Mina produkter
Om CarinaEsp
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CarinaEsp
CHAMPION
sedan
2019-10-07
2025-02-17
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-02-08
08:43
1Gilla
Hej, När man sålt en inventarie så får man alltid en momsdifferens. Du redovisar differensen och förklarar till Skv att du har sålt en inventarie, därav differens mellan omsättning och utgående moms. //Carina
... Visa mer
2021-02-04
09:05
1Gilla
Gissar att de onoterade andelarna som du har köpt kan klassas som andelar i intresseföretag. Då bokar du köpeskillingen för aktierna i debet på konto 1331. Det lämnade aktieägartillskottet bokar du på samma konto. I samband med bokslut kan det vara aktuellt att göra en nedskrivning av andelarna, den bokar du i kredit på konto 1338 med 8171 som motkonto. Tänk på att nedskrivningar på andelar inte är avdragsgilla och därför ska läggas tillbaka i samband med beräkning av bolagsskatten.
... Visa mer
2021-02-02
15:04
1Gilla
Ja, gör det. Betalar du in momsen som du fått så har du ju inte gjort något fel i alla fall.
... Visa mer
2021-02-02
14:37
1Gilla
Verkar konstigt, anser inte att skadeståndet ska var belagt med moms. Vid kabelgrävning så brukar den som gräver betala ersättning för markintrång. Detta är en typ av fastighetsaffär och ska inte vara belagd med moms. Markintrånget ska nog även deklareras på en särskild blankett i samband med deklaration. Kommer tyvärr inte helt ihåg hur det var då det är några år sedan jag hade en sån deklaration.
... Visa mer
2021-02-02
14:27
2 Gillar
Tyvärr är den frågan inte så lätt att besvara rakt av. Man behöver nog se helheten i ett större perspektiv. Frågan är ju om ersättningen som betalas över till moderbolaget är en ersättning för något och om det i så fall är en momspliktig ersättning. Extra viktigt att verkligen ha rätt grepp om momsfrågorna när det rör sig om fastigheter. Momsfel kan bli en dyr historia.
... Visa mer
2021-02-02
14:23
1Gilla
Ett skadestånd brukar aldrig vara med moms, men om ett företag ger skadestånd till en privatperson så ska skadeståndet även täcke den extrakostnad som momsen är för den skadedrabbade. Har du erhållet eller betalat ett skadestånd?
... Visa mer
2021-02-01
16:55
1Gilla
Du menar att försäkringspremien inte är betald? Om den ska betalas så har det ju ingenting med cykeln att göra utan ska bokföras som försäkringspremie, vanligtvis konto 6310
... Visa mer
2021-02-01
16:48
Vad menar du med att du fått en försäkringspremie? Är det återbetalning av försäkringspremier eller ersättning för skadan?
... Visa mer
2021-02-01
16:46
1Gilla
Har du ett anläggningsregister? I så fall så brukar man få bokningarna från systemet. Om inte så får du kreditera tillgångskontot 12XX med anskaffningsvärdet på cykeln och sedan debitera avskrivningarna som gjorts på 12X9-kontot. Mellanskillnaden bokas i debet på 7973
... Visa mer
2021-02-01
16:43
2 Gillar
Om cykeln är skrotad så är det inte en nedskrivning som ska göras utan en utrangering. Har ni fått ersättning från försäkringsbolaget så täcker ersättningen en del av förlusten som uppstår vid utrangeringen.
... Visa mer
2021-02-01
16:43
2 Gillar
I Visma Lön 600 så finns möjligheten att låta programmet beräkna retroaktiv lön. Saknas den möjligheten i Visma Lön 300? Det som är bra med att programmet gör beräkningen är att det då även tas hänsyn till eventuell frånvaro eller övertid under perioden då även dessa påverkas av lönejusteringen.
... Visa mer
2021-01-26
11:21
1Gilla
När man säljer ett presentkort så bokar man upp en skuld på t ex konto 2420. Säljer du ett presentkort för 1 000 kr så blir det: Debet 1910 (eller 1930): 1 000 kr Kredit 2420: 1 000 kr När presentkortet sedan används av kunden så bokför du intäkten och momsen i kredit och bokar 2420 i debet. Om ni har gemensamma presentkort, dvs ett presentkort som du har sålt och har i din 2420-lista, men det nyttjas hos någon annan som då ska ha betalningen så får du bokföra en utbetalning till den som ska ha ersättningen. Du ska då endast plocka bort din skuld på 2420, dvs det blir en bokning tvärt om mot den när du säljer presentkortet pengarna betalas ut till den som tagit emot kortet (debet 2420 / kredit 1910) Hoppas att du förstår min förklaring 🙂
... Visa mer
2021-01-25
13:21
Det hoppas jag verkligen att den inte görs. Känns som att det blir helt fel. Bäst du kollar med supporten och om det ligger någon automatik så bör du kunna stoppa den.
... Visa mer
2021-01-25
13:10
2 Gillar
Om det är i kollektivavtalet så är det inget som den anställde ska ansöka om. Använder du Visma Lön så är det en inställning i programmet. Kontakta supporten så hjälper de dig säkert. //Carina
... Visa mer
2021-01-25
13:07
1Gilla
Hej, Det känns inte rätt att redovisa momsen på sålda presentkort innan de är nyttjade oavsett om du har kontantmetoden eller inte. Om man säljer specifika vouchers/presentkort för bestämda produkter så är principen att de momsas i samband med försäljning, men om kunden kan välja fritt ur ditt sortiment så momsas presentkortet i samband med att det nyttjas. Om tiden för presentkortet löper ut och inte har nyttjas så är det en intäkt som inte ska momsas eftersom du inte har gjort någon motprestation (levererat något). Så var det i alla fall tidigare, kan detta ha ändrats? //Carina
... Visa mer
2021-01-20
11:35
2 Gillar
Bör vara så eftersom den inte är betald före bokslutsdagen. Bör vara reglerad på skattekontot i februari eller maj 2020
... Visa mer
2021-01-20
11:30
1Gilla
Det ingående beloppet bör vara den skuld du hade på föregående momsrapport.
... Visa mer
2021-01-20
10:39
3 Gillar
Nej du har inget resultat att bokföra nu eftersom det inte ska räknas fram förrän räkenskapsåret är slut och du gör bokslut per 2021-12-31.
... Visa mer
2021-01-18
15:10
Vilket system bokför du i? Om du har Visma admin så har jag för mig att man anger i kontoplanen om det ska vara tvång på resultatenhet eller inte. Kontakta supporten, de brukar vara super att prata med när det gäller programfrågor.
... Visa mer
2021-01-14
13:59
1Gilla
Får du en faktura som du kostnadsför i den enskilda firman så ska du inte särredovisa den i deklarationen. Du bokför den som en resekostnad på t ex 5800.
... Visa mer
2021-01-14
12:47
Hej, Om de vill ha betalt för login så bör/ska de fakturera den kostnaden till dig. Om du gör ett avdrag på din faktura så blir det felaktig moms eftersom du på din faktura redovisar utgående moms, men logikostnaden är en kostnad för dig och ska därför ha ingående moms i din redovisning. Logikostnad har en momssats på 12 % och jag gissar att ditt konsultarvode debiteras med 25 % moms. //Carina
... Visa mer
2020-12-30
15:26
1Gilla
I så fall får du periodisera fakturan mot 1730 (eller 1790) och plocka fram kostnaden efter årsskiftet. Onödig administration om man kan registrera fakturan på 2021 istället 🙂
... Visa mer
2020-12-30
15:17
1Gilla
Jag har alltid gjort så med försäkringspremier som kommer tidigt, men som inte ska betalas förrän efter årsskiftet. Det är ju ingenting som påverkar momsdeklarationen så jag kan inte se att det är några problem att sätta ett eget fakturadatum. Se bara till så det ligger rätt förfallodatum ifall du skapar bankgirofil från systemet för dina betalningar.
... Visa mer
2020-12-30
14:57
Har du redan bokat in den i systemet? Om inte så lägg fakturadatum 2021-01-01.
... Visa mer
2020-12-30
09:24
Reservfonden är inte ett alternativ till periodiseringsfond. En periodiseringsfond är en avsättning före skatt, dvs en obeskattad reserv som ligger som en avsättning på ett 22-konto och kan plockas fram till beskattning inom en 6-årsperiod, men är tvingande efter 6 år. Om man har en verksamhet som går lite upp och ner så är periodiseringsfonden utmärkt att använda för att jämna ut resultatet över tid. Ett år med minusresultat kan jämnas upp till nollresultat med hjälp av en periodiseringsfond. Vid sådana tillfällen kan man alltså plocka tillbaka p-fonden utan att betala skatt på den. En reservfond är skattat resultat som fördelas från fritt eget kapital till bundet kapital.
... Visa mer
2020-12-30
09:14
Då reservfonden inte är tvingande längre så är det dumt att sätta av till en sådan i samband med bokslut (min åsikt). Reservfonden är bundet kapital och därmed inte utdelningsbart.
... Visa mer
2020-12-30
08:05
Om du inte har några löneutbetalningar så finns det inga anställda i bolaget. Mitt svar är därmed nej, men detta är en lekmannamässig bedömning.
... Visa mer
2020-12-30
08:04
1Gilla
Finns det ett avtal med kunden som visar att de har betalat i förskott och för vad? I så fall borde intäkterna periodiseras över tiden och därmed påverka resultatet löpande.
... Visa mer
2020-12-23
08:13
1Gilla
Hej, Själva löneavdraget är nog rätt, dvs att det ska beräknas som tjänstledighetsavdraget, men jag tror nog att frånvaron är semestergrundande. //Carina
... Visa mer
2020-12-23
06:24
1Gilla
Hej Lena, Om man äger en fastighet och ska betala fastighetsavgift/-skatt så är det vanligt att man får restskatt eftersom den skatten inte ligger med i den skatt som dras på inkomst. Mvh Carina
... Visa mer
2020-12-09
12:52
3 Gillar
I bokföringen rättar du där du befinner dig nu. Det innebär att du måste ta hänsyn till detta när du gör bokslut och deklarerar nästa gång. I deklarationen gör du som det skulle varit, dvs återlägger p-fonden och får därmed en annan skatteberäkning. Du har nu en diff mellan bokföring och deklaration, men det kommer att rätta upp sig till nästa år.
... Visa mer
2020-12-09
07:56
1Gilla
Du bokför det när händelserna sker på skattekontot, vilket blir i mars.
... Visa mer
2020-11-16
13:55
1Gilla
Hej Lena, Tror faktiskt inte att det finns något avtal som är värre än Transport... Nu är det några år sedan jag satt med det här avtalet, men jag hoppas att jag kan hjälpa dig lite på vägen. Du ska räkna ut antal semesterlönegrundande frånvarodagar. För dessa dagar ska du ta fram den lön som personen fått om den hade jobbat. Sedan lägger du ihop utbetald lön + den beräknade lönen för semesterlönegrundande frånvarodagar. Utbetald sjuklön ska inte ligga med i utbetald lön. Vad gäller OB- och övertidsersättning så får du räkna fram ett snitt per timme eller vecka som du får lägga till på grundlönen för frånvarodagarna. Har du ett schema att utgå ifrån så är det den OB-tiden som du ska lägga på som utfaller enligt schema. På beloppet du får fram så räknar du 13 % vilket då ska vara detsamma som intjänad semesterlön. Den otillåtna frånvaron hade jag inte tagit med som semesterlönegrundande då den är att betrakta som tjänstledighet. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-11-16
09:37
2 Gillar
Om du betalar ut 800 kr till konstnären så måste underlaget för utbetalningen vara 800 kr. Därav så ska fakturan från konstnären vara på samma belopp. Förtjänsten du får är ju att du sålt varan för 1 000 kr och sedan betalar konstnären 800 kr. 1000 kr har du ju bokfört som intäkt när du sålde varan i butiken.
... Visa mer
2020-11-16
09:30
Hej, Om du säljer den för 1000 kr så ska fakturan från konstnären endast vara på 800 kr, annars så tar ju konstnären 100 % av försäljningen.
... Visa mer
2020-11-16
09:00
Hej, NEJ, du ska inte blanda in konto 3921. Mellanskillnaden mellan din försäljning och ditt inköp är 20 % = din marginal. Det är ingenting som du bokför utan det är din bruttovinst, dvs skillnaden mellan försäljning och inköp. När du får fakturan från leverantören ska du endast använda konto 4010 och moms 2641. Dvs: K 1910 1 000 kr D 4010 800 kr D 2641 200 kr
... Visa mer
2020-11-16
08:26
1Gilla
Hej, Bokningen av försäljningen är helt rätt. När du sedan får fakturan från konstnären/leverantören så bokar du den enligt nedan: Kredit 1910 Debet 4010 Debet 2641
... Visa mer
2020-11-13
15:50
2 Gillar
Hej, I så fall tycker jag inte att du ska blanda in provisionskontot utan endast använda försäljningskonto när du säljer till kund i butik och sedan blir det ett varuinköp på ett 4-konto som då motsvarar 80 % av försäljningen. Se till att det finns bra underlag på ditt inköp, dvs att du erhåller en faktura eller kvittens från konstnären där inköpsbelopp och momsbelopp samt momsregistreringsnummer finns med.
... Visa mer
2020-11-13
13:05
Har för mig att det ska redovisas med omvänd moms. Det är inköp av tjänst från land utanför EU. Momsbeloppet du har angett är felaktigt, annars ser konteringen rätt ut. Det ska vara 25 % på beloppet du har betalat, dvs 224,75. 899 kr i ruta 22 på skd, vilket jag har för mig att du noterade i ett tidigare inlägg.
... Visa mer
2020-11-13
11:51
1Gilla
Det som kommer från Billetto och iZettle sätts väl in via Bankgiro? För dessa så använder du underlaget för utbetalningen som verifikation. Om det endast är medlemsavgifter som kommer via Swish så underlättar ju det en hel del. Ta ut ett underlag från banken på Swishbetalningarna och bokför medlemsavgifter utifrån det. Jag anser att det endast är ett dubbelarbete att sitta med kontantnota på detta. Du måste ändå ha med underlaget från Billetto/iZettle i redovisningen eftersom det är det korrekta underlaget för den utbetalning du fått. Att sitta med kontantnota är därmed endast ett dubbelarbete till ingen nytta 🙂 Lycka till!
... Visa mer
2020-11-13
11:18
1Gilla
Det här kan troligtvis hanteras på lite olika sätt. - Du behöver ha kontroll på om konstnärerna som lämnar in sina verk är momsregistrerade. - Är det endast de verk som säljs som du "köper"? Frågan är också om det rör sig om förmedling eller försäljning... Det kanske är så att det du säljer inte är din omsättning och i så fall ska hela försäljningsbeloppet bokas mot ett balanskonto för att sedan redovisas till konstnären och då ska du endast intäktsföra din provision och redovisa moms på det. Allt hänger nog på hur avtalet med konstnärerna ser ut. M a o är det inte en solklar fråga som lämpar sig för att på ett enkelt sätt svara på i ett sånt här forum då moms är ett väldigt komplext ämne.
... Visa mer
2020-11-13
11:10
Moms som redovisas på en kortfaktura är inte korrekt. Det är underlaget som styr så finns det ingen moms specificerad på kvittot så är det inte uttaget någon moms. På kvittot ska säljarens och köparens VAT-nr finnas noterat. Moms beräknas med 25 %, vid omvänd beskattning, på det beloppet som är på betalningsunderlaget.
... Visa mer
2020-11-13
11:03
1Gilla
Debitera 3985 med beloppet och lägg det i kredit som en övrig kortfristig skuld, t ex 2890. Om det är fastställt att beloppet ska betalas tillbaka så ska det ju inte påverka resultatet vilket det gör om du inte bokar bort det.
... Visa mer
2020-11-13
11:00
2 Gillar
Vad är det för betalningar ni tar emot via Swish? Har man olika betalningar så kan man ha flera swishnummer. Gäller väl främst om man behöver särskilja pga olika momssatser. Från banken ska man kunna ta ut en swishrapport. Du borde kunna använda den som bokföringsunderlag istället för att dubbelarbeta med kontantnota.
... Visa mer
2020-11-13
10:57
Hej, Du skriver angiven moms 179,80 - Innebär det att det finns moms specificerad på fakturan? Vad har leverantören angett för momsregistreringsnummer?
... Visa mer
2020-11-12
11:59
1Gilla
Det är ok att återbetala lån till aktieägare om likviditeten tillåter det. Om företaget är på obestånd, dvs är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning så är det inte ok att betala tillbaka lån till aktieägare innan andra prioriterade fordringsägare har fått sitt. Det kan säkerligen finnas andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller återbetalning av lån till aktieägare, men här vill jag inte uttala mig utan hänvisar till någon som är expert på området. Observera att detta endast gäller lån från aktieägare. Aktiägartillskott hanteras på annat sätt.
... Visa mer
2020-11-10
08:26
1Gilla
Det ser ut att vara korrekt 🙂
... Visa mer
2020-11-10
07:16
1Gilla
4610 är ett kostnadskonto som inte är knutet till omvänd skattskyldighet. Det är därmed inget som ska redovisas i skattedeklaration moms. Därmed så är det inte nödvändigt med en momskod på kontot.
... Visa mer
2020-11-09
18:15
1Gilla
Hej, Eftersom det är ett konsultarvode som ni har fakturerat vidare så kan du använda konto 4610.
... Visa mer
2020-10-26
08:12
3 Gillar
differens eftersom du endast bokfört bankkostnaden som kostnad i debet. du måst ta ut det från banken också, dvs kredit 1930
... Visa mer
2020-10-13
11:50
I så fall så får du nog aktivera ett konto på Tullverket. Har endast jobbat med AB innan och då haft behörighet för att logga in på Tullverket för att hämta ut momsunderlag avseende importer från land utanför EU.
... Visa mer
2020-10-13
07:39
Prova att logga in med mobilt bank-id. Även om man inte tulldeklarerar själv så kommer momsunderlaget för det inklarerade varorna i Tullverkets tjänst eftersom det är ändrade regler vad gäller momshantering vid import. För ett antal år sedan så fick man momsfaktura från det företag som gjorde införtullningen, men efter de ändrade reglerna så ska man deklarera ingående och utgående moms i den egna skattedeklarationen precis som vid inköp från EU.
... Visa mer
2020-10-12
17:20
Har du gjort inköpet som privatperson? I så fall så kan du inte det, men om du gjort köpet som företagare så ska ett momsunderlag kunna plockas ut hos Tullverket.
... Visa mer
2020-10-12
15:18
1Gilla
Se det bara som ren information. I samband med utskriften så kan du välja om du vill se förskottsemester. Jag bockar aldrig i den rutan utan väljer endast att jag vill se kompskuld. Är det så att någon anställd slutar innan de 5 åren har gått så har man ju ändå inte visat för lite skuld i bokslutet utan snarare tvärtom. Man kan se det som en försiktighetsprincip att inte redovisa förskottssemester i bokslutet.
... Visa mer
2020-10-12
15:05
1Gilla
Rätt underlag för momsredovisningen får du genom att logga in på Tullverket. Där finns underlag för momsen att hämta.
... Visa mer
2020-10-12
14:20
2 Gillar
Först så måste man göra en bedömning av om skulden kommer att regleras eller avskrivas i framtiden. Det allra vanligaste är att skulden avskrivs efter 5 års anställning och om det vanligaste är att personalen stannar i 5 år eller mer så finns det ingen anledning att boka upp den fordran som företaget har på de anställda.
... Visa mer
2020-10-12
07:39
1Gilla
Vid en eventuell granskning från Skatteverket så antar jag att det du gjort som första förslag är det som är rätt. Jag gör tolkningen utifrån hur Skv anser att man ska hantera felaktiga fakturor som ska vara med omvänd moms när det gäller byggtjänster. Har man där blivit debiterad med moms så har man inte rätt att göra avdrag för momsen och eftersom det är köparen som ska redovisa moms så ska momsen beräknas på hela fakturabeloppet (inkl moms i detta fallet). Detta är enligt ett utslag som ett företag fick efter en granskning från Skatteverket.
... Visa mer
2020-10-12
07:33
1Gilla
Under flik 3 på själva lönearten så finns det förklaring. Där står att lönearten används när företaget betalar ut pensioner som är avsatta till anställda. Har därmed ingenting med själva premien att göra. Tyvärr är det ett vanligt misstag att tro att programvaror ska lösa allt, men det behövs även kunskap i lagar och regler vad gäller redovisning och lön.
... Visa mer
2020-10-12
07:30
Jag använder konto 2710 till både avdragen skatt på lön och till avdragen skatt på utdelning. Detta för att inte använda fler konton än nödvändigt.
... Visa mer
2020-10-09
15:59
1Gilla
När du bokför utdelningen så ska du debitera balanserat resultat med den totala utdelningen. Du krediterar 1930 med utbetalat belopp och differensen, dvs kupongskatten, krediterar du på 2710. Det ska alltså finnas en skuld på 2710 som du reglerar mot skattekontot när kupongskatten dragits därifrån. Alltså precis som du skriver D2710/K1630.
... Visa mer
2020-10-08
10:57
1Gilla
Skapa ett nytt konto 1911 som du döper till Valutakassa. Uttagen bokar du D1911/K1930 Köpet från privatperson i Tyskland bör vara utan någon momshantering och därmed bokar du köpet i debet på det konto det hör hemma och krediterar 1911. Kostnaden för varan blir då snittkursen av samtliga uttag. Har du EURO kvar efter det så ligger de i bokföringen på 1911. All bokföring sker i SEK.
... Visa mer
2020-10-05
08:11
1Gilla
Hej, Det ska betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter. Hade velat bifoga en pdf-fil här med information, men jag hittar tyvärr ingen sån möjlighet. Om du ger mig din mailadress så kan jag maila informationen till dig. Mvh Carina
... Visa mer
2020-10-02
07:51
1Gilla
Den eller de personer som fått utdelningen har fått för mycket utbetalat om du inte har dragit av skatten innan utbetalning. Det är alltså de som ska återbetala till bolaget.
... Visa mer
2020-10-01
16:21
1Gilla
Det beror på hur du har hanterat utbetalningen av utdelningen. Har du betalat ut hela utdelningen så måste den delen som avser kupongskatten återbetalas. När den betalningen kommer åter så får du lägga den som en skuld på 2710. När kupongskatten är reglerad enligt skattekontot så bokar du D2710/K1630
... Visa mer
2020-10-01
08:00
1Gilla
Förstod av det du skrev att du inte säljer något av det du bakar, men jag gissar att du inte kastar det du bakar utan att du antagligen använder det själv. Därav la jag ut länken till Skatteverket så att du hanterar den förmånen det blir för dig på rätt sätt. Sedan om du lägger det på ett 4-konto eller ett 60-konto spelar nog inte så stor roll eftersom tanken ändå är att det ska generera någon typ av intäkt även om det inte är försäljning av det du bakat.
... Visa mer
2020-10-01
07:52
1Gilla
Det brukar inte vara några problem att ändra, men ta hjälp av supporten. Viktigt att tänka på vid övergång från månadslön till timlön är att om du har betalat ut månadslön innevarande månad så kommer de anställda att stå utan lön en månad när man går över till timlön eftersom timlönen betalas ut i efterskott.
... Visa mer
2020-09-29
07:33
3 Gillar
Hej Pontus Din försäljning inkl moms är 175 kr och din kostnad inkl moms är 35 kr, det ger följande bokning Kredit 3051 140 Kredit 2611 35 Debet 6051 28 Debet 2641 7 Debet 1920 140 Mvh Carina
... Visa mer
2020-09-28
08:38
2 Gillar
Även om du själv och firman inte är separerade ur skattesynpunkt så är det ändå alltid det bästa att ha separerad ekonomi vad gäller bankkonto. Som du har det nu så har företaget egentligen inget bankkonto utan alla transaktioner går mot eget uttag eller egen insättning.
... Visa mer
2020-09-28
08:36
1Gilla
Vad kopplar du för intäkter till detta? Kan bokas på ett 4-konto som varuinköp eller på 60-konto som försäljningskostnader. Vad händer med det du bakat? Om du förbrukar det själv så har du ett uttag ur företaget som ska bokföras och troligtvis även momsas. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/intakterochformaner/uttagochformaner.4.361dc8c15312eff6fd33455.html?q=egna+uttag+varor
... Visa mer
2020-09-28
08:31
2 Gillar
Hej, Om det är en kupongskatt som är inbetald till Skatteverket avseende utdelning till aktieägare så ska du ha motsvarande skuld på 2710 som regleras vid betalning till Skv. Utbetald utdelning ska minskas med skattebeloppet så att mottagaren erhåller nettot. Exempel på kontering: Kredit 1930 Belopp minus kupongskatt Debet 2091 Total utdelning Kredit 2710 Kupongskatten När det sedan regleras på skattekontot så debiterar du 2710 och krediterar 1630.
... Visa mer
2020-09-24
15:40
2 Gillar
Hej, Du kan använda underlaget och bokföra direkt. Du behöver inte skapa en faktura, det blir bara merjobb. Använder du bokningen jag gjorde som mall så får du med momsen, du måste bara välja rätt 3-konto som är kopplat till 25 % moms. Om det här är något nytt du startat så kan du skapa ett nytt försäljningskonto för de här uthyrningstjänsterna för att lättare kunna se hur mycket det ger. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-24
13:35
2 Gillar
Hej Pontus, Du använder underlaget från Hygglo som verifikat. Mitt förslag är att du bokar så här: Debet 1930 400 kr Kredit 3xxx 400 kr Kredit 2611 100 kr Debet 6050 80 kr Debet 2641 20 kr Står det verkligen varav moms 25 kr? Är momsen inkluderad i de 100 kr så är momsen 20 kr eftersom det blir 25 % när man lägger till moms, men 20 % när man drar ifrån moms. //Carina
... Visa mer
2020-09-24
13:26
2 Gillar
Gör ändringsverifikat på de bokningar som är lagda mot korttidsinventarie så att dessa poster hamnar på ett 12-konto istället. De ska ju inte påverka resultatet vid inköp utan endast vid avskrivning. Du gör ändringsverifikaten i den period som du är nu.
... Visa mer
2020-09-24
10:15
2 Gillar
Du kan lägga var sak i anläggningsregistret även om de understiger det värdet man får skriva av direkt enligt Skatteverket. Detta för att det underlättar för dig om du byter ut något längre fram. Du kan se de olika delarna som komponenter till helheten. Att tänka på är att möjligheten att få skriva av inventarier av mindre värde är just en möjlighet inte ett tvång. Man kan göra andra bedömningar och även ha andra avskrivningstider än just 5 år och istället låta avskrivningstiden spegla den tänkta ekonomiska livslängden på tillgångarna. Att tänka på då är att man frångår förenklingsregeln enligt K2.
... Visa mer
2020-09-24
10:10
1Gilla
Du kan boka det i debet på konto 8120 - Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag.
... Visa mer
2020-09-24
09:09
2 Gillar
Du bör få en avräkning från Hygglo (självfaktura) där din intäkt och den provision de behåller visas. Detta eftersom du inte har rätt att göra momsavdrag på provisionen om du inte har ett underlag från Hygglo. Troligtvis så finns det någon webbtjänst där du kan hämta den här avräkningen annars ska de skicka ut den till dig i samband med varje utbetalning. Din intäkt är 500 kr inkl moms och din kostnad är 100 kr inkl moms. Underlag är alltid viktigt. //Carina
... Visa mer
2020-09-21
13:11
Har du många olika avtal? Jag har tidigare gjort löner med Visma Lön 600 där det varit inställt med IF-Metall-avtalet så jag har kunnat använda snabbvalen. Du har ju även beräkning vad gäller arbetstidsförkortning var månad enligt avtalet. Det ska också gå att få rätt genom att välja lönearter efter det avtalet. Efter att ha kikat runt lite i programmet så tror jag att rätt snabbval görs om du förändrar inställning på de personer som har avtal enligt IF-Metall. Under flik 2 - Anställning så finns det en rubrik "Typ av kollektivavtal" - där under väljer du IF-Metall. Därefter så bör det bli rätt lönearter när du använder snabbvalen. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-09-21
10:17
Vilket lönesystem har du? I Visma Lön 600 finns egna snabbval och lönearter för IF-Metalls avtal. Använder man de snabbvalen så blir det rätt utan att du behöver göra extra registreringar. Kontakta supporten så hjälper de dig att göra rätt inställningar i ditt system.
... Visa mer
2020-09-18
07:46
3 Gillar
Du bokför inbetalningen mot ett konto för återvunnen kundförlust, konto 3950. 20 % av inbetalt belopp ska bokas som utgående moms, konto 2611 under förutsättning att ursprungsfakturan var debiterad med 25 % momssats.
... Visa mer
2020-09-16
10:21
1Gilla
Om pengarna ska gå direkt till kunden, om kunden nu har betalat den del som Skv inte stod för i skede 1, så bör man kunna boka in beloppet som en kortfristig skuld på ett 28-konto och sedan ta bort skulden när pengarna betalas ut till kunden.
... Visa mer
2020-09-16
08:29
1Gilla
Hänger lite på värdet och livslängden, men bör ju gå att boka som korttidsinventarie på konto 5410 eftersom det är tänkt att användas i företaget.
... Visa mer
2020-09-16
08:26
1Gilla
Eftersom ni har en överenskommelse om att fakturorna inte ska betalas (därmed inte kundförlust) så ska dessa krediteras i systemet. När du krediterar fakturorna så används samma konton som du använde vid debiteringen, det gör att de automatiskt kommer läggas i debet på konto 2611 och därmed minska månadens omsättning och utgående moms.
... Visa mer
2020-09-16
08:20
1Gilla
Det bör vara VMB som gäller när du köpt in varan från en privatperson. På kvittot till köparen så redovisar du ingen moms. Lämpligt att du skriver "Ej moms - VMB" på kvittot för att tydliggöra varför du inte har tagit ut moms på försäljningen. Du ska redovisa moms på din vinst, det innebär att 80 % av vinsten är din och 20 % av vinsten är moms enligt VMB.
... Visa mer
2020-09-15
08:34
3 Gillar
Systemet bör räkna rätt moms på totalbeloppet. Det är ju en grundförutsättning i programmet 🙂 Om du fortfarande har problem att få en momsrapport utan avvikelser så råder jag dig att kontakta supporten. De har då även möjlighet att titta på dina inställningar i systemet och hjälpa dig vidare. Lycka till! //Carina
... Visa mer
2020-09-14
15:25
1Gilla
Se över hur momskoderna ser är på respektive 4-konto. Det är bara konto 4425 som ska vara knutet till skattedeklarationen.
... Visa mer
2020-09-14
07:46
1Gilla
Det är nog en fråga mellan er och leverantören. Har de gjort en omräkning till EUR så förväntar de sig troligen att få betalt i EUR
... Visa mer
2020-09-14
07:44
2 Gillar
Om det är ett betydande belopp så ska det med i bokslutet. Debet 1790 och kredit 3997 (sjuklöneersättning) På nya året så vänder du bort intäkten med samma konton men tvärtom 🙂
... Visa mer
2020-09-11
08:48
1Gilla
Så här hanterar jag omvänd byggmoms i den dagliga verksamheten på de investeringsprojekt vi har igång. Fakturan från leverantören bokför jag så här: 4425 D 100 % av beloppet 4429 K 100 % av beloppet (korrigeringskonto byggtjänster) 2617 K 25 % av beloppet 2647 D 25 % av beloppet 1280 D 100 % av beloppet (pågående nyanläggning) På så sätt behöver man inte hålla på att lägga upp nya konton och knyta till momsrapport.
... Visa mer
2020-09-11
08:21
1Gilla
Hej, Det här är inte en alldeles enkel fråga. Jag försöker läsa mig till en lösning. Om jag förstår dig rätt så ska gåvan inte användas för den ideella föreningens egen verksamhet utan istället förmedlas vidare som stipendier. Det bör då INTE vara en intäkt i föreningen. Erhållna gåvor som endast ska vidareförmedlas till någon annan och som den ideella föreningen därmed inte tar emot för egen räkning, ska inte redovisas som inkomst utan som skuld. Kursiverad text ovan är hämtad från Redovisa Rätt och borde kunna omfatta gåvan som är avsedd för stipendier, men jag kan inte med 100% säkerhet säga att det är så. Om ovan kan användas så ska ni ha ett eget bankkonto för den erhållna gåvan så att det särredovisas då föreningen inte får nyttja pengarna i sin verksamhet. Vill nog ändå råda er att kontakta någon som är duktig på redovisning i ideella föreningar och stiftelser för att få hjälp så allt blir rätt.
... Visa mer
2020-09-11
08:06
1Gilla
Visst går det att göra så, men eftersom det inte plockas ut någon lön så har du inte möjlighet att göra skatteavdrag på förmånen. Det bästa är i så fall att även betala ut en liten lön så att skatteavdrag kan göras. Man får göra lite beräkningar och testa sig fram eftersom det inte räcker att ge en lön som täcker skatten på bilförmånen, det måste även täcka skatten på själva lönen. Att tänka på är också att bilen måste användas minst 100 mil i tjänsten för att bilkostnaderna ska vara avdragsgilla i företaget.
... Visa mer
2020-09-08
16:06
9 Gillar
Vill bara ge en stor eloge och ett stort tack till den fantastiska supporten på Visma Lön 🙂
Tusen tack för hjälpen! 🤗
//Carina
... Visa mer
2020-09-08
10:36
1Gilla
Eftersom du leasar bilen så får du en faktura var månad med moms på leasingavgiften. Du ska alltså inte bry dig om momsen på totalpriset. Det är bara om man köper bilen kontant eller på ett avbetalningskontrakt som man bokar upp momsen vid köpet.
... Visa mer
2020-09-08
08:40
2 Gillar
Hej Björn, Har du ingen första förhöjd leasing (kontantinsats) så ska du inte göra något i bokföringen förrän du får din första faktura från leasingbolaget. Har du full avdragsrätt för momsen så bokar du den på 2641 och resterande på 5615. Tänk på att det måste vara en luftspalt mellan hytten och flaket på bilen för att den ska klassas som pick-up enligt momslagen. Det innebär att de mindre "pickisarna" så som t ex VW Caddy inte ger rätt till mer momsavdrag än för en personbil. Momsavdrag vid finansiell leasing av personbil kan också vara begränsad om Skatteverket tolkar det som ett avbetalningsköp dolt i ett leasingavtal. Detta eftersom man inte har rätt till momsavdrag vid köp av en personbil. Sorry att jag svävade ut, du har säkert kollat upp att den bilen du köpt uppfyller kraven 🙂 Mvh Carina
... Visa mer
2020-09-03
13:14
1Gilla
Hej, Du debiterar 2972 och krediterar intäktskontot för medlemsavgifter.
... Visa mer
2020-09-01
11:10
2 Gillar
Det är nog inte så enkelt som att bara föra över från det ena bolaget till det andra. Man kan göra en inkråmsaffär, dvs sälja över en verksamhetsgren till ett nytt bolag. Detta kan oftast göras utan moms, men man behöver nog ha skrivna underlag/avtal för en sådan affär och sen bör det säljande bolaget göra ett öppet yrkande i skattedeklaration moms så att man inte åker på ett skattetillägg om Skatteverket senare gör en annan bedömning och anser att det borde vara moms på affären. Alternativ två är att sälja över lagret till anskaffningsvärde. Då skapar du en faktura från det säljande bolaget till det köpande där varuvärde och moms redovisas.
... Visa mer
2020-08-24
14:40
2 Gillar
Hej, Du får göra tre olika bokningar, men i den första bokningen så ska du boka hela inköpet för bilen. D1240 100 000 K1930 50 000 K28XX 50 000 Skriver XX efter 28 för du får själv hitta ett passande konto i den kontogruppen. Du kan hitta kontoplanen på www.bas.se När du sedan delbetalar så bokar du K1930 med det belopp du betalar och D28XX Lycka Till!
... Visa mer
1295
Inlägg
1165
Gillar
287
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 18 | |
| 1 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
