Hej Summorna stämmer i stort. Momsbeloppet blir 2 646 kr. Det är även viktigt att ni har med rätt momskoder på samtliga konton för att momsredovisningen skall bli korrekt. Konteringen skall se ut så här för att vara helt korrekt i eEkonomi. Markerat hur momskoderna skall vara angivning.    Om ni justerar inställningen på konto 5915 i eEkonomi så det är inställt att ha momskod 22 så kommer systemet beräkna momsen åt er i framtiden så ni sliper beräkna den manuellt.   Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hejsan Olle!  Eftersom detta är något du fakturerar kunden för, så det i slutändan är kunden som betalar lunchen så kan detta inte bokföras som representation tänker jag. Min första tanke var att detta ska bokföras som ett utlägg för kunds räkning, däremot så kan detta vara bra att kontrollera med SKV också, efter att jag läst deras sida om Utlägg och vidarefakturering och Mer information om utlägg och vidarefakturering blir jag något osäker gällande punkten kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören och om jag förstår det rätt gäller detta ett kvitto. Om kraven för utlägg inte uppfylls betraktas utlägget som en kostnad som vidarefakturering. Då får du dra av den ingående momsen och utgående moms redovisas på vidarefaktureringen men då ska både inköpet och försäljningen vara resultatpåverkande. I tråden Vidarefakturering representation & resor kan du läsa mer om hur detta hanteras rent bokföringsmässigt både gällande vidarefakturering och utlägg.  Hoppas och tror detta kommer kunna hjälpa dig en bit på vägen. Ha en fortsatt fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Olle, Avsättning till periodiseringsfond gör du i modulen Deklaration/Årsredovisning  - Deklaration - Resultatplanering. Ett aktiebolag får göra avdrag/avsättning till periodiseringsfond med högst 25% av överskotten av näringsverksamheten.  Du kan läsa mer om periodiseringsfonder och vilka regler som gäller på Skatteverkets hemsida.    Samtidigt som du låser deklarationen för ditt aktiebolag skapas en verifikation med årets resultat, skatt och periodiseringsfond. Denna förs automatiskt över till Visma eEkonomi och om du skulle låsa upp deklarationen så vänds verifikationen i Visma eEkonomi.    På vår hemsida hittar du både en film och en toppenbra checklista som du kan följa när du ska skapa företagets deklaration i Visma eEkonomi.    Vilka siffror du ska välja och vilka "tak" som gäller vågar jag inte svara på utan där vill jag att du tar kontakt med en redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt samt så fördelaktigt som möjligt för dig . Behöver du hjälp att hitta en redovisningskonsult så har vi flera duktiga kandidater här i forumet och du kan även få hjälp via vår hemsida - Hitta redovisningsbyrå.   Tantiem bokförs på 7222 debet och 2823 kredit under Bokföring - Verifikationer.    När utbetalningen sker registrerar du det under Kassa- och bankhändelser genom att matcha beloppet mot Övrigt uttag - Egen kontering och välja upp konto 2823 i debet för att nolla ut skulden.    Trevlig helg! Tinna   ... Visa mer

du anger beloppet som är draget från ditt konto, d.v.s. i SEK och bra råd/instruktion finner du här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737   ... Visa mer

Hej   Grundtanken är att man ska bokföra alla Förbrukningsinventarier på konto 5410. Vill man dela upp inköpen av förbrukningsinventarier på inventarier med en livslängd på mer än ett år (5411) och inventarier med en livslängd på mindre än ett år (5412) så är det helt ok.   I ditt fall skulle jag föreslå att du använder konto 5411 eller 5412 beroende på bedömd livslängd.    Så i princip är det ingen skillnad på 5410 och 5411. Bara ett sätt att strukturera sin bokföring.    MVH RoffaK   ... Visa mer