Det här önskemålet är flera år gammalt men vad jag kan se så har inget hänt. Jag vill kunna se samtliga fakturabelopp och summa per leverantör och vald period. Formatet är ju redan klart i minsta detalj. Jag kan få en sådan lista för obetalda fakturor. Varför ska det vara så svårt att få exakt samma lista men för alla fakturor, betalda eller ej? Och med ett datumintervall.  ... Visa mer

Jag häpnar när jag idag upplever att ni ännu efter åtskilliga år inte har löst problemet med en svensk leverantör som har sin bank i ett annat land. Jag har registrerat en leverantör i Sverige med konto i Danske Bank. För att överhuvudtaget få möjlighet att ge SWIFT och IBAN måste jag låtsas att leverantören finns i exv Danmark, dvs ge en felaktig uppgift. En annan konsekvens är också att systemet tror att jag ska registrera omvänd moms eftersom leverantören "finns i Danmark". Det blir många onödiga fulfixar för att kunna hantera en såpass vanlig situation att en svensk leverantör vill få pengarna till ett konto i annat land.  ... Visa mer

Sedan en tid tillbaka kan jag inte nå Forumet den vanliga vägen, dvs genom att klicka på ? uppe till höger och sedan välja Forum. När jag klickar på frågetecknet får jag bara en tom ruta. Kan det bero på någon lokal inställning, typ blockering av pop-up fönster? ... Visa mer

Jag har varit medlem i forumet i ganska många år. Är det inte dags att sluta skriva NY MEDLEM under mitt namn? ... Visa mer

Jag får då och då helt omotiverat en "varning" att en faktura med samma nummer redan är registrerad. Det är visserligen sant. MEN fakturan med samma nummer bokfördes förra verksamhetsåret (även förra kalenderåret). Alltså är varningen inte relevant. Tacksam om påpekandet kunde begränsas till att visas enbart om fakturanumret redan har registrerats innevarande verksamhetsår. ... Visa mer

Hej! Vi har betalning av leverantörsfakturor via LB-fil. När jag har bokfört en kreditfaktura och vid ett senare tillfälle bokför en faktura får jag frågan om jag vill kvitta mot kreditfakturan. Mot bättre vetande svarade jag Ja på frågan. Resultatet blev en betalningspåminnelse och hot om inkasso från Telia. På min fråga varför de inte kvittar mot kreditfakturorna blev svaret att de inte får besluta om kvittning. Det måste kunden göra. Följdfrågan från mig blev om detta är intern Teliapolicy eller en allmän regel för alla företag. Det gäller generellt blev svaret. Alltså: eEkonomis rutin att ideligen fråga om kvittning leder enbart till risk för problem. Detta är vad jag gissade skulle hända, men ville testa om jag hade fel. Tyvärr hade jag rätt. Det finns bara ett rimligt sätt att hantera kreditnotor och det är registrera för Manuell betalning, göra kvittningen i eEkonomi manuellt och därefter gå in på banken och dra av beloppet från någon väntande betalning med info till betalningsmottagaren. Att tro att man kan slippa dessa steg är alltså helt FEL. ... Visa mer

Har en akut fråga angående presentkort. Finns det någon lag eller liknande som hindrar mig från att sälja presentkort med rabatt. Ett sätt att försöka få in pengar nu och ta "förlusten" när kunden handlar längre fram. ... Visa mer

Vad är det meningen att det som sägs vara saldo som visas ovanför alla händelser ska visa?   Det stämmer inte ens tillnärmelsevis med varken det verkliga banksaldot eller det bokförda, vilket är lätt att kontrollera genom att kolla kontot i huvudboken.  ... Visa mer

Jag skriver väldigt få fakturor. Använder normalt aldrig fakturafunktionen i systemet eftersom den kräver att man först registrerar de artiklar eller tjänster som ska faktureras. Onödigt arbete! Men för att kunna fakturera kommuner måste jag tyvärr använda funktionen. Stöter då på två problem: 1. Jag kan inte styra fakturanumret utan får alltid nästa nummer efter den senaste jag skapat i systemet. Jag får alltså ett nummer jag redan har använt, vilket inte är OK. Måste naturligtvis kunna sätta fakturanummer fritt! 2. Jag får helt felaktiga konton för intäkt och moms. Ser inte hur jag ska kunna välja dessa då jag skapar fakturan. Nu tvingas jag manuellt backa varje faktura som skapats i systemet och skapa en ny med rätt konton. ... Visa mer

Varje gång man väljer att gå till Kassa- och bankhändelser visas samma datumintervall. Det är från första dagen man använde systemet till och med dagens datum. Jag skulle vilja få möjlighet att ändra startdatumet. Vi har ett antal händelser från 2015 som inte går att ta bort utan att det får allvarliga konsekvenser i balansräkningen. Det är väldigt störande att dessa alltid visas. Vill i fliken Bokföringsuppgifter i Företagsinställningar kunna ange startdatum.  ... Visa mer