Om du använder lönearten som Theodor hänvisar till i Visma eEkonomi så hamnar det på 2790. Därför ska du bokföra trängselskatten på D2790 och K1930 så tar de ut varann efter lönen. ... Visa mer

Hej igen Joakim och Stefan, Ursäkta sent svar i frågan. Idag är det så att när man arbetar med återrapporteringsfil från SEB så kan man skapa en fil innehållande både BG och PG betalningar men det går tyvärr ej att läsa in i eEkonomi. Dessa betalningar bör separeras. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Jag har förstått det nu, väldigt bra! 🙂 ... Visa mer

Hej Anne, Förstår din frustration, men vill bara skriva att eEkonomi som webbaserad tjänst är tänkt att minska utskrifterna från din bokföring då allt finns digitalt sparat i molnet. I artikeln Webbaserad bokföring vs. papper kan du läsa om vilka utskrifter du behöver/inte behöver skriva ut. Vill du ändå skriva ut dina verifikationer, kan du välja att vid dagens slut skriva ut alla händelser på det bokföringsdatumet. På så sätt slipper du få ett verifikat per papper. /Cecilia ... Visa mer

Hej Anette, Så som programmet har hanterat dina fakturor med fakturadatum 2017 och betaldatum 2018 är helt rätt. Trots att man vid bokföringsmetod kontantmetoden normalt sett bokför sina händelser på betaldatum så frångås alltid denna denna metod vid ett årsskifte. Som vi tar upp i Supporten tipsar, Hantera kontantmetoden vid årsskiftet. Precis som du själv skriver så måste du hantera dessa manuellt om du vill att kostnaden ska tillhöra år 2018. Om man läser i den skrivna hjälpen så står det så här: Finns det kostnader som är bokförda det här året, men som avser kommande år? Om kostnaderna överstiger 5000 kr eller om de inte återkommer årligen med ungefär samma belopp ska kostnaderna periodiseras. Vill du ha den på 2018 istället så väljer du att periodisera fakturan när du lägger in den i programmet alternativt så bokar du om den manuellt på konto 1790. Om du fortfarande känner dig osäker så rekommenderar jag dig att kontakta en redovisningsbyrå. Du kan hitta en i ert närområde här. /Cecilia ... Visa mer

Hej Ulf, Rent praktiskt sett hur man får hantera detta i programmet är att man låter programmet hämta upp det hela ackumulerade beloppet för perioden sedan 20170401 om man har inställningen semestervillkor 30. Då bör du få upp det beloppet på löneart 9103 semesterersättning, engångsskatt. Sen lägger du in löneart 3232, semesterersättning och med samma värde fast med minustecken framför. På dessa två löneartsrader bockar du ur rutan Skriv ut längst ut på varje rad. Då har du nollat bort skulden och får enbart denna månaden lägga in löneart 3232 igen och fyller i beloppet manuellt. Sen nästa månad sköter programmet detta åt dig så länge ni har villkor 30 och har bockat i rutan semesterersättning betalas ut automatiskt vid lönekörning. Däremot håller jag med Annica, är detta fast anställd personal och inte extra/säsongspersonal kanske de bör ha en annan inställning på flik 5 semester.  /Cecilia ... Visa mer

Hej Lisa, Du har förstått helt rätt, fältet kommentar är en funktion som enbart finns i appen Visma Scanner och inte i eEkonomi i dagsläget. /Cecilia ... Visa mer

Hej Mattias, I eEkonomi har du något under Bokföring - Utskrifter som heter Behandlingshistorik. Där registreras det mesta du gör i ditt program. Om du går in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och låser ditt år/din period så syns det i behandlingshistoriken på det datum som du utför handlingen. Det fungerar likadant om du låser ett helt räkenskapsår under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Riktlinjerna för om du inte låser i tid har jag besvarat dig om i forumtråden Låsning av bokföring Vad konsekvenserna blir vet jag faktiskt inte, hittade inte heller nåt på det. Ta gärna kontakt med Bokföringsnämnden och hör med dem.  /Cecilia ... Visa mer

Hej SunOsun, Jag har svarat på din fråga i den andra tråden som du skrev i, Olika avrundningsdifferenser i årsredovisning jämfört med deklaration . Återkom om du har fler funderingar! /Fanny ... Visa mer

Hej Erica! Om ni har programmet lokalt installerat så är det precis som du säger - då behövs inget avtal eftersom datan finns hos er, och inte hos oss. Här förklarar vi mer - du ser i filmen längst ner hur det fungerar beroende på om man har programmet lokalt installerat eller använder våra molntjänster. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Anna, Om det är Lön 300 eller Lön 600 ni arbetar i kan ni använda er utav löneart 2118 eller ta en kopia på den så att ni kan döpa den till vart ni vill. Denna lönearten är markerad att påverka arbetsgivaravgift och den hamnar i ruta K12/47/65 på  kontrolluppgiften. Den är även inställd som en förmån och påverkar därför det skattegrundande beloppet. Vill ni göra några ändringar på den eller kopiera befintliga lönearten 2118 gör ni det under Lönearbete - Lönearter och söker fram 2118, högst upp har du kopiera. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej!  För tillfället har vi inget inplanerat att implementera dessa funktioner.  // Jesper ... Visa mer

Hej Martina, Om vi börjar med varför fakturan troligtvis har blivit utan moms så är det så att om jag har en norsk kund  i eEkonomi så blir fakturan utan moms som standard. Vill jag ha med moms får jag gå in under Försäljning - Kunder - leta fram kunden och Redigera. Längst ned bockar du i rutan Faktura med moms även om kunden är utländsk. Du har nu två alternativ: 1. Låta det vara för den här gången och beräkna din momsredovisning på det beloppet du har fått in. 2. Boka bort den felaktiga fakturan och försöka skicka en ny till kunden och kräva dem på det resterande beloppet. (vilket jag tror blir svårt) Kontrollera inställningen på kunden så att inte samma sak händer igen. /Cecilia ... Visa mer

Hej lilja, Jag tycker dock att denna kundfordran från Visma Enskild firma borde ha hamnat på konto 1518, ej reskontraförda kundfordringar. Däremot spelar det mindre roll bara du har koll på vilket konto det är bokfört. Nu när pengarna för denna försäljningen har kommit in är det enklast att bokföra det under Kassa- och bankhändelser. Där väljer du Ny bankhändelse och fyller i datum och belopp och väljer Lägg till. Sen väljer du Matcha  - Övrig insättning - Egen kontering och väljer det konto beloppet ligger bokat på (1510). Välj sedan Bokför och du är klar. /Cecilia ... Visa mer

Hej Helena, Notisen du får upp får du även om det kan finnas en händelse på ett annat år eller om det kan ligga nåt på kassakontot. Jag rekommenderar dig att söka på ett datumintervall som sträcker sig över mer än ditt föregående räkenskapsår som du nu försöker att låsa och kolla även på kassakontot. Om det är så att detta ändå inte fungerar och du inte kommer vidare så ber jag dig att kontakta supporten via chatt eller telefon. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Det funkade jättebra, tack så mycket! /Sara ... Visa mer

Hej Ninni, Precis som Mikael skriver så använder eEkonomi konto 2650, både för momsfordran och momsskuld. Det viktigast är att du bokar bort beloppet från det konto där du lade in det när du började med programmet. Om du går in under Inställningar - Räkenskapsår och IB så kan du där se din ingående balans och hittar då förhoppningsvis detta beloppet där med rätt konto. /Cecilia ... Visa mer

Hej Mats, Det går jättebra att arbeta med resultatenheter i Visma eEkonomi men först måste du då aktivera funktionen. Detta gör du genom att gå in under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter och där bockar du i rutan Använd resultatenheter. Nu kommer du att ha ett alternativ under Bokföring i menyn som heter Resultatenheter och där skapar/döper du dina resultatenheter. Du kan läsa mer om detta i Inställningar för resultatenheter» /Cecilia ... Visa mer

Hej Timi, Precis som du skriver så kan du ej redigera fältet namn på dina kunder i eEkonomi. Det du hade kunnat göra är att skapa en kund som enbart heter t.ex. privatperson, kontantkund eller enbart kund i detta fältet och använda den till samtliga engångskunder som är av samma kundtyp (privatpersoner). Ska kunden ha en faktura eller är det snarare så att du enbart ska ge kunden ett betalningsunderlag? Är det så att en faktura ska ställas ut så rekommenderar jag dig att lägga upp dina kunder även med namn och alltså skapa en ny kund per händelse. Anledningen till detta är att inställningarna på kunden styr hur fakturan ser ut. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej igen, Det låter bra och du verkar ha koll på läget. Återkom om du får mer problem. /Cecilia ... Visa mer

Du bokför en fiktiv moms vid omvänd skatteskyldighet . 2500= de 25% moms du normalt skulle betala på varan. Momsen läggs på och dras av på samma verifikation så det i slutänden blir +-0. ... Visa mer

Hej Mimmi, Oavsett vilket konto (4600,5800, 6800) du väljer att bokföra detta mot så kommer detta enbart påverka dina kostnader på din resultaträkning i ditt årsbokslut. Det som bokförs på konto 4600 kommer du se i ruta R5 (varor, material och tjänster) och väljer du konto 5800/6800 kommer det att synas i ruta R6 (övriga externa kostnader). Precis som tidigaresvar så är det underentreprenören som gör avdrag för den skattefria delen. /Cecilia ... Visa mer

Hej Jan, Milersättning på 18,50 kr/mil är den maximala skattefria ersättningen för 2018 enligt Skatteverket. Jag hittar ingenting på deras hemsida om något tillägg för släpvagn ska utbetalas. Milersättningen avses täcka bilinnehavarens samtliga kostnader för bilen inklusive bensin men inte parkeringsavgifter.  Däremot om utbetald milersättning överskrider detta belopp ska denna "bilersättning utöver schablon" jämställas med lön. För den skattepliktiga delen måste då du som arbetsgivare göra avdrag för preliminärskatt och betala arbetsgivaravgifter. Mer om detta kan du läsa om på skatteverket.se Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Jag bryter ut ditt svar/kommentar till en egen tråd då den gäller Visma Administration och inte Visma eEkonomi. /Cecilia Du hittar den nya konversationen här: Svefaktura 1 och 2 - Admin ... Visa mer

Hej infokajsa, För att förtydliga de olika svar du har fått så funkar det så här. När inbetalningen från dem sker så ska du boka bort dem från det kundfodringskonto som du lade in beloppet på i din ingående balans. Är du osäker om du valde 1510 eller 1518 så kan du dubbelkolla det under Inställningar - Räkenskapsår och IB - väljer år 2017 och klickar på knappen Ingående balans. Vi brukar rekommendera att man här lägger in fakturor utställda från ett annat program på konto 1518, ej reskontraförda kundfodringar för att precis som MarcusN skriver lättare kunna skilja dem från dina nya fakturor som är skapade i eEkonomi. Om du använder dig utan bankkoppling och denna inbetalningen behöver matchas under kassa- och bankhändelser väljer du då att matcha mot en övrig insättning - egen kontering och väljer konto 1510/1518. Annars kan du välja att bokföra det som en manuell verifikation istället. /Cecilia ... Visa mer

Hej Max, Det beror på hur du har redovisat den arbetade tiden via kalendariet. Om du enbart har använt dig av funktionen med ändra arbetstid och via den har lagt in den arbetade tiden  på respektive dag så får du ej dessa timmar specificerade på en egen rad per datum. Däremot om du istället använder dig utav snabbvalet Timlön,övertid och Ob och då lägger in dagens arbetade tid på löneart 1106 så får du en lönespecifikation med varje dags arbetade tid och datum på en egen rad. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Beloppet som hamnar förtryckt i ruta R43 "Årets beräknade avdrag för egenavgifter" beräknas på R42, max 25% av det. Programmet gör sin beräkning utifrån de uppgifter man har fyllt i under Årsrutiner och Uppgifter för inkomstplanering. Vill du ändra beloppet som programmet har fyllt i kan du göra det under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklarationen och knappen Egna skattemässiga justeringar. Där fyller u i det beloppet du vill ha i ruta R43 längst ned under Årets schablonavdrag för egenavgifter.  Välj därefter Fyll i deklarationen som du har längst upp till höger. Du kan läsa mer om detta i hjälpen »Egna skattemässiga justeringar Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer