Hej!   Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp.    Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken!   När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag.   Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen.    Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆   ... Visa mer

Tack för svar. Ska testa det! ... Visa mer

Du är en stjärna Lovisa! Tusen tack för all hjälp 🌟 ... Visa mer

Tack Lovisa  länken du postade var precis cad jag behövde! Med vänliga hälsningar //Bosse ... Visa mer

Hej! Skattekonto ska inte bokföras i enskild firma så därför finns inte det alternativet.   ... Visa mer

Hej @Monica_T    Jag ser att Lovisa redan har gett dig bra information, men jag vill gärna lägga till några detaljer. Idag går det inte att hämta information från en säkerhetskopia och föra över direkt ti llVisma Lön Smart. Hur detta kommer se ut framöver har jag tyvärr ingen information om just nu. Men glädjande nog, om du har aktiverat Visma Min Lön för dina anställda, så får du med dig alla anställda som utkast till Lön Smart. Använder du Visma Lön Anställd, följer även scheman och avtal med.   I hjälpavsnittet Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 har vi samlat information som jag hoppas kan vara till nytta för dig – ta gärna en titt! För att göra övergången till Visma Lön Smart så smidig som möjligt, rekommenderar jag dig också att kika på vår eLearning Kom igång med Visma Lön Smart. Där kan du lära dig i din egen takt med videor, kursmaterial, quiz och övningsuppgifter. Det finns även avsnitt specifikt för de som byter från Visma Lön 300/600. Behöver du dessutom extra hjälp, så finns våra lönespecialister redo att hjälpa dig igång. Lycka till med övergången! /Tinna ... Visa mer

Stort tack, Lovisa! 😊 ... Visa mer

Hej @Monica_T    Vi tar inga fasta avgifter för att skicka e-faktura utan priset är 3,5 kronor till företag och funktionen är redan inbyggd i ditt program. Smidigt! Du hittar alla priserna för vår digitala fakturering på vår hemsida.    Jag skickar med dig hjälpavsnittet Skicka e-fakturor där vi berättar mer om förutsättningarna och hur du kommer igång.    Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Än så länge har jag inte hittat att de automatiska konteringarna blir fel men däremot får man ha lite huvudet på skaft för förslagen är inte alltid korrekta. Det krävs kunskap och analytiskt förmåga av oss redovisningskonsulter men nyttjar vi tekniken på rätt sätt så är det absolut ett sätt att spara mycket tid! Vi kör bankkoppling och e-faktura på i stort sett alla kunder 💪. Fungerar toppen!   Vi gör även egna bokföringsförslag för att anpassa till varje enskild kund vilket gör det lättare att göra det korrekt.   ... Visa mer

Hej @Rolf Ericson! Här kommer en bild från mitt Visma eEkonomi där jag visar vart denna lilla ruta finns:    ... Visa mer

Hej!   I detta fall kan du ta bort dubbletten men nästa gång du sätter in pengar på skattekontot så ska överföringen bokföras genom att Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - välj Skattekonto i listan så bokförs bägge händelserna tillsammans 👍   ... Visa mer

Det är en ekonomisk förening så det kan ju förklara saken.  Tack för hjälpen, detta lyckades jag inte läsa mig till i hjälptexterna.  ... Visa mer

Fakturan gjordes inte år så bokföringsåret är låst. En annan lösning får göras. ... Visa mer

Momsen kan du fylla i rutan när du fått fakturaunderlaget från DHL. Om du drar in bilden på verifikationen så brukar Visma kunna tolka rätt momsbelopp på underlaget. Du ska inte räkna baklänges med momsen utan viktigast är att du kollar på underlaget så att det blir korrekt. 👍   Om du mot förmodan skulle åka på en granskning så är det inte ok att dra av moms som saknar underlag. Och ännu värre om man då räknar moms felaktigt vilket är lätt om man inte är van. 😅   ... Visa mer

Tack så mycket! Jag kontaktar min redovisningskonsult.  ... Visa mer

Jag behöver se ett exempel/printscreen för att kunna se vad som är fel.   ... Visa mer