Hej Jan, Milersättning på 18,50 kr/mil är den maximala skattefria ersättningen för 2018 enligt Skatteverket. Jag hittar ingenting på deras hemsida om något tillägg för släpvagn ska utbetalas. Milersättningen avses täcka bilinnehavarens samtliga kostnader för bilen inklusive bensin men inte parkeringsavgifter.  Däremot om utbetald milersättning överskrider detta belopp ska denna "bilersättning utöver schablon" jämställas med lön. För den skattepliktiga delen måste då du som arbetsgivare göra avdrag för preliminärskatt och betala arbetsgivaravgifter. Mer om detta kan du läsa om på skatteverket.se Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Max, Det beror på hur du har redovisat den arbetade tiden via kalendariet. Om du enbart har använt dig av funktionen med ändra arbetstid och via den har lagt in den arbetade tiden  på respektive dag så får du ej dessa timmar specificerade på en egen rad per datum. Däremot om du istället använder dig utav snabbvalet Timlön,övertid och Ob och då lägger in dagens arbetade tid på löneart 1106 så får du en lönespecifikation med varje dags arbetade tid och datum på en egen rad. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Beloppet som hamnar förtryckt i ruta R43 "Årets beräknade avdrag för egenavgifter" beräknas på R42, max 25% av det. Programmet gör sin beräkning utifrån de uppgifter man har fyllt i under Årsrutiner och Uppgifter för inkomstplanering. Vill du ändra beloppet som programmet har fyllt i kan du göra det under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklarationen och knappen Egna skattemässiga justeringar. Där fyller u i det beloppet du vill ha i ruta R43 längst ned under Årets schablonavdrag för egenavgifter.  Välj därefter Fyll i deklarationen som du har längst upp till höger. Du kan läsa mer om detta i hjälpen »Egna skattemässiga justeringar Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Weronica, om ert avtal ändrar avtalstimmarna från år till år så går det bra att ändra avtalstiden. En ändring av avtalstiden påverkar inte avslutade lönekörningar. /Alexander ... Visa mer

Hej Annika,  Det kontanta inköpet av mopedbilen kan du skapa upp en kassahändelse för under Kassa- och bankhändelser. Du kan matcha det som ett Övrigt uttag - Egen kontering och utgiften för inköp av bilar och andra transportmedel debiterar konto 1240 Bilar och andra transportmedel. Om den ingående momsen inte är avdragsgill läggs den till anskaffningsvärdet, ingående moms. Du lägger sedan in mopedbilen som inventarier under Bokföring - Inventarier och anger då anskaffningsvärdet och under hur lång tid det förbrukas.  Om hela momsen är avdragsgill eller inte är nog bäst om du kollar med Skatteverket, det beror lite på situationen och exakt hur mycket den används i företaget. Du kan även läsa mer på länken Köpa varor eller tjänster till företaget. Gällande frågan om hur du lägger upp förmånsvärdet på en anställd i Visma Lön 300 så skulle du inne i personalregistret på flik 3 Lön kunna lägga in en bilförmån. Det kommer då att hamna som en löneart på standardlönebeskedet. Du kan läsa mer på länken Beräkna bilförmån.  Hälsningar Theodor  ... Visa mer

Hej Anna-Karin, Om du har varor på lager ska du ha räknat (inventerat) dem den 2017-12-31. Värdet av varorna ska sedan beräknas och bokföras. Det finns olika regler för hur lagervaror ska värderas, beroende på vilken typ av lagervaror det är.Ta reda på vad som gäller för de varor du har i ditt lager. När du är klar med det så jämför du beloppet som finns bokfört på dina lagerkonton med det saldo som du har kommit fram till vid värderingen. Om det finns en avvikelse bokför du den mot 4990 Förändring av lager och pågående arbeten. Grundregeln är att du beräknar lagrets värde till anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet får du använda det pris exklusive moms som betalades vid det senaste inköpet av varan ifråga om det var ett normalpris. Externa utgifter för inköpet, t ex för transport, ska också räknas med i anskaffningsvärde för lagret. För egentillverkade varor är anskaffningsvärdet inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat samt externa utgifter, men inte värdet av eget arbete. Om lagrets verkliga värde är lägre än 97 % av anskaffningsvärdet får du istället beräkna lagrets värde till det verkliga värdet. Med verkligt värde menas det belopp exklusive moms som firman skulle få för varorna vid en försäljning. Vill du förvissa dig om att du använder det lägsta möjliga värdet ska du räkna på båda sätten, vilket programmets funktion för lagervärdering också ger stöd för. Vid beräkningen av värdet på lagret måste du använda samma alternativ för samtliga varor som värderas. Antingen använder du anskaffningsvärdet för alla varorna eller också använder du alla varornas verkliga värde. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej mezo, Din kontering av den manuella verifikationen ser korrekt ut och är precis som vår kollega Victor skrev tidigare i tråden. Då jag ser att du ej har en aktiv bankkoppling mot din bank så kan man radera den omatchade händelsen under kassa- och bankhändelser. Det gör du genom att klicka på det grå krysset i en rund ring som du har längst ut på raden bredvid knappen Matcha. Då får du en fråga om du vill ta bort raden och väljer ja. /Cecilia ... Visa mer

Hej, Har man en stor insättning under kassa- och bankhändelser går det alldeles utmärkt att matcha detta mot flera kund- och leverantörsfakturor. Skillnaden blir att programmet inte själv kommer föreslå vilken faktura det ska matchas mot då beloppet inte kommer stämma överens med en händelse. Man får då välja att Matcha - som bokföringshändelse väljer du Inbetalning av kundfaktura och sen väljer du faktura i rullmenyn. När man har valt den första så dubbelkollar du betalt belopp och sen klickar man längst ned på knappen Ny bokföringshändelse och kan fortsätta sitt urval i menyerna högst upp.  Så här fortsätter du tills hela beloppet är avstämt och då väljer man Bokför. Då du skriver att det är en bankgiroinbetalning som du får i klump så tänker jag att ni kanske kan lösa detta problemet genom att Importera en återrapporteringsfil och på så sätt få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Maria, Har du skapat fakturor i ditt eEkonomi på denna försäljningen för i så fall måste du bokföra fakturan som betald först.  Därefter kan du boka om beloppet från tex 1930 mot 2013. /Cecilia ... Visa mer

Hej Benny! Om jag förstår rätt har du varit i kontakt med en kollega till mig och att ovan nu är löst 🙂 Om det uppstår fler funderingar är du välkommen åter. Trevlig helg! Moa ... Visa mer

Hej!  Hur skrivbordet ska bokföras beror helt och hållet på priset, dvs om det över eller under ett halvt prisbasbelopp. I tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU visar min kollega Anna exempel med belopp om du funderar över hur momsen ska bokföras. Nedan har jag skrivit ut vilka konton som du kan använda.  Över ett halvt prisbasbelopp 2440/1930 kredit (beror på om du har fått en faktura på skrivbordet eller om du har betalat det direkt) 1221 debet  2614 kredit 2645 kredit  Under ett halvt prisbasbelopp  2440/1930 kredit (beror på om du har fått en faktura på skrivbordet eller om du har betalat det direkt) 5410 debet  2614 kredit 2645 kredit  Oavsett om det är ett halvt prisbasbelopp eller inte så behöver du efter att du bokfört fakturan eller inköpet gå in och ändra momskod på inköpet. Eftersom du har gjort ett inköp från ett annat EU-land så måste inte bara momsen, utan även inköpet tas med på momsrapporten. Gå in på verifikationen under Bokföring - Verifikationer, öppna verifikationen och lägg till momskod 20 på kontot för själva inköpet, dvs 1221 eller 5410.  ... Visa mer

Hej Pernilla, Kontoplanen i eEkonomi skiljer sig lite åt från kund till kund beroende på när du aktiverar ditt program och vilka inställningar du har gjort för din verksamhet. Konto 4056 - inköp av varor 25 % (momskod 20) och 4535, inköp av tjänster 25% (momskod 21) Båda dessa bokföringskontona är kompatibla med momskontona 2614 och 2645 så på så sätt spelar det ingen roll vilket du väljer att använda. Vilket du väljer att använda är upp till dig. /Cecilia ... Visa mer

Hej, När en kund gör en beställning i din webbshop skickar programmet automatiskt en beställningsbekräftelse till kundens e-postadress. Beställningsbekräftelsen innehåller information om vilka artiklar kunden köpt, kostnad för frakt och betalsätt, beställningens totalsumma och du får även ett beställningsnummer. Dina beställningar kan du sen se i din webshop under menyn Beställningar.  När beställningen sen går över till ditt eEkonomi program så syns den under Försäljning  - Webshopsorder. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer