring av bokfört värde så att det 1.1.19 stämmer med fg års bokslut.
... Visa mer
2020-02-05
13:15
2 Gillar
Hej Om lagret inte finns, ingen vet något om det, bör värdet kostnadsföras. Böckerna har då troligen sålts utan att bokföringen hängt med. Inkurans kan bara finnas i ett lager som finns i verkligheten men där värdet sjunkit. Om föreningen har ett konto i kontoklass 4 är det lämpligt att använda, lägg annars upp ett, förslagsvis med benämningen Kostnad för sålda böcker. /Annica
... Visa mer
2020-02-05
13:08
1Gilla
att göra en sån komplett avskrivning är inte rätt. Antingen skriver du av med tex 30% per år eller klassificerar om inköpet till förbrukningsinventarier som i fråga 1. Om du skriver av med 30% per år måste du också räkna ut skattemässigt högsta avskrivning, som utgår från 5 års avskrivningstid dvs bara 20% per år. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-31
12:28
Lurigt det där, har märkt samma sak själv men inte kunnat klura ut vad som styr. Kanske om den är betald? Men på verifikationen brukar det gå bättre.
... Visa mer
2020-01-31
12:21
1Gilla
Låt det vara där denna gång och var noggrann i fortsättningen så att du anger rätt datum. Låt A1 sitta först i pärmen så att du hittar den, men skriv på det använda bokföringsdatumet på den.
... Visa mer
2020-01-31
10:49
1Gilla
Hej igen Jag skulle bokföra båda och matcha båda mot betalningen. På det sättet ser du senare att det är jämnt fakturerat.
... Visa mer
2020-01-30
19:40
1Gilla
Ser inte att det skulle behövas nya handlingar nånstans. Som du säger har ju inga värden ändrats.
... Visa mer
2020-01-30
19:36
Om du har den ursprungliga fakturan bokför du den nu. Den andra bokför du med beloppet 300 kr och korrekta månadsbelopp. Sen betalar du båda två.
... Visa mer
2020-01-30
19:34
2 Gillar
Du ska inte registrera beslutet. När skatten dras från skattekontot bokför du, dvs en gång varje månad.
... Visa mer
2020-01-30
19:32
1Gilla
Nix, bara att bokföra och begära utbetalning om fakturan blivit betald.
... Visa mer
2020-01-30
19:30
Menar du att det inte blir något plus i högerkanten? Då är det bara ändringsverifikation som gäller. Du får nog periodisera båda raderna för att få bort de som ligger från den felaktigt bokade fakturan. Alltså både den utan projekt och den med.
... Visa mer
2020-01-30
11:18
1Gilla
Ja du ska skicka in en rättad deklaration. Om det funnits ett underskott tidigare år finns det redan i din bokföring så den behöver inte rättas. Ta fram tidigare deklarationer och leta fram underskottet som var kvar från föregående år och för in det i den aktuella rättelsedeklaration så har du rätt att dra av det från kommande vinster. SIE-fil var det som du läste in från byrån.
... Visa mer
2020-01-28
18:20
1Gilla
Rätta bokföringen av årets inköp. De gamla kan du omklassificera och då skriva kommentar i årsredovisningen, men bäst är att hålla kvar det gamla beslutet och fortsätta skriva av.
... Visa mer
2020-01-28
18:18
2 Gillar
Du skriver inget om vilket program du använder men generellt sett måste man gå tillbaka månad för månad och hitta det sista månadsskifte det stämde. Sedan kolla att bara poster som ska finnas på 2440 finns där, dvs inga manuella konteringar. Stämmer bankkonton? Dvs har alla betalningar bokförts via reskontran. Mycket arbete men det går att lösa.
... Visa mer
2020-01-28
11:14
1Gilla
Hej, Du får då lägga till en rad på verifikationen eller göra en korrigeringsverifikation.
... Visa mer
2020-01-27
21:18
2 Gillar
Du ska kreditera 6570 bankkostnader
... Visa mer
2020-01-25
21:07
2 Gillar
Hör finns en bra förklaring till hur man hanterar de olika alternativen. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-inkop-med-kreditkort/m-p/66354 Som du kan se är det inte så stora skillnader.
... Visa mer
2020-01-24
21:31
2 Gillar
Du bokför hela beloppet inkl momsen som kostnad. Ingen omvänd moms alls. Det finns möjlighet att kräva tillbaka momsen men det ska vara stora belopp för att det ska vara värt besväret.
... Visa mer
2020-01-24
15:45
2 Gillar
Hej, Du bokför mellan 2-kontot och ett 8-konto Återföring av periodiseringsfonder. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-24
10:52
1Gilla
Hej Jag skulle föreslå att du lägger upp ett nytt konto med rätt momskod. Då slipper du detta strul.
... Visa mer
2020-01-23
19:10
1Gilla
Hejsan. Du krediterar 1210 eller vilket konto anskaffningsvärdet ligger på, debiterar kontot för ackumulerade avskrivningar. Du bokför intäkten ex moms på kör 3973 vinst vid försäljning av inventarier och momsen på 2611. Lycka till.
... Visa mer
2020-01-21
20:23
1Gilla
Om pengarna är kvar på skattekontot kommer de att dras när kvarskatten förfaller. Du kan inte specificera vilket år pengarna på skattekontot" hör till".
... Visa mer
2020-01-21
18:26
1Gilla
Hej, dessa tjänster, liksom andra programvaruinköp, bokför du på konto 5420, Programvaror.
... Visa mer
2020-01-21
11:08
2 Gillar
Hej, jag tolkar siffrorna så att du har sålt något med 12% moms och debiterat frakt. Då ska frakten hamna på ett intäktskonto t ex 3550 och med utgående moms 25%, inte på kostnadskontot 5710 med ingående moms. Det är där felet ligger.
... Visa mer
2020-01-21
11:05
1Gilla
Om du har bokfört allt som hör till året ska det inte vara något mer att göra. Som du vet blir det ibland öresavrundning på momsrapporten, det är bl. a. därför den ska göras före resultatbokningen. Men när du är säker på att alla fakturor och ev upplupna kostnader o/e intäkter är bokförda är det bara att bokföra resultatet.
... Visa mer
2020-01-21
09:50
Hej igen, varför upplever du att det blir fel? Om vi antar att kapitalet var 0 när året började och rörelsen resulterat i en vinst som är större än vad du tagit ut kommer Eget kapital vid årets slut att vara större än i början och det syns som ett kreditsaldo (minusbelopp). Om du däremot tagit ut mer pengar än vad vinsten blev kommer det att vara ett debetsaldo. Det är nog ytterst sällan man lyckas ta ut precis på öret lika mycket som resultatet blev. Hoppas detta hjälper något 😉
... Visa mer
2020-01-21
09:48
1Gilla
Hej Lisa, Du har inte nämnt vilket program du använder så detta blir ett generellt svar 😉 Du kan bokföra en manuell verifikation som tar hand om allt. Om du inte bokfört avin som leverantörsfaktura bokför du manuellt D 5010 lokalhyra (ev D2641 ing moms) K 19xx som är ditt sparkonto. Om du t ex använder eEkonomi lägger du in bankhändelsen på ditt sparkonto och matchar sedan antingen mot en leverantörsfaktura om du lagt upp en sådan, eller mot egen kontering som ovan. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-18
20:26
1Gilla
Hej, Utdelningen redovisar du genom registrering på skatteverkets hemsida som kontrolluppgift KU31. Skatten behöver du inte bekymra dig om, behöver inte dras av om mottagaren av utdelningen är bosatt i Sverige. Ändringen av ägandet ska anmälas till skatteverket också, genom verksamt.se.
... Visa mer
2020-01-18
09:55
2 Gillar
i det fallet blir kostnaden 1000.
... Visa mer
2020-01-17
20:09
2 Gillar
Hej ja, 7500 var fel konto, ska bara användas för kostnader för anställd personal. Du ska bokföra inbetalningen antingen på konto 2012 eller 2013 - 2012 har tidigare varit standardkonto för Skattekonto för enskild firma (dvs du själv) men numera tar man det oftare som eget uttag på 2013.
... Visa mer
2020-01-17
09:44
1Gilla
Det ser rätt ut men när fakturan innehåller påminnelseavgift, dröjsmålsränta od kommer varningen för kontroller görs på totalbeloppet och de delarna är det ingen moms på. Den första fakturan däremot borde det inte bli någon varning på, I båda fallen skulle jag säga "strunta i varningen". /Annica
... Visa mer
2020-01-16
21:42
1Gilla
Du ska bokföra momsrapporten per 31.12 även om du ska betala momsskulden först i vår. Du har då en skuld på konto 2650 tills betalningen görs.
... Visa mer
2020-01-16
21:28
2 Gillar
Hej. Det extra beloppet ska du inte bokföra, bara lägga till som skattemässigt justering i deklarationen. Skatten kommer då att räknas på ett högre belopp än den återförda fonden uppgick till.
... Visa mer
2020-01-14
22:12
2 Gillar
Kreditera det försäljningskonto som avser den typ av tjänst el vara det gällde och bokför moms om det var en momspliktig tjänst/vara.
... Visa mer
2020-01-14
17:02
2 Gillar
Hej det är inte förbjudet att gå med förlust, men om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften måste bolaget upprätta en kontrollbalansräkning för att följa aktiebolagslagen. Om detta inte görs inträder personligt ansvar för styrelseledamöterna för alla bolagets förpliktelser. Så det är bäst att följa regelverket.
... Visa mer
2020-01-14
16:45
1Gilla
Du får bokföra det missade beloppet som skuld per 31/12 genom att kostnadsföra rätt på 2019 - då hamnar kostnaden på 2019 och betalningen på 2020 som det sig bör.
... Visa mer
2020-01-14
12:44
1Gilla
Hej, om någon ska kunna hjälpa dig får du nog ge lite mer information om vad du upplever som fel. Bokförde du inte på de olika kontona, insättning o uttag så att de blev nollställda? Eller vad är det som är fel enligt dig?
... Visa mer
2020-01-14
12:35
2 Gillar
Hej,
Kostnaden ska fördelas på månaderna januari-mars. Då bör du välja 1/1 som första datum och fördela på 3 månader. Jag tycker det är bra att ha ett separat konto för automatperiodiseringar och använder därför 1799 men det går lika bra med 1710, särskilt i detta fall när det rör sig om just hyra.
Lycka till!
... Visa mer
2020-01-13
22:58
1Gilla
EF bör sälja släpet till AB, då får AB en korrekt faktura att bokföra. Detta fungerar bäst om båda enheterna är momsregistrerade. Alternativt tar du ut släpet som eget uttag ur EF till marknadsvärde (och redovisar utg moms i EF) och säljer till ABt men då får inte ABt lyfta nån moms.
... Visa mer
2020-01-08
10:36
1Gilla
Din inkomst är vinsten, Årets resultat, enligt resultaträkningen, eventuellt minus egenavgifter.
... Visa mer
2020-01-07
21:25
Alla rapporter ligger under utskriftsikonen i överkanten. Scrolla ner en bit så hittar du den.
... Visa mer
2020-01-07
10:40
1Gilla
Om du är lite händig i Excel går det bra att ta ut rapporten Leverantörsreskontra, välja PostNord som leverantör och ange den tidsperiod du är ute efter. Sen får du i Excel ta bort betalningarna, så får du en total på inköpssumman - men även denna är inklusive moms. Ingen av metoderna är perfekt, det finns helt klart förbättringsmöjligheter 😉
... Visa mer
2020-01-07
10:32
1Gilla
Hur har du gjort momsrapporten, av de val du nämner låter det mer som att du har bokfört manuellt, inte gjort det hela under funktionen Bokföring/Momsredovisning/Ny Momsredovisning. Det är den vägen du ska gå, och när du har gjort månadens momsrapport kommer du att ha en lista där du kan klicka på December och få fram de alternativ jag nämnde. Kolla denna film så ser du mer. https://www.youtube.com/watch?v=C46_Hxgx4mA
... Visa mer
2020-01-06
14:48
Fick du något felmeddelande i eEkonomi när du skapade momsdeklarationen? Har du testat att skapa om filen? Har du årsmoms så detta är första deklarationen du ska göra? Mer frågor än svar men det är svårt att veta vad det kan vara för fel utan lite mer kött på benen.
... Visa mer
2020-01-06
14:47
1Gilla
Nettot mellan 1210 och 1219 är det som ska motsvara bokfört värde på inventarierna. 1210 ska ha debetsaldo (positivt värde) och 1219 kreditsaldo (negativt) så att nettot blir lika med anskaffningsvärdet minus alla avskrivningar.
... Visa mer
2020-01-06
14:44
2 Gillar
Du skapar momsrapporten under Bokföring/Momsredovisning. När den är bokfört klickar du då den nya rapporten så för ut upp valen Öppna, Åtgärder och Skapa pdf. Under Åtgärder hittar du Skapa fil. Det är denna fil du skickar in på Skatteverkets hemsida, om du inte vill knappa in siffrorna manuellt. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-03
19:28
Nu kommer jag att vara så där supertråkig som vi redovisningsmänniskor ibland är 😉 (i alla fall tycks vi framstå så bland icke-redovisare...) Har ni testat att använda fältet Fakturatext i Inställningar och där ange det danska bankkontot? Jag tror inte andra kunder skulle reagera så väldigt negativt på om de får information som inte riktigt berör dem och de danska kunderna skulle få den info de behöver. Inställningar/Företagsinställningar/fliken Övriga uppgifter.
... Visa mer
2020-01-03
15:39
Hej, spontant skulle jag rekommendera er att gå över till VIsma Administration i stället, där man kan göra nästan vad som helst i sina fakturamallar, sätta villkor som ger olika utskrift beroende på t ex referens, land, valuta etc. eEkonomi är inte riktigt byggt för lite mer komplicerade önskemål enligt min mening.
... Visa mer
2020-01-03
15:05
1Gilla
Kör som vanligt ! Det var så jag uppfattade frågan och tyckte jag svarade men,,, Svaret är NEJ, du behöver inte - kan helt enkelt inte - göra något i bokföringen för att koppla nya omkostnader till den gamla vinsten.
... Visa mer
2020-01-03
14:50
Hej Niklas, det går inte riktigt till som du tänker. De kostnader du tar under det kommande året bokförs just som kostnader. Om sedan det året slutar med förlust i stället för vinst kommer det årets resultat att bokföras på 2091 också och därmed kvittas mot den tidigare vinsten. Du gör ingen bokning på 2091 under året annat än just om man tar ut utdelning.
... Visa mer
2020-01-03
14:47
2 Gillar
Några frågor måste redas ut innan det går att svara på dina frågor. Har du bokslut per 31/12? Använder du faktura- eller bokslutsmetoden för momsen? Av din beskrivning antar jag att du kör boksluts- eller kontantmetoden, då kostnader bokförs först när fakturan betalas och momsen deklareras i den månaden betalningen gjorts. Om det är så att du har bokslut 31/12 ska alla obetalda fakturor tas med i det bokslutet och momsen tas med i december, det spelar då ingen roll när betalningen görs. Leverantörsfakturor bokförs i december med konto 2440 Leverantörsskulder som kreditkonto. När betalningen görs i januari debiterar du 2440 och krediteras bankkontot. Om du använder fakturametoden ska alla fakturor vara bokförda och momsade när fakturan kom så inte heller där blir det något problem med momsen. De fakturor som blev betalda först i januari pga röda dagar hör i båda fallen till december.
... Visa mer
2020-01-03
14:37
1Gilla
I och med att felet uppdagats nu får du bokföra det på den dag du fick kännedom om fakturan. Gör en notering på fakturan så har du ett bra underlag för varför den bokförs så sent.
... Visa mer
2020-01-03
11:10
1Gilla
Hejsan, Du ska föra över beloppet från kto 1680 till D 7973 och även föra om försäljningsintäkten på 120 tkr från det konto de ligger på till K 7973. Då får du ett nollsaldo på det kontot vilket är korrekt eftersom du inte gjorde vare sig vinst eller förlust på affären. Sen kan man ju resoneras så att detta ju inte var en utrangering alls utan en försäljning vars transaktioner borde utförts vid samma tillfälle, inte på olika sidor om ett bokslut. Men det är egentligen en helt annan fråga 😉
... Visa mer
2020-01-02
19:02
3 Gillar
Hej, porto är momsfritt så det är korrekt att moms saknas på kvittot. Bokför på 5710 Frakter och kreditera bankkontot.
... Visa mer
2020-01-02
18:59
2 Gillar
Med faktureringsmetoden uppstår intäkten när du skickar fakturan, betaldatum har inget med saken att göra. Du har fakturerat i december och då hamnar intäkten på 2019. Per 31/12, bokslutsdagen, är detta en kundfordran på konto 1510. Inget speciellt behöver göras när fakturan betalas utöver att bokföra betalningen, D 1930 K 1510.
... Visa mer
2020-01-02
15:20
1Gilla
Enklast är väl att räkna ned priset på den artikel kunden beställer nästa gång och skriva en förklaring i en textrad. Det svåra är att komma ihåg att göra det! Men kunden bör ju själv komma ihåg att denna rabatt ska dras av och påminna om det när det nu blir. Alternativet att kreditera och ha en öppen kreditnota liggande, för kunden att dra av vid nästa betalning, hade jag ju annars rekommenderat - ingen risk att det då blir bortglömt.
... Visa mer
2020-01-02
15:07
2 Gillar
Ja det kan du göra men tänk på att dra av momsen först så att rabatten inte blir för stor utan bara det överskjutande beloppet ex moms.
... Visa mer
2020-01-02
15:00
Ingen mer idé härifrån tyvärr! Jag gör alltid boksluten i Visma Bokslut och där skulle detta aldrig vara ett problem. Hoppas supporten kan hjälpa dig.
... Visa mer
2020-01-02
11:39
1Gilla
Hej momsen påverkas inte av när en betalning görs, om du inte har kontantmetoden förstås. Men jag gissar att du tagit med dessa fakturor i momsdeklarationen för december 2018 så då behöver inget göras om.
... Visa mer
2020-01-02
11:36
Hej, Den faktura som ligger kvar, är det den ursprungliga, felaktiga? "Betalade" du den på ett senare datum så att avstämningen inte känner av detta? Det är ju så att när det börjar gå troll i något .... Vilket program kör du? I Administration får man ibland diffar som ligger kvar just när man har gjort justeringar via manuella verifikationer, de måste göras via kreditering (även om man måste skapa en egen kreditnota) så att programmet känner av alla transaktioner från leverantörsreskontran och inte bara på konto 2440.
... Visa mer
2020-01-02
11:25
2 Gillar
1. Ja det är inköp av tjänst från EU och omvänd moms. 2. Om bolaget klarar likviditeten utan lånet kan du betala tillbaka hela beloppet, där finns inga begränsningar. Jag förutsätter då givetvis att det är bokfört som lån och inte som aktieägartillskott, då gäller andra regler.
... Visa mer
2020-01-02
11:24
Hej, jag förstår inte riktigt din kontering, har du inte bokfört försäljningen på intäkts- och momskonto utan bara på kundfordringar och bank??? Du har väl inte betalat ut beloppet från banken, så som det ser ut av din kontering? Men till själva frågan: du bör kreditera mellanskillnaden och antingen återbetala och då boka den betalningen mot kreditnotan, eller som du skrev i tillägget, dra av en rabatt på nästa order. Om du då drar av mellanskillnaden kommer det att påverka försäljnings- och momskontona så att det hela blir korrekt.
... Visa mer
2019-12-31
21:53
1Gilla
En lösning är att lägga upp en ny faktura på samma leverantör på de 45 kronorna och sen betala båda mot 2018. Du kan använda samma fakturanummmer även om programmet varnar att det redan finns en med det numret.
... Visa mer
2019-12-30
15:35
2 Gillar
Hejsan, jag tycker du ska göra rättelsen på en vanlig manuell verifikation med precis den beskrivning du givit i frågan. Rätta saldot till vad det ska vara och använd kontot för egen insättning som motkonto. Då stämmer det när du kommer till att göra bokslut. Sen bör du stämma av varje månad framöver att saldot fortfarande stämmer, dvs att alla transaktioner som gjorts över bankkontot är bokförda 😉
... Visa mer
2019-12-30
11:05
Det ser ut som om du inte bokfört fakturan på konto 2440 så när betalningen gjorts blev det debetsaldo på 2440. Hur konterade du leverantörsfakturan?
... Visa mer
2019-12-23
22:03
1Gilla
Rekommenderar att ni krediterar samma konto ni bokar plattformshyran på. Det är ju en form av kompensation, således en kostnadsminskning.
... Visa mer
2019-12-18
14:51
1Gilla
Ja, så skulle man kunna säga. Den anställde får samma värde men företagets kostnad blir då mindre.
... Visa mer
2019-12-16
13:52
2 Gillar
Om inte ditt företag har gått i KK torde det ju vara fel av leverantören att boka det som kundförlust men det är deras problem. Om du har ett underlag i form av mailkorrespondens e.d. om att kravet dragits tillbaka kan du använda det som underlag för en intern kreditnota som kvittas mot leverantörsfakturan. I annat fall kan du själv skriva en utförlig förklaring till varför du gör krediteringen.
... Visa mer
2019-12-16
13:45
1Gilla
Du bör kostnadsföra det deponerade beloppet på lämpligt konto beroende på vad det avser för något. T ex som hyra om det var en deposition som var säkerhet för just hyra.
... Visa mer
2019-12-16
13:42
1Gilla
Det beror på vad det är för sorts presentkort. En bra förklaring hittar du här: https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/presentkort-moms
... Visa mer
2019-12-14
20:13
2 Gillar
Bokför återbäringen på ett skuldkonto tex 2890 och bokför sedan den nya betalningen på samma konto så att det nollställs.
... Visa mer
2019-12-14
15:08
1Gilla
Nej, 2018 är ju redan fastställt. Du kan bara göra en för 2019.
... Visa mer
2019-12-10
15:50
1Gilla
Kortköp bokför du som en vanlig verifikation. Debet kostnadskonto och ingående moms, kredit bankkonto eller avräkningskonto för kreditkortsskulder.
... Visa mer
2019-12-06
13:39
1Gilla
Du bör definitivt skicka en ny faktura, antingen ett tillägg eller kreditera den felaktiga och göra om den så den blir korrekt. Stäm av med kunden vilket som funkar bäst för dem. Du bör göra rättelsen i november så det blir i rätt månad. Du kan ändra fakturadatum innan du skickar iväg fakturan.
... Visa mer
2019-12-06
13:02
Att dra av dubbelbetalning på fakturan är inte bra, det är ju ingen minskad intäkt bara en betalning! Du borde ha bokfört oktoberbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890, skickat full faktura för november och sen betalat av denna faktura - eller del av den - mot 2890 så att det saldot nollades.
... Visa mer
2019-10-24
09:14
2 Gillar
I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.
... Visa mer
2019-10-10
07:46
1Gilla
Du bör lägga 5615 i stället för 1720 i konteringen, sedan periodisera beloppet på 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Tror det blir rätt då 😉 /Annica
... Visa mer
2019-10-03
12:24
2 Gillar
Ett tips är ju Visma Ekonomiöversikt, där får du den uppställning du önskar.
... Visa mer
2019-09-30
09:43
1Gilla
Du får bokföra kreditnotan som vanligt. Sedan makulera kommande periodiseringar på ursprungsfakturan. Och till sist göra en manuell verifikation som vänder de genomförda Du skulle också kunna lägga till vändningsraderna på kreditnotans kontering för att hålla ihop det hela, då slipper du korrigeringsverifikationen 😉 Lycka till!
... Visa mer
3195
Inlägg
2680
Gillar
773
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 22 | |
| 1 | |
| 814 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
