Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej, Efter vad jag kan förstå så ser allt korrekt ut och nu behöver du skapa en manuell verifikation att din försäljning, momsredovisning och ditt resultat ska bli korrekt. I instruktionen Bokför försäljning av inventarie kan du läsa hur du gör steg för steg. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej, Förstår när jag läser på lite att din fråga inte har ett självklart svar utan att du behöver berätta lite mer så ska vi försöka hjälpa dig sedan. Skriv gärna igen och berätta så mycket som möjligt om affären. Är det ett aktiebolag eller en enskild firma som säljer? Gäller det en avstyckning?Hellre för mycket information än för lite 🙂 Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej Daniela, Det finns flera sätt att göra detta på men det enklaste är att du gör såhär: Börja med att du kvittar den del du krediterat. Det gör du genom att gå till Kundfakturor - Klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta - Välj din debetfaktura och klicka på Bokför. När du sedan får in betalningen kan du matcha den som vanlig under Kassa- och bankhändelser. Önskar dig en finfin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-28

Hej Anders, Det är inget som går att göra i programmet men kanske går det, som du skriver, via en integration. Jag tänker att du skulle kunna ta kontakt med vår partneravdelning och höra om de kan rekommendera en partner som kan titta på ditt ärende. Har vi någon annan forummedlem som kan hjälpa Anders så välkommen att skriva i tråden! Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-27

Hej igen, Nej den anställda betalar inte in någon skatt utan det gör företaget åt den anställda. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-27

Hej Sofie, Hittade en instruktion från SCB som beskriver vad som ska redovisas och faktorer vi ska tänka på när vi redovisar statistiken. Hoppas den kan hjälpa dig och annars är du välkommen att skriva till oss igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-27

Hej, Kolumnen á-pris lön avser bruttolön dvs. lön innan skatt Skatten som programmet räknar fram är preliminärskatt enligt den anställdas skattetabell. Arbetsgivaravgiften ser du i samband med att du bokför lönebeskedet och är alltså inte inräknad i summan för preliminärskatt på lönebeskedet. Din sista fråga förstår jag nog inte riktigt. Du som arbetsgivare är ansvarig för att betala in arbetsgivaravgifter och skatter till Skatteverket men det har du säkert koll på. Varmt välkommen att höra av dig om jag har missförstått dina frågor eller om du har någon följdfråga. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-26

Hej Pär, Det känns som om det blivit lite fel redan i när du bokförde inbetalningen till Skattekontot. Om det har blivit felaktigt bokfört så kan du Ångra matchning och det gör du i översikten för Kassa- och bankhändelser. När du bokar en inbetalning till Skattekontot gör du det via Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag och då blir bokningen 1930 Kredit och 1630 Debet. Så när pengarna betalas in till kontot så ska du debitera det i bokföringen. När pengar dras från kontot ska du kreditera det, precis på samma sätt som du gör med företagets bankkonto när du gör inköp till företaget. I eEkonomi under Kassa- och bankhändelser - Skattekonto - Ny Skattehändelse finns ett färdigt bokföringsförslag Debiterad preliminärskatt och då bokas 1630 Kredit och 2510 Debet. Titta gärna på filmen Få full koll på skattekontot som jag tror kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-25

@Fd medlem, 3099 är ett intäktskonto som är tänkt att användas vid periodiseringar. Vill du inte använda 3051 så går det bra att kopiera det kontot och göra de inställningar som du önskar. För att kopiera går du in i kontoplanen och kan sedan trycka på det konto du önskar kopiera. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-25

Hej, Dina konton fungerar bra men glöm inte att ta upp momsen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-25

Godmorgon Pontus, Nej jag säger inte 1910 🙂 - det är ju kassakontot och jag antar att du inte betalar ut ersättningen kontant utan kanske från bankkontot 1930 men det väljer du ju själv. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej Mikael, Hittade denna tråden Moms - omvänd skattskyldighet inom byggsektorn och tänker att den kanske kan hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej Lennart, I och med att ditt ärende avser så pass stort belopp skulle jag vilja rekommendera dig att vända dig till riktigt duktig redovisningskonsult med erfarenheter som kan minimera din förlust.

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej, Testade detta själv i mitt program och ska villigt erkänna att du har helt rätt. Fakturan kommer inte över och eftersom du har kontantmetoden så finns inte heller någon uppbokning av reskontrapost. Så hur löser du nu detta? Jo såhär: Gå in i eEkonomi - Kassa- och Bankhändelser - Ny bankhändelse - Datum, Belopp och pengar in - Lägg till - Matcha - Övrig insättning - inkomsttyp Egen kontering. I fältet beskrivning anger du faktura xxx skapad i Visma Enskild Firma (eller valfri text som återkopplar till den fakturan). Kontera med ditt försäjningskonto och fyll i belopp utan moms - Tryck enter så lägger programmet själv in ditt konto för utgående moms. Så får det bli den här gången! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej Johanna, Hur har du betalat dina fakturor? På bilden ser det ut om om du har valt kassakontot 1910. Prova att du byter till 1930 och se om dina fakturor dyker upp. De bankhändelser som du registrerar under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken. I de flesta fall klarar programmet att matcha in- och utbetalningar mot fakturor, men om du till exempel har avrundat beloppet eller delbetalt en faktura måste du matcha händelsen manuellt. I hjälpen finns ett avsnitt som heter Matcha bankhändelser med bokföringshändelser. Hoppas det kan underlätta för dig och fastnar du är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej RemSan, Det verkar vara svårt att hitta svar på dina frågor och eftersom vi inte fått något tips på en bra norsk representant som kan hjälpa till föreslår jag att du vänder dig till en duktig redovisningskonsult. Vill du ha förslag så kan du antingen söka via Hitta redovisningsbyrå eller ringa vår Partneravdelning på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt. Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej, En resekostnader debiteras normalt ett konto i kontogrupp 58 men om det ska vara moms eller inte går inte att svara på utan mer information från dig. Återkom gärna med mer information. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-24

Hej, Då får du låsa upp din årsredovisning och göra de korrigeringar som du önskar. Du låser upp årsredovisningen genom att avmarkera rutan, "Lås Årsredovisning" (Årsredovisning - Inlämning) och så får du göra en korrigering hos Bolagsverket om du redan skickat in dina handlingar innan du gjorde din korrigering. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-20

Hej Lotta, Denna frågan kräver att någon djupdyker i dina siffror och har kunskap om vad som är mest fördelaktigt för just dig och det går utanför det vi kan erbjuda här i forumet. Det bästa är om du ställer frågan till din redovisningskonsult och om du inte har en sådan hjälper vi dig gärna att hitta en redovisningsbyrå. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-20

Hej sami_, Ärligt talat är jag osäker på vilka regler som gäller när man får en vara i betalning för en faktura. Gör så att du tar kontakt med Skatteverket och hör hur du ska hantera detta i och med att du inte får pengar i hand utan en bil. Tänker främst på momsen men även på att de kanske har erfarenhet av liknande situationer. När du har lite mer info är du välkommen att skriva till oss igen för vi vill verkligen hjälpa dig men är måna om att det ska bli helt korrekt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-20

Hej Alexander, För att bokföra STIM-avgiften kan du använda ett konto i kontoklass 69xx och samma sak gäller ansökningsavgiften om tillstånd för uteservering. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-19

Hej, I dokumentet Bokföringsnämndens vägledning om bokföring kan du läsa mer om vad som gäller. Dokumentet är skrivet för Visma Administration men är eftersom din fråga inte är programrelaterad så funkar det även för dig. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-19

@Marcus17, I dokumentet Ändra balans- och resultatrapport beskrivs vilka ändringar du kan göra och vad filerna heter. Vill även passa på att slå ett slag för Ekonomiöversikt där du massor av möjligheter både att förändra i rapporterna, få snygga diagram och presentationer mm. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-19

Hej, Funderar på om du skulle prova att lägga upp bilarna i Visma Anläggning (om du ändå har det programmet). Kan inte det programmet själv men har för mig att det borde kunna hålla koll åt dig. Prova så hoppas jag det kan underlätta för dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-19

Hej Emma, Prova att du gör såhär: Gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - klicka in på den aktuella fakturan och fliken Betalningar. Tänker att du säkert har ett belopp i rutan saldo och du kan nu välja Ändra betalstatus för att göra din betalning. Såhär får du hantera fakturor som inte längre finns under Betalningar - Utbetalningar. Fungerar inte min lösning vill jag att du återkommer till mig eller om du kontaktar supporten så får vi titta på det. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-14

@Gustaf Thorslund Du börjar med att matcha hela det belopp som dragits mot momsredovisningen precis som vanligt och då blir det sedan 123 kr kvar att stämma av. Klicka på ny bokföringshändelse för att själv kontera upp dina 123 kr som är mellanskillnaden mellan dina båda momsrapporter. Du väljer övrigt uttag - egen kontering och kan sedan bokföra 123 kr mot 2650. När den förväntade insättningen görs så bokför du tillbaka dessa 123 kr mot samma konton med tvärtom i debet och kredit. Vi önskar dig en härlig helg! /Tinna & My

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-14

Hej Maribo, Vi kommer att se över överskrifter och kursiva rader i kommande versioner av programmet så utskrifterna kommer vara snygga och enhetliga. Själva uppställningen till Bolagsverket är inget vi kan påverka precis som mina kollegor sa. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-14

Hej Ancan_, Jag tänker mig att du kan utgå från konteringsmallen KML70 och göra ändringar i den. Om det är tomt i listan under Bokföring - Konteringsmallar kan du följa instruktionen Importera konteringsmall för att importera färdiga bokföringsförslag/konteringsmallar. Efter importen har du möjlighet att kopiera en befintlig mall, ändra konton och hur beräkning ska ske. När du känner dig nöjd och vill testa hur din mall räknar så har du en knapp Testa långt ner till höger vilken ger dig en möjlighet att stämma av så allt blir som du har tänkt dig. Hoppas detta underlättar och fungerar för dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-13

Hej Annika, Vi svarar gärna på frågor gällande bokföring men just processen kring importen och Tullverket tror jag att du får bäst hjälp direkt från Tullverket. Jag hittade sidan Börja importera som beskriver vad du bör tänka på om du vill importera varor från länder utanför EU. Hoppas den kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-13

Hej, Då du redan har försökt att rätta det med hjälp av din manuella verifikation så kan du göra som AnnicaL skriver genom att vända verifikationen på 2020. Däremot tänker jag att du kanske väljer att skapa denna korrigeringsverifikationen på samma datum som inbetalningen av fakturan sker. På så sätt kommer det på samma datum bokföras att pengarna har kommit in på ditt företagskonto men försäljningen som bokförs på samma datum blir noll. Tänk däremot på att uppbokningen på 1510 kommer hänga kvar tills inbetalning sker. Blir det fel framöver hjälper supporten dig gärna! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-13

Hej tolar, Det här är något som jag skulle vilja att du vänder dig till en redovisningskonsult för att få hjälp med. Tänker mig att det kommer behövas en marknadsmässig värdering av inventarierna och för att allt ska bli så fördelaktigt och korrekt är det nog bäst att låta proffsen ta vid. Vet att vi har ett gäng här i forumet som kanske har möjlighet att erbjuda sina tjänster men vill du själv söka upp en redovisningskonsult kan du göra det vi vår sida Hitta redovisningsbyrå. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-13

Hej, Tänker mig att du får skapa upp en faktura där du gör en artikel för konsultarvode, en för flygbiljett och måltidsavdrag etc. På så vis får du mest draghjälp av programmet och om du i framtiden ska skapa en liknande faktura så har du artiklarna upplagda i ditt artikelregister. Vill du inte gör så får du manuellt boka upp en verifikation men då är det viktigt att du tänker på att det förmodligen ska vara olika momssatser på en så pass blandad faktura. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-13

Hej Mattias, På konto 1220 bokas anskaffningar av maskiner och inventarier vars anskaffningsvärde överstiger ett halvt prisbasbelopp och därmed anser för värdefulla för att kostnadsföras under ett och samma år. Konto 1229 används för ackumulerade avskrivningar av maskiner och inventarier. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-13

Hej nescafé Hur gjorde du din överföring från Enskild Firma till eEkonomi? Var det via SIE-fil eller via vårt konverteringsverktyg? Är dina obetalda kundfakturor uppbokade i eEkonomi? Annars kan du lägger in dem som nya kundfakturor men med originaldatum och bokföra betalningen precis som vanligt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-12

Hej Christian63, När du lägger in en referens på kundkortet (Försäljning - Kunder) så kommer programmet automatiskt att lägga in den referensen i fältet Er referens på kundfakturan när du skapar den. Fältet kan manuellt ändras om det är någon annan som ska stå som referens. Är det detta du är ute efter? Be gärna din kollega ta en bild som du kan skicka in så vi ser hur det ser ut när listan kommer upp. I de senaste versionsnyheter gällande eEkonomi är förändringar gjorda gällande Vår referens Om du fyller i vår referens på kundfakturor, så har Visma eEkonomi tidigare hämtat den referens som du angav på senaste fakturan till samma kund. Idag finns det möjlighet att ställa in Vår referens i företagsinställningarna, så följer den med automatiskt som förslag till alla nya kundfakturor du skapar. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-11

Hej, Vi har bollat denna fråga och kommit fram till att det finns ett sätt där du redan idag kan skapa en egen rapport för att få en utskrift som hämtar uppgiften "Leveranssätt för lönebesked". Gör såhär för att skapa rapporten: Utskrifter och spårning - Skapa egna utskrifter - Klicka på Ny och välj att kopiera Personal - Personallista. I vänsterkanten klicka på +-tecknet vid Övriga fält - Markera Levsätt för lönebesked. Under Urval (långt ner till vänster) kan du göra de urval du önskar. Klicka sedan på Uppdatera för att applicera dina urval på utskriften. Du hittar Spara långt ner på sidan och din egna utskrift hittar du sedan under Utskrifter - Egna utskrifter (högt upp i samma bild som du hittar programmet standardutskrifter). Hoppas detta kan underlätta ditt arbete. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-11

@MattiasBackman Det som @Thomas51 skriver fungerar utmärkt. Vill du byta ut 7830 mot 7832 så går det också bra. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-11

Godmorgon Viola, För snabbast hjälp vill jag be dig att kontakta mina duktiga kollegor på supporten så hjälper de dig gärna. Jag raderade ditt kundnummer som du skrev i rubriken så det inte kommer i orätta händer. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej, Precis som @Pacsac skriver så behöver du berätta lite mer för oss så vi ger ett korrekt svar. Vänligen återkom med lite mer info så hjälp vi dig gärna! Ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej Hedvig, När jag söker på biblioteksbidrag hittade jag följande på Skatteverket.se - Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag Här tolkar jag det som att biblioteksersättning som utgår från Sveriges Författarfond ska behandlas som ett oberoende bidrag som inte omfattas av mervärdesskatt. Detta rimmar ju bra med ditt förslag att använda bokföringskonto 3044 Försäljning tjänst svensk momsfri (eller ett annat konto i kontoklass 3xxx). Kontot du väljer bör ha momsrapportkod 42. Vad gäller betalning av skatt, sociala avgifter/egenavgifter betalas dessa på din firmas resultat i samband med din deklaration. Önskar dig en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej, Oj det låter som du har ett gediget arbete framför dig 🙂 Väljer du Utskriften Löner i en period ser du vilka som fått lön under vald period. Jag bifogar Checklista när anställd slutar som du kan ha som ett stöd för att inte missa något moment. Vill slå ett extra slag för stycket under rubriken Ta bort registrerade personuppgifter så följer du även GDPR. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej, Detta var en helt ny fråga för mig och mina kollegor. Vi har sökt information i alla möjliga kanaler men inte hittat något som helt matchar dina frågeställningar men jag tänkte ändå dela med mig av vad vi hittat och så hoppas jag att du kan ha användning av detta. Länk Frukt- och bärodlingar på Skatteverkets.se Länk Ekonomi i bärodling på jordbruksverket.se Är det någon annan här i forumet som har erfarenhet av inventering och bokföring av bärodling så varmt välkomna att skriva ett par rader. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej Mia, Deltidsanställda med s k intermittent arbete (inte arbetar alla dagar i veckan) har också rätt att spara de betalda semesterdagar som överstiger 20. Någon omräkning till nettosemesterdagar ska inte göras vid tidpunkten för sparandet. I praktiken måste man alltså räkna om nettodagar till de ursprungliga antalet bruttodagar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej Simon, Det bästa är ju om du kunde be om kopior på dina kvitton men jag tror även att kontoutdraget skulle kunna fungera men där är jag lite osäker. Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

Hej Gabriella, På transportstyrelsen.se och under rubriken Fordon med registrerad leasing hittade jag följande: För fordon som i vägtrafikregistret har leasing registrerat är det leasinggivaren som äger fordonet. Men brukaren anses vara registrerad ägare och ansvarar därför för fordons- och trängselskatt, avgifter, parkeringsanmärkning och trafikförsäkring. Brukare är alltid den som leasar av leasingbolaget/givaren. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-10

@Fd medlem Jag tänker mig att du bokför detta som ett helt vanligt inköp, dvs. krediterar ditt 19xx-konto med summan 3399 kr. Den ingående momsen (25% står det högst upp vid din tabell) 137,91 kr lägger du in i debet och resten dvs. 3261,09 kr lägger du i debet på ett kostnadskonto i kontoklass 4 eller 5. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-06

Hej Pontus, Ja på lönebeskedet bokas det mot 2910 men när du sedan gör själva utbetalningen så bokas beloppet bort från 2910 mot konto 1930. Du kan bokföra utbetalningen via Kassa och Bankhändelser - under Löneutbetalning till anställd beskrivs hur du kan göra. Eftersom du inte har vad vi kallar aktiv bankkoppling kan du även gå via Lön - Lönebesked - Klicka på lönebeskedet - Åtgärder - Registrera som betald. Jag tycker att det är bra att du är noga och att det är jätteroligt att du är aktiv i forumet. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-06

@Fd medlem Jag slog ihop din tråd med en liknande i samma ämne. Det jag har läst om inventarier är det vanligt att man kostnadsför detta direkt i och med att kostnaden inte är så hög. Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte på att kontakta oss igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-06

Godmorgon, I vårt verktyg tolkades tabellen helt fel och bildade en enda lång oläslig rad. När jag tittade på det hemifrån ser jag din fina tabell och vi kommer svara dig under dagen! Vi hörs snart! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

@AnnicaL Tack! Du är en stjärna /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej TiscEk, Jag tycker det är rörigt att förstå vad du har skrivit och du behöver specificera detta så ska vi försöka hjälpa dig sedan. Skriv gärna och berätta om det är något du kommer sälja vidare osv. Välkommen tillbaka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej, För att hjälpa dig behöver vi veta hur du bokförde inköpet av din taxibil. Återkom och berätta så ska vi hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej Anna-Lena, Ser att ingen nappat i tråden så jag tänkte tipsa dig om att ta kontakt med någon av våra partners. Detta innebär en kostnad för dig men det kan det kanske vara värt. Ring oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt eller sök upp själv via vår partnerkarta. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej Linda, Jag tänker att du kunde bokföra detta som Inkurans lager på konto 1451 kredit. Om någon har något annat förslag så hoppa gärna in i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej Therese, Du skriver att du knappar in alla betalningar manuellt och då vill jag veta om du menar att du har gjort en direktbetalning av fakturorna? Det gör du inne på kundfakturan och fliken Spårning. När du gör din betalning av fakturan minskar du fakturans saldo och därmed kundfordran. För att bokföra detta skriver du en inbetalningsjournal. Har du många fakturor som är betalda är det kanske mest effektivt att du registrerar flera betalningar samtidigt och det kan du läsa om i dokumentet Registrera inbetalning. För att de inbetalningar du har registrerat ska bokföras så behöver du skriva ut en inbetalningsjournal och godkänna utskriften av den. Direkt efter inbetalningsjournalen skrivs ett bokföringsunderlag ut. Hoppas det känns lite tydligare och annars är du varmt välkommen att höra av dig igen till mig eller genom att kontakta supporten. Väkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej Pontus, Förlåt om jag rörde till det för dig genom att prata om lönearter och löneprogram. Ser nu att du använder lönemodulen i eEkonomi och där gör du såhär: Lägg in lönekod Skattefri milersättning samt fyll i antal och a-pris. Programmet kommer som standard bokföra på 2910 kredit och 7331 debet. Bokför du utbetalningen löpande behöver du inte boka upp på konto 2890 alls. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej Ove, När du återställer din systemsäkerhetskopia får du möjlighet att markera vilka alternativ du vill återställa. Här finns alternativ för bl.a teckensnitt i utskriftsmallar och texter i utskriftsmallar. När du återställer systemsäkerhetskopian kommer programmet återställa teckensnitten som används i mallarna och som fanns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar - Stiltyper när systemsäkerhetskopian gjordes. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-05

Hej Beck123, Om du räknas som kvotpliktig vågar jag inte svara på utan det behöver du kolla upp själv. På energimyndigheten.se kan du läsa mer om vad kvotpliktighet innebär och hur det definieras. Hoppas det kan hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-04

Hej Lisa, Tack för att du lyfte frågan! Vi har haft den uppe för diskussion och på det sätt programmet räknar så minimeras risken för restskatt för de anställda. Vill du komma runt programmets beräkning är mitt tips att du använder dig av egenberäknad engångsskatt. Misstänker att du har full koll på var man ställer in detta men om någon annan undrar så görs det under Personal - Anställda - Fliken 4. Skatt och arbetsgivaravgift. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-04

Hej Pontus, När du registrerar din kunds uppgifter och fyller i ett land annat än Sverige så kommer programmet automatiskt att ta med IBAN och BIC på fakturan. För att kunna skapa en faktura till en utländsk kund måste du fylla i ditt IBAN på företagskontot. Numret du anger sparas under Inställningar - Kassa och bankkonton. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-03

Hej Martin, Såhär tänkte jag: 1. För att bokföra kontantuttaget 1910 D 1930 K 2. Uttagsavgiften konto 6570 D 3. Taxiresan ett konto i klass 58xx D /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-03

Hej Pontus, Om du använder våra löneprogram kan du lägga in de privata milen med hjälp av löneart 1232 (om du tänker på den skattefria delen på 18,50 per mil. Tänk på att lönearten räknar i km och är kopplad mot bokföringskonto 7331 som standard. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-03

Hej Helen, Behöver lite mer information från dig. Vill du göra massuppdatering av din inköpspriser eller vill du massuppdatera utpris till dina kunder? Välkommen att höra av dig så ska vi hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-02-03

@Robert7 Hittade detta i Rätt Bolagsrätt och det bekräftar ju vad du hittade hos Bolagsverket. "Det finns en situation när ingen justerare behövs. Om stämmoordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget behöver inte någon ytterligare justerare utses. Det gäller både om stämmoordföranden eller protokollföraren är ägare eller företrädare för aktierna, exempelvis som ombud. Det blir därmed inte nödvändigt att ha en utomstående person som justerar protokollet i enmansbolag." Tänker att din formulering borde bli toppen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-30

Hej LGA__, Jag lyckas inte få till samma scenario som din kollega men vill be dig kontrollera en sak. När du är inne på en paketartikel - Fliken 4 Struktur ser du att det finns kolumner för Offert, Order, Följesedel och Faktura. I de här kolumnerna väljer du hur utskriften av paketartikelns rader ska ske på de olika dokumenten. De förslag som visas kan du ändra för varje rad. Om du markerar rutan för en dokumenttyp på en rad, skrivs den raden ut på dokumentet. Är rutan inte markerad skrivs raden inte ut. Raden för själva paketartikeln skrivs alltid ut. Här skulle jag vilja att ni kontrollerar så rutorna är korrekt ifyllda. Om de ifyllda men ändå inte hämtas upp av programmet så behöver vi titta på din säkerhetskopia och då kontaktar du supporten samt hänvisar till det här inlägget så hjälper vi dig gärna. Hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-30

Hej lin_99, För att bokföra en startavgift kan du använda t.ex. bokföringskonto 7699. Tänk på att personliga startavgifter i tävlingar är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem. Den anställda ska beskattas för marknadsvärdet inklusive moms och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Om det däremot gäller startavgift i motionslopp för ett företagslag är beloppet avdragsgillt. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets sida Friskvårdsaktiviteter A-Ö och även på bokföringstips.se Bokföra utgifter för motion, friskvård etc. För att svara på hur du ska bokföra dina vinster behöver jag mer information från dig. Vad är det för typ av vinster? Vilken kontoplan du ska välja beror främst på vilken verksamhet du bedriver. Jag brukar rekommendera att du i samråd med din redovisningskonsult väljer kontoplan så ni båda är överens. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-29

Hej Annelis, Vi har tagit fram en lista över redovisningskonsulter som arbetar i våra program. Här har du möjlighet att söka upp någon nära dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-29

@jcv_86, I så fall kan du bokföra tjänsten på ett konto i kontoklass 40xx beroende på vilken momssats det står på fakturan. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-28

Hej Beck123, Nu har jag antagit att du är köpare utan egen kvotplikt och då gäller följande enligt Redovisa Rätt: Köpare utan egen kvotplikt: Kostnaden för elcertifikat ingår i den elkostnad som debiteras av det kvotpliktiga företaget, som normalt bokförs på konto 5020 El för belysning, 5120 El för belysning, 5310 El för drift eller på ett konto i kontoklass 4. Bokföringsmässigt behövs därmed inget särskilt konto för elcertifikat. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-27

Hej jcv_86, Om du menar att du ska bokföra en tjänst från google så tror jag du finner svaret i tråden Momsfaktura från Google. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-27

Hej SamCam, Prova att du utgår från den färdiga rapporten Lönehistorik, lönearter - Välj önskad period - klicka på Urval - Vid Löneartstyp kan du sedan välja upp t.ex sjuk - klicka på knappen Välj flera så får du möjlighet att klicka i vilka typer du är intresserad av. Hoppas denna kan underlätta för dig och om inte så kan du säkert utgå från den för att bygga en egen bra rapport! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-22

Hej Klara, Efter att du gjort korrigeringar på kontot så kommer kommande transaktioner att bli korrekta men de transaktioner som du skapat innan din korrigering gjordes behöver du åtgärda genom att korrigera momskoden. I instruktionen Rätta felaktig momskod kopplad till ett bokföringskonto beskriver vi i detalj hur du gör. Hoppas det löser sig och annars är du alltid välkommen att kontakta oss på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-22

Hej, Precis som Lovisa skriver så behöver du ta kontakt med supporten så hjälper de dig att göra en omstart för jag tror att det är det som krävs här. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-21

Hej monova, Härligt att höra att det löste sig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-21

Hej filfukon, Jag ber en kollega till mig ta kontakt med dig på telefon så ska vi självklart hjälpa dig med detta. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Anki, Ser att du inte fått något svar på din tråd. För att hjälpa dig på bästa sätt skulle jag vilja veta hur konteringen för din uppbokning såg ut. Lite fundersam på varför pengarna bokades på ett skuldkonto från första början. Återkom med den så är jag säker på att många här vill hjälpa dig. Ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Anders, Ser att mina kollegor gjort sitt bästa för att tipsa och ge dig svar på din fråga. Det finns en del att läsa i hjälpen precis som du säger och jag skulle vilja slå ett slag för dokumentet Så hanteras olika händelser Läs i stycket Inlösenaktie och inlösen i aktiehanteraren. Den informationen hoppas jag kunna vägleda dig och annars rekommenderar jag att du kontaktar en redovisningskonsult så är jag säker på att du får allra bästa hjälp. Vill du ha tips på en redovisningskonsult så slår jag gärna ett slag för våra duktiga redovisningskonsulter som skriver här i forumet eller kan du ta hjälpa av länken Hitta redovisningsbyrå Hoppas det löser sig och att du får en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Robert, Ja Avast är ett effektivt antivirusprogram och vi stöter med jämna mellanrum på kunder som har problem liknande dina. Du har redan bra koll på undantagen och har utfört allt vi rekommenderar att man gör. Eftersom ditt löneprogram fungerar när Avast är avaktierat skulle jag rekommendera att du vänder dig till deras support så kan de säkert hjälpa till att ställa in ditt antivirusprogram. Får du några tips så får du gärna uppdatera i tråden! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Cornelia, Det gått ett par dagar du skrev ditt inlägg så jag vill börja med att kontrollera om du har fått det att fungera nu? Vet att det blev lite fördröjningar i samband med problemet men nu bör du ha fått in dina inbetalningar. Om du inte redan löst det vill jag be dig att synkronisera igen. Har detta ingen effekt behöver dukontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Philip1, Traditionellt sett har vi inte stöd för Á-conto/förskottsbetalning i våra program men jag hittade en tråd i forumet som beskriver hur du kan hantera det förutsatt att du använder faktureringsmetoden. Läs gärna Anna Svenssons inlägg i tråden Förskottfaktura eEkonomi . Hoppas det kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej stabo_ Vanligen betalar du ut friskvårdsersättningen på lönebeskedet vilket ger en spårbarhet både för dig och den anställda. Men eftersom friskvårdsbidraget är en nettoersättning kan du även, precis som du skriver, hantera det via en omkostnads-/ reseräkning. Tänker att du nog kommer slippa frågor om hur mycket som är utbetalat om den anställda kan följa det själv på sitt lönebesked. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-20

Hej Gunilla8, Det finns lagar och regler som reglerar det mesta så även anställningsdatum när en anställd byter bolag inom en koncern. Enligt 3§ p 1 lagen om anställningsskydd (LAS) får den anställda tillgodoräkna sig anställningstiden hos det tidigare bolaget, eftersom arbetsgivarna tillhörde samma koncern vid tiden när bytet skedde. Detta kan komma att ha stor betydelse vid beräkning av anställningstid och innebära att den anställda inte hamnar sist på turordningslistan i det nya bolaget. Allt enligt 2§ i LAS. Du bör även fundera på hur du ska hantera den anställdas semesterdagar. Ska du betala ut all innestående semester eller ska det nya bolaget ärva semesterskulden? Använder ditt företag Visma Lön 300/600 kan du utgå från instruktionen Checklista för att flytta anställd mellan företag i Visma Lön 600 för att få hjälp med hur du hanterar flytten i ditt löneprogram. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-09

Hej filfukon, Jag ska se till att du får ett mejl med den version av programmet som gällde då du hade serviceavtalet. OBS! Glöm inte ta en säkerhetskopia innan du uppdaterar ditt program. Så hoppas vi att en uppdatering kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-09

Hej Camilla G, Det var den här tråden https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Bokfora-betalning-fran-klarna-utan-faktura-i-programmet-eEkonomi/m-p/170593#M18478 Hoppas du hittar svaret här och annars är du välkommen att kontakta oss så tar vi nya tag. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-09

Hej filfukon, Börja med att du kontrollerar så du är inne i korrekt bokföringsår. Det ser du enklast långt ner till höger i programmet. I och med att du ser rubrikerna och inte en helt vit sida så känns det troligt att du står i fel bokföringsår. Om jag har fel eller om du inte löser det så vill jag be dig höra av dig genom att kontakta supporten. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-07

@Fd medlem Tack för din återkoppling! Skönt att du löste det och nu får du ha en fin afton. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-07

Hej @AWF___ Har klurat på hur vi råda dig att bokföra detta. Det vore bra om du ville speca upp exakt hur du har bokfört från början så blir det enklare att ge ett råd. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-01-07

Hej LLG__ Har du 4 GB ledigt grafikminne borde det inte vara något problem att lägga in din logga. Ibland har jag varit i kontakt med kunder som haft problem att lägga in sin logga om själva filnamnet på loggan har varit för långt. Du kan även prova att öppna din logga i t.ex Paint och spara om den i ett annat format och prova igen. Hjälper inte detta är du välkommen att höra av dig till supporten så får vi titta på hur det ser ut. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-23

Hej janerik, Är det så att ditt företag har varit vilande? I så fall tror jag du kan få flera goda råd och tips i artikeln Vilande företag. Har jag missförstått din fråga eller om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att skriva till oss igen. Önskar dig en God Jul /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-23

Hej JoelEa, Om Visma Enskild Firma eller Visma eEkonomi Smart är enklast att använda tror jag en smaksak. I vårt äldre program Visma Enskild Firma bokför du med hjälp av in- och utbetalningstyper medan du i Visma eEkonomi hela tiden utgår från ditt kontoutdrag när du bokför. På så vis stämmer alltid banken mot din bokföring. I eEkonomi slipper du göra uppdateringar och säkerhetskopior samt är fri att logga in via både telefon, ipad eller dator. Vi har en film "De största skillnaderna mellan Visma eEkonomi och Visma Enskild Firma" som beskriver och jämför de båda programmen. Vill du prova eEkonomi så kan du göra det via länken Prova eEkonomi Önskar dig en God Jul /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-18

Hej Fastigheter, Jag tänker att det inte ska bokföras som en tillgång utan som ett lån. Om någon av våra duktiga champions ser detta inlägg får ni gärna kommentera och inflika. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-18

Hej antonnessvi, Slog ihop den fråga med en befintlig i samma ämne. Tror du hittar svaret i min kollega Per Nyguists tråd och om inte så är du välkommen att skriva igen. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-16

Hej Therese, Jag rekommenderar att du börjar med att stämma av med Skatteverket hur du ska hantera detta. När du fått svar från dem är du välkommen att höra av dig igen så hjälper vi dig med hur du ska bokföra. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-16

@Fd medlem Jag slog ihop din tråd med ett inlägg som berör samma ämne. Om du känner att du inte får svar på din fråga är du välkommen att skriva igen så ska vi se till att du får hjälp. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-12

Hej Danne, Vi har inte längre möjlighet att besvara frågor som rör programmet Visma Enskild Firma i forumet. Kunde inte låta bli att leta lite och hittade länken Inköp av varor från land utanför EU som jag hoppas och tror kan hjälpa dig. Om du framöver har frågor gällande Visma Enskild Firma är du varmt välkommen att kontakta supporten via chatt eller telefon. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-12

Hej Rickard, Om du inte redan har löst detta så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-11

@Fd medlem, Jag tror det blir bäst att du vänder dig till hotels.com och hör hur de rekommenderar att du ska göra. Det finns säkert någon rutin hos dem. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-10

Hej Andreas, Tänker mig att du skulle kunna göra såhär: För att se samtliga artiklar som du inte har sålt någonting av alls: Markeringshjälp - Villkor Senaste fakturadatum - Skriv endast = För att se samtliga artiklar du sålt något av fram till (exklusive) 10 december: Markeringshjälp - Villkor Senaste fakturadatum - Skriv <20191210 För att se samtliga artiklar du sålt något av fram till (inklusive) 10 december: Markeringshjälp - Villkor Senaste fakturadatum - Skriv <=20191210,= Hoppas detta kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-09

Hej Wildpong77, Vi har inte längre möjlighet att besvara frågor som rör programmet Visma Enskild Firma i forumet. Däremot är du välkommen att kontakta supporten via chatt eller telefon. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-05

Hej IrisMathinsen, Ser att du inte fått något svar i din tråd så jag vill bara bekräfta att inlägget som @AnnicaL skrev är helt korrekt och riktigt. Om du krediterar en periodiserad leverantörsfaktura behöver du också makulera de kommande periodiseringarna. Gå in på ursprungsfakturan och klicka på periodiseringen. Markera rutan Makulera kommande periodiseringar och Spara. Du behöver även korrigera verifikationen som skapades av ursprungsfakturan. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs