Mina produkter
Om Lovisa - 4L Ekonomi AB
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Lovisa - 4L Ekonomi AB
CHAMPION
sedan
2016-10-13
2024-11-01
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-11-14
11:17
1Gilla
Hej Lasse,
Tänkte bara flika in här i tråden och meddela att vi nu äntligen har en integration mot Arbetsgivarintyg.nu i Visma Lön Smart 🙂 Mer info om detta finns att läsa via nedanstående länkar;
https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Lonehantering/Efterlangtad-integration-med-arbetsgivarintyg-nu/ba-p/243709
https://support.vismaspcs.se/visma-lon-smart/sv-se/content/online-help/employers-certificate.htm
... Visa mer
2024-11-04
10:11
Hej @Monica_T
Jag ser att Lovisa redan har gett dig bra information, men jag vill gärna lägga till några detaljer. Idag går det inte att hämta information från en säkerhetskopia och föra över direkt ti llVisma Lön Smart. Hur detta kommer se ut framöver har jag tyvärr ingen information om just nu. Men glädjande nog, om du har aktiverat Visma Min Lön för dina anställda, så får du med dig alla anställda som utkast till Lön Smart. Använder du Visma Lön Anställd, följer även scheman och avtal med.
I hjälpavsnittet Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 har vi samlat information som jag hoppas kan vara till nytta för dig – ta gärna en titt!
För att göra övergången till Visma Lön Smart så smidig som möjligt, rekommenderar jag dig också att kika på vår eLearning Kom igång med Visma Lön Smart. Där kan du lära dig i din egen takt med videor, kursmaterial, quiz och övningsuppgifter. Det finns även avsnitt specifikt för de som byter från Visma Lön 300/600. Behöver du dessutom extra hjälp, så finns våra lönespecialister redo att hjälpa dig igång.
Lycka till med övergången!
/Tinna
... Visa mer
2024-10-31
09:14
1Gilla
Hej @Monica_T
Vi tar inga fasta avgifter för att skicka e-faktura utan priset är 3,5 kronor till företag och funktionen är redan inbyggd i ditt program. Smidigt! Du hittar alla priserna för vår digitala fakturering på vår hemsida.
Jag skickar med dig hjälpavsnittet Skicka e-fakturor där vi berättar mer om förutsättningarna och hur du kommer igång.
Lycka till och ha en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-10-14
16:27
1Gilla
Än så länge har jag inte hittat att de automatiska konteringarna blir fel men däremot får man ha lite huvudet på skaft för förslagen är inte alltid korrekta. Det krävs kunskap och analytiskt förmåga av oss redovisningskonsulter men nyttjar vi tekniken på rätt sätt så är det absolut ett sätt att spara mycket tid! Vi kör bankkoppling och e-faktura på i stort sett alla kunder 💪. Fungerar toppen! Vi gör även egna bokföringsförslag för att anpassa till varje enskild kund vilket gör det lättare att göra det korrekt.
... Visa mer
2024-10-14
16:05
Hej @Rolf Ericson! Här kommer en bild från mitt Visma eEkonomi där jag visar vart denna lilla ruta finns:
... Visa mer
2024-10-13
16:43
1Gilla
Om du har Faktureringsmetoden så kan du enkelt gå till Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning så står det i ruta 49 vad momsskulden är för denna period även om du inte är helt klar. Annars kan du även kolla under Bokföring - Kontoanalys - fliken Balansräkning och scrolla ner till 26-kontona. Skulden är utgående moms minus ingående.
... Visa mer
2024-10-10
18:46
1Gilla
Hej! I detta fall kan du ta bort dubbletten men nästa gång du sätter in pengar på skattekontot så ska överföringen bokföras genom att Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - välj Skattekonto i listan så bokförs bägge händelserna tillsammans 👍
... Visa mer
2024-10-06
19:44
Hej! Felet är bankhändelsen där det står Övrigt uttag, den har blivit felaktigt matchad! Klicka på bankhändelsen - Ångra matchning - därefter Matcha - Betalning av leverantörsfaktura - välj fakturan i rullistan.
... Visa mer
2024-10-03
10:12
Det är en ekonomisk förening så det kan ju förklara saken. Tack för hjälpen, detta lyckades jag inte läsa mig till i hjälptexterna.
... Visa mer
2024-10-01
14:42
1Gilla
Hej! Om bolaget har bankkoppling (den uppdaterade versionen) så delas betalningen upp från bankgirocentralen och varje inbetalning redovisas på var sin rad. Så det är inget problem om du har bankkoppling.
... Visa mer
2024-09-29
19:55
Fakturan gjordes inte år så bokföringsåret är låst. En annan lösning får göras.
... Visa mer
2024-09-24
11:27
2 Gillar
Inställningar - Import och export - SIE - import och export av bokföringsdata - Ny export
... Visa mer
2024-09-18
16:47
Momsen kan du fylla i rutan när du fått fakturaunderlaget från DHL. Om du drar in bilden på verifikationen så brukar Visma kunna tolka rätt momsbelopp på underlaget. Du ska inte räkna baklänges med momsen utan viktigast är att du kollar på underlaget så att det blir korrekt. 👍 Om du mot förmodan skulle åka på en granskning så är det inte ok att dra av moms som saknar underlag. Och ännu värre om man då räknar moms felaktigt vilket är lätt om man inte är van. 😅
... Visa mer
2024-09-04
13:49
Jag behöver se ett exempel/printscreen för att kunna se vad som är fel.
... Visa mer
2024-08-29
12:16
1Gilla
Att tillägga också är att om du säljer till andra euländer så ska du alltid momsregistreras. Försäljningen ska deklareras i ruta 39 i momsrapporten och du ska göra en periodisk sammanställning kvartalsvis.
... Visa mer
2024-08-28
09:28
1Gilla
Hej! Betala tillbaka 1754 kr och när händelsen kommit in under Kassa- och bankhändelser så bokför du dubbelbetalningen och återbetalningen på konto 2420 så tar de ut varandra 🙂
... Visa mer
2024-08-26
15:08
På rättelsen så väljer du Matcha - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650 👍
... Visa mer
2024-08-26
13:55
1Gilla
Hej! Verkar som att du missat rutan till vänster om nyckeltalen. Du bara bockar i vilka nyckeltal som ska användas.
... Visa mer
2024-08-26
05:58
Jättestort tack, helt missat denna funktion.
... Visa mer
2024-08-21
14:06
Man jaaaaa.....tack! Höll på att bli galen 🙂 /Yvonne
... Visa mer
2024-08-19
17:09
1Gilla
Toppenbra! Tänker att om vi alla är snabba och rapporterar så har ni möjlighet att snabbt agera och stoppa 🙂
... Visa mer
2024-08-19
17:03
Kolla under Kassa- och bankhändelser. Stämmer det där? Alltid lättast att stämma av här när det diffar och välja fliken Periodens händelser.
... Visa mer
2024-08-19
16:26
Hej! Om du istället bokför överföringen från Sparkontot till Företagskontot så tror jag att du ska kunna välja rätt transaktion.
... Visa mer
2024-08-05
23:32
Precis som Annica skriver med tillägget att du bokför det på det sättet som du skulle ha gjort för två år sedan. Om det är en intäkt som missats så bokför du det nu som en intäkt och om det är moms på intäkten så bokför du den också. Jag utgår från att det är ett relativt litet belopp som missats för annars bör man göra en momsrättelse i rätt period men risken är att du snurrar till det och det blir dubbelt om man inte har full koll 😬
... Visa mer
2024-08-05
22:35
Att göra en omstart är verkligen absolut en sista utväg om det verkligen inte går att lösa på annat sätt. Du tappar allt och har bara verifikationer och lösa bilder kvar. Detta är att jämföra med att du skulle ha bytt från ett annat bokföringsprogram och då är detta den första momsrapporten i Visma eEkonomi. Så det stämmer som det står att det är den första momsrapporten 😅
... Visa mer
2024-07-22
16:06
Hej! Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅
... Visa mer
2024-07-17
14:52
1Gilla
Ok, då tolkar jag det som att inga avskrivningar gjorts heller och att inköpet och försäljningen skedde relativt kort inpå? Om vi tänker att du köpte loss maskinen för 40 tkr + moms och sen sålde den för 80 tkr + moms så bör du bokfört inköpet enligt detta: K1930 (eller 2440) 50000 kr D2641 10000 kr D1210 40000 kr Försäljningen har då troligtvis bokats enligt nedan: D1510 100000 kr K2611 20000 kr K3051 80000 kr För att då få det rätt med vinsten på maskinen och få bort tillgången så bör bokföringen bli enligt nedan (byt ut siffrorna så att det stämmer med dina uppgifter). Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer: K1210 40000 kr (kontot töms således) D3051 80000 kr (ta bort momskoden som ligger default på just denna rad) K3973 40000 kr (detta är din vinst som ska ligga som en övrig intäkt i bokföringen) Nu utgår jag från att du gjort en vinst på maskinen men om det är en förlust så är det konto 7973 istället och det blir då i Debet.
... Visa mer
2024-07-17
09:24
Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB Det är guld värt med dina svar - tack! Vi tittar på ditt önskemål och jag ser till att även denna frågetråden når våra produktspecialister.
Glad sommar!
/Tinna
... Visa mer
2024-07-16
19:52
Okej, men det funkar ändå bra med bara från företagskonto. Tack för hjälpen. //AB Konsult.
... Visa mer
2024-07-16
10:07
1Gilla
Hej! Det kan vara fel adress som ligger kvar i mallen för den återkommande fakturan. Vi brukar behöva gå in på den återkommande fakturan och uppdatera kunden. Ibland brukar jag byta kund på den återkommande fakturan och sen byta tillbaka direkt så brukar den plocka upp igen från kundregistret.
... Visa mer
2024-07-16
09:13
1Gilla
Hej! Du får inte avdrag för dansk moms i den svenska deklarationen utan hela inköpet blir en kostnad.
... Visa mer
2024-07-16
09:12
Företagskontot i bokföringen ska spegla ditt företagskonto i banken. Om pengarna inte är dragna från företagskontot så kan du inte bokföra mot det kontot för då kommer det att diffa. Det du kan göra är att du tar ut samma summa från banken som kvittot var på och sen bokför du uttaget mot det kvittot 👍
... Visa mer
2024-07-16
09:09
Hej! Om du har ett aktiebolag så kan du bokföra både uttaget och insättningen på konto 2893 så tar de ut varandra.
... Visa mer
2024-06-27
11:18
Är inte hela poängen att det ska vara smidigt med automatiken i systemen.. 😂😂 Då var det iallafall ingen tankevurpa från min sida.. 😆
... Visa mer
2024-06-19
17:08
1Gilla
Hej! Kollade lite mer på bilden och såg ytterligare lite fel. Banken är korrekt. När du betalar något så minskar kassan och kassan/bank minskar i kredit. Kostnader och ingående moms ökar i debet så momsen har hamnat på fel sida. Se alltid till att koppla till en bild på kvittot när du bokför för momsen brukar då kunna tolkas på kvitton och se till att det hamnar i debet. Du får inte avdrag för moms om du inte har kvitto med specad moms. Bilden är som sagt väldigt liten som du bifogat men det verkar som att det kanske är för mycket moms?? Kolla kvittot igen vad det står för moms.
... Visa mer
2024-05-28
10:55
Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB
Jag har varit i kontakt med våra specialister, och fått info om att det inte rör sig om ett generellt fel. Vi ska dock självklart följa upp detta. Om ni har ett exempel på en faktura där det inte har fungerat och ett exempel där det har fungerat, vänligen kontakta supporten. Vi kommer då att skapa ett ärende och undersöka vidare varför problemet uppstår och vad vi eller InExchange kan göra för att förhindra detta i framtiden.
/Tinna
... Visa mer
2024-05-21
22:36
Hej Lovisa, Tusen tack för så snabbt och tydligt svar, enormt uppskattat! Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-05-20
16:10
1Gilla
Hej! Alla händelser på banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och leta upp händelsen och Matcha - Inbetalning av kundfaktura - välj rätt faktura i listan. Ibland kan Visma föreslå vilken faktura det är och då är det bara att klicka på Bokför om förslaget är korrekt 🙂
... Visa mer
2024-05-01
18:46
Hur gör man det i deklarationen? Kan man göra det när man deklarerar genom Visma? Mvh Lena Österberg
... Visa mer
2024-04-29
10:09
Hej @KickiO
Om man tidigare arbetat med betalningsfiler och filen från banken innehåller både betalningar från betalningsfil och från nya kopplingen, packas det inte upp. Då behöver man vänta tills filerna/klumpsumman endast innehåller betalningar från nya kopplingen.
Men i ditt fall ser det ut som om du har haft den nya kopplingen ett tag och därför rekommenderar jag att du börjar med att slå en signal till Swedbank och se om det är något ytterligare som krävs från bankens sida. Löser det sig inte behöver du kontakta vår support så får vi skapa ett ärende och felsöka.
Lycka till och hoppas du får ordning på det snabbt.
/Tinna
... Visa mer
2024-04-28
20:40
Hej! När du är på Mina tjänster så kan du välja Hantera serviceavtal eller Användare och tjänster. Kolla dessa två om du kan reda ut vad som är fel 👍
... Visa mer
2024-04-26
08:49
Ok jag förstår, min bankkoppling är under handläggning. Tack för snabbt svar!
... Visa mer
2024-04-25
18:21
2 Gillar
Hej! Det är två ställen där du måste låsa upp. Det är Inställningar - Räkenskapsår och IB samt Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter.
... Visa mer
2024-04-15
21:31
1Gilla
Hej! Svaret beror lite på vilken bolagsform du har. Om det är enskild firma så bokas det om mot eget kapital. Om det är AB så har du troligen missat att bokföra skattekontots transaktioner. Oavsett vilken bolagsform du har så ska samtliga balanskonton stämmas av i varje bokslut så att du har koll på vad som ligger. 🙂
... Visa mer
2024-04-12
17:17
1Gilla
Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.
... Visa mer
2024-03-11
08:25
1Gilla
I din verifikation så kan du byta ut konto 8311 mot 2018 så beskattas det bara i din privata deklaration. Du kan också alternativt minska den förtryckta räntan i deklarationen om du hellre vill det men om tanken är att du ska få vinster så småningom så är det bättre att skatta i kapital för räntan.
... Visa mer
2024-03-04
12:04
1Gilla
Hej! Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka dig in på 2023 - Klicka på Bokför kundfordringar och lev. skulder. Då får du det rätt i avstämningen och intäkterna hamnar tyvärr på 2023. Du måste sedan periodisera intäkterna och boka upp det som hör till 2024 på konto 2970 i kredit mot 3900 i debet så minskar intäkten på 2023. Vänd tillbaka denna ver på 2024.
... Visa mer
2024-03-04
09:30
1Gilla
Tack för tips, ska testa om jag hittar det!
... Visa mer
2024-03-04
09:23
Då förstår jag. Och då stämmer ju kontot så helt ok att du ignorerar just den punkten.
... Visa mer
2024-03-04
06:27
1Gilla
Asså, ProgramVAROR är en tjänst. Got it, makes sense 😂
... Visa mer
2024-03-03
19:47
Toppen att det löste sig!
... Visa mer
2024-02-26
14:39
Hej, den ingående momsen bokförs inte mot 2510 alls utan momsdeklarationen bokförs mot 2650. När du ska få tillbaka moms bokför du deklarationen D1630 K2650, när du ska betala in moms bokför du D2650 K1630. Och 1630 ska alltid stämma överens med skatteverkets kontoutdrag.
... Visa mer
2024-02-14
09:47
@Hultgrenmagnus Jag är inte riktigt med i hur du menar men jag undrar om du eventuellt har en delvis felaktig bild av hur funktionen Kassa- och Bankhändelser fungerar? Lite förenklat så är det - som jag uppfattar det - inte ett 100% 1:1 förhållande mellan det man ser under Kassa-och bankhändelser och antalet verifikationer på det bokföringskonto som ett "Kassa-konto" är kopplat till. Som tex Skattekonto i eEkonomi och bokföringskonto 1630. Slutresultat och aktuellt saldo är det samma (skall vara detsamma) men det du ser under Kassa- och Bankhändelser är en vy som delvis skiljer sig från vad man ser i Huvudboken. Jag kan själv reta mig lite på att det inte är ett 1:1-förhållande hela vägen från ax-till-limpa gällande lönerna och arbetsgivardeklarationen men jag kan intyga att arbetssättet som @Lovisa - 4L Ekonomi AB föreslår fungerar och som jag uppfattar det så är det, för tillfället, det tänkta arbetssättet i eEkonomi.
... Visa mer
2024-02-07
17:05
Lovisa, jag har anmält detta minst tre gånger men det verkar inte vara emot Metas policy? /Rolf
... Visa mer
2024-01-28
23:40
Tack för svaret! Har fått tag på filerna nu, men hade redan innan det bokat in 2022 manuellt så att alla siffror stämmer och varningarna är borta. Det är dock tvärt om. Ville inte besvära honom eftersom han gjort min bokföring och årsredovisning helt gratis sedan starten av mitt bolag och nu ville jag klara av allt själv 😜
... Visa mer
2024-01-28
06:45
Tack för ditt svar .. Tyvärr så även med svenskt vatnr angett så tar dom ut svensk moms på köpet 😞 Men ja, det ser ut som om att jag får matcha betalningar i framtiden.
... Visa mer
2024-01-12
18:53
Tack för ett mer uttömmande svar, det säger väl det mesta som jag undrade över.
... Visa mer
2024-01-09
21:49
Tack så mycket för hjälpen
... Visa mer
2024-01-08
21:28
1Gilla
Nej, det blir inte nekat på Bolagsverket utan den digitala underskriften är det som gäller. Däremot blir det nekat om du skulle skriva dagens datum och så signerar du/kunden imorgon. Så mest korrekt är att det lämnas tomt och så blir det korrekt datumstämpel när det är påskrivet. Sen är det en avskrift som du skickar till Bolagsverket.
... Visa mer
2024-01-07
18:39
1Gilla
Tack, så var det 🙂
... Visa mer
2024-01-06
13:40
Det vore ju suveränt! Här är min mail; skriv där så tar vi det utanför forumet. karolina@afsupport.se
... Visa mer
2023-12-20
14:18
Det bästa är om du klickar in dig på verifikationen och bara ändrar till konto 1220. Du ska inte behöva göra en korrigeringsverifikation för detta. Kolla om det går annars för du återkoppla 🙂
... Visa mer
2023-12-12
14:08
2 Gillar
När man tar över ett bolag så se alltid till att få underlaget från tidigare ägare så att man kan fortsätta bokföringen från att man tar över. Om det är så att den förra ägaren hade Visma eEkonomi så kan man ju bara fortsätta i samma program och om det är annat program så se till att få fil för åtminstone fg år då du behöver ett jämförelseår i årsredovisningen. Glöm inte att komplettera upp flerårsöversikten i årsredovisningen. Nu är inte Redovisningskonsult en skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig det men jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp 😬. Jag har tagit över bokslut efter en som hanterat detta felaktigt och man får god lust att anmäla det för i det fallet skulle nog den konsulten hamnat i fängelse... Det går absolut inte att bara "tömma" ett bolag utan det måste göras korrekt både för din kund och för den som sålt bolaget.
... Visa mer
2023-12-04
18:49
1Gilla
Hej! Det gör inget att det hamnat lite i oordning numera. Det viktigaste är att det går att sortera på kronologisk ordning och det gör du under Bokföring - Verifikationer och klickar sedan på Bokföringsdatum så sorteras det så 🙂 Din redovisningskonsult kommer inte att anmärka på detta 😅
... Visa mer
2023-12-04
10:38
Tack för att du berättar att det löst sig för dig - stort tack för återkopplingen @Per___43
/Tinna
... Visa mer
2023-08-29
10:03
Hej @Carin Larsson2
Ber så mycket om ursäkt för att vi har gett dig felaktig information. Det finns ingen knapp för förbättringsförslag i Visma Anläggning men min kollega har framfört och registrerat ditt önskemål internt.
Ha en fortsatt fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-08-23
16:48
1Gilla
Hej @HelenaJonsson!
Just den funktionaliteten finns inte i dagsläget, så det är ingenting som du har missat här. 🙂 Däremot tycker vi om idén och ser gärna att du skickar in detta som ett förbättringsförslag till våra produktspecialister via knappen Feedback & förslag på startsidan i eEkonomi.
Ha en fin eftermiddag!
/Tinne
... Visa mer
2023-02-13
14:48
Hej @Therese Hildorsson!
Om du har sålt ett flerfunktions presentkort, dvs ett presentkort som kan användas till olika varor/tjänster med olika momssatser så är det korrekt att bokföra det utan moms, men du skall redovisa hela beloppet som presentkortet är på inte dra av momsen. Du kommer inte heller kunna använda 1930 vid två tillfällen, för du har bara fått in pengarna på banken en gång samt måste även redovisa själva intäkten vid tillfället som kunden nyttjar presentkortet. För att du skall få det rätt i momsrapporter m.m. så rekommenderar jag dig att kolla i detta tipset om hur man bokför presentkort i Visma eEkonomi. Utan att ta hänsyn till momskoder m.m. så blir hanteringen som följande om det är ett så kallat flerfunktions presentkort:
Vid försäljning av presentkort
1931 med 550 i debet
2420 med 550 i kredit
Vid inlösen
2420 med 550 i debet
30XX med 440 i kredit
2611 med 110 i kredit
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2023-01-30
10:40
Hej!
Tyvärr finns det inte något sätt att få över det saldot som du bokför på 2014 utan du behöver lägga in det manuellt i deklarationsmodulen. I denna tråden så finns det beskrivet hur du gör detta.
Det jag kan tipsa om är att lägga det som ett önskemål/idé om det är något du känner hade förenklat din hantering av bokföringen. Här kan du läsa en beskrivning om hur man gör det i programmet.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2023-01-23
11:20
Hej @HAK__1
Tack för att du hör av dig till oss. Du har uppfattat detta helt korrekt och får en guldstjärna från oss 🙂
Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.
/Tinna
... Visa mer
2023-01-16
10:46
Hej @Pezost
Det är stor skillnad mellan våra program men vi arbetar kontinuerligt på att utveckla och förbättra funktioner så att ni våra kunder ska kunna arbeta på smartaste sätt.
Gå gärna in och lämna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi.
I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.
Ha en fortsatt fin vecka
//Tinna
... Visa mer
2022-12-12
08:38
Hej!
Tack för din fråga. Om du har moms specificerat på ditt underlag och avdragsrätt för ingående moms på den kostnaden så skall det vara med moms på verifikationen ja.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-11-23
22:22
Hej! Om du har faktureringsmetoden så kan du göra enligt nedan: Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj konto 1510, då dyker det upp en ruta där du kan välja vilken faktura du vill boka bort och så fortsätter du med övriga kundfakturor du vill boka bort på samma sätt. Sen väljer du konto 2440 och du får på samma sätt upp en ruta och väljer fakturan du vill kvitta mot. Du kommer troligen behöva justera beloppet på någon post så att verifikationen balanserar och det är den restskuld/fordran som kommer att ligga kvar i reskontran.
... Visa mer
2022-11-03
11:14
1Gilla
Hej! Om det inte går att ångra leverantörsfakturan så kan du skapa en kreditfaktura på leverantören på samma belopp och sen kvittar du krediten mot debiten. Jag gissar att det är enskild firma du har? Isf när du har kvitton som du betalt privat som hör till firman så kan du välja "Betalt med egna pengar" istället för kassa. När det gäller tankning av bil så kan det vara bra att ha koll på regelverket ifall du ibland använder bilen privat också.
... Visa mer
2022-11-03
10:58
1Gilla
Hej! Jag skulle rekommendera att gå till Kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och fliken Periodens händelser. Där bör du hitta betalningen du bokfört och klicka på raden och Ångra matchningen. Sen kan du välja Företagskonto och matcha den korrekta bankhändelsen som Inbetalning av kundfaktura. Om bankkopplingen inte kommit igång så kan du klistra in bankkontot fram till kopplingen kommer igång.
... Visa mer
2022-10-17
13:22
Tack så mycket för snabbt svar Lovisa! Som jag läser ut ur ditt svar, så kommer det att lösa sig när man gör årsavslut och går till Skatteberäkning/ Resultatplanering och gör denna. När man gör ovanstående så bokas det automatiskt om i bokslutet. ( Jag är inte där ännu 20221231 ) Har jag förstått det rätt eller något jag missförstått? Mvh Gunilla 070 6341953
... Visa mer
2022-10-17
07:40
Tack för svaret och jodå jag har gått igenom dem, det jag försökte säga var att summeringen inte stämmer. Sen har jag mängder med åsikter om den här modulen. Otroligt mer komplicerad än den förra versionen och inte helt logisk.
... Visa mer
2022-09-20
14:08
Hej JonSvenssonKarlsson!
Länken som du hänvisar till i ditt inlägg verkar gälla för enskilda firmor och inte aktiebolag, vilket gör att den inte riktigt är tillämpningsbar för dig. Eftersom att vi inte har stöd för Bitcoin i Visma eEkonomi så behöver du sköta det manuellt, så här skulle jag råda dig att i första hand ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med hur du bäst hanterar detta då det är ett lite snårigt ämne.
Om det finns någon annan medlem som har erfarenhet av detta får ni också mer än gärna hoppa in i tråden och dela med er av hur ni har gjort.
/Tinne
... Visa mer
2022-09-01
14:46
1Gilla
Hej! Första året så måste du fylla i aktiekapitalet manuellt då programmet bara läser in ingående balans på konto 2081. Du fyller i aktiekapitalet i rutan för Nyemission. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-09-01
14:37
1Gilla
Fakturorna finns i eEkonomi och behöver inte skrivas ut utan ligger där hela arkiveringstiden. Tänk på miljön 😉 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-08-31
13:17
Hej!
Tack för uppdateringen kring Skatteverkets svar. Ibland är de mindre hjälpsamma och ibland kan de hjälpa lite mer så det var tråkigt att de enbart kunde hänvisa dig till den länken. Om man ringer in så får man oftast inte alltid lika bra svar på svårare beskattningsfrågor, så om du inte redan gjorde det så rekommenderar jag att man mailar istället för att få ett bättre och utförligare svar. Jag håller med Lovisa om att det rimligtvis bör vara en privat kostnad då utbildningskostnader i normala fall har lite högre krav på sig som detta inte riktigt verka uppfylla. Tex så står det i länken att man inte får göra avdrag för utbildning som utökar din verksamhet vilket man hade kunna se detta som, samt att kunden kan använda dessa solceller privat.
Om det är av en högre summa, vilket jag antar solcellerna är, så kan det vara värt att ta kontakt med en skattejurist som kanske kan hjälpa dig i denna frågan.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-08-26
21:34
1Gilla
Tack för återkopplingen. Jag kan ju se som du skriver att det blir bättre i momsrapporten/bokslutet när alla försäljningar och momsvärden summeras och avrundningarna kan ta ut varandra.. Men vi skapar fakturor i ett annat program som räknar enligt skatteverkets modell jag länkade till, och det tar ju emot att sen vid bokföring av fakturan att siffrorna i visma inte är exakt samma som det som står på själva fakturan. Dock insåg jag att det går att justera den automatiska uträkningen ifall man verkligen vill, så det är väl ingen stor sak oavsett.
... Visa mer
2022-08-23
15:31
1Gilla
Tack, en utmärkt lösning!
... Visa mer
2022-08-11
21:12
1Gilla
Hej Josefine! Tack för snabbt och tydligt svar. Med vänlig hälsning, Kent
... Visa mer
2022-07-24
10:00
Balansomslutningen är samma som totalt EK, 65,5. meen, jag loggade på och kollade nu igen utan att ha gjort några ändringar och nu har soliditeten ändrats så kanske var en tillfällig bugg.
... Visa mer
2022-06-30
22:07
1Gilla
Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser. I rullistan där det står Företagskonto ska du ändra till Kassakonto istället och fliken Periodens händelser så borde du hitta transaktionen. Klicka på den raden och Ångra matchningen. Därefter raderar du raden genom att klicka på papperskorgen. Sen byter du tillbaka till Företagskontot i rullistan 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-23
10:19
Hej MaudKa! Vi har bollat din fråga fram och tillbaka i teamet och kommit fram till följande:
Ska man hårddra det hela så är en omstart det mest korrekta att göra på grund av allt ska vara rätt i ditt program. Men det är ju en hel del arbete med att göra detta så vi har kommit fram till att Lovisas svar i tråden fungerar fint.
Om frågan med att kommentera att åren skiljer sig vågar jag inte riktigt svara på. Kanske ha du @Lovisa Ljungvall - Revidera mer information även om detta? Annars rekommenderar jag att du @MaudKa hör med din redovisningskonsult som säkert kan hjälpa dig.
Ha en fin midsommar och välkommen tillbaka till forumet
//Tinna
... Visa mer
2022-06-17
10:59
Hej, jag hoppar in här i tråden också! 🙂
Precis som Lovisa skriver så är det en omstart du behöver göra för att justera räkenskapsåret. Orsaken till att du inte kan ändra räkenskapsåret är för att det finns verifikationer före önskat startdatum. Verifikationer som kommer från Kassa- och bankhändelser går det inte att ändra datum på.
Om du väljer att göra en omstart så bör du gå igenom listan Omstart av företag för att se vilken typ av information du själv behöver ta ut innan du genomför det.
Återkom gärna om du har några frågor eller om något känns oklart.
Trevlig helg!
/Tinne
... Visa mer
2022-06-13
23:10
1Gilla
Helt korrekt!
... Visa mer
1015
Inlägg
988
Gillar
159
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 210 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
