.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-03-07
15:05
Tack för hjälpen. Tydligt och klart 🙂
... Visa mer
2024-03-07
11:26
Hej! Jag undrar hur följande ska hanteras: Jag säljer en tjänst i EUR för säg €10 som vi säger blir 100 SEK på mitt bankkonto (inkl 25% moms) Mottagen betalning bokför jag som 80 SEK försäljning + 20 SEK utgående moms. Köparen ångrar sig och jag returnerar betalningen, men åt detta hållet dras 125 SEK från kontot för returen på €10. Frågan är om jag ska bokföra returen som 100 SEK retur på försäljningen som då minskar den utgående momsen med 25 SEK? Eller jag måste hålla koll på just den specifika försäljningen och den valutakurs som gällde vid köpet , och bokföra 80 retur + 20 minskad utgående moms + 5 SEK något annat? Om det senare alternativet, vilket konto använder jag för mellanskillnaden? Ser i olika trådar att både 3960, 7960 och 8330 rekommenderas för "valutakursdifferenser", så vilken är i så fall mest lämplig - om det nu ens är denna sortens konto jag ska använda? Tackar i förväg för vägledning! Mvh, Veronika
... Visa mer
2024-01-29
16:09
Tack Tinne, Har löst det så som du har föreslagit. Det var ju smidigt att lägga in betalningen som en leverantörsfaktura så slipper man gå in i banken, men jag förstår. Frågan nu är hur det blir med arbetsgivardeklarationen? Jag har nyligen lagt till bankkoppling mot Skattekontot så därför uppstår dessa frågor. AGI:n lägger ju systemet in som en leverantörsfaktura som jag skickar till banken. Kommer det att ställa till liknande situation?
... Visa mer
2024-01-29
09:31
Hej! Jag har en liknande fråga som, med skillnaden är att jag har bankkoppling på både företagskontot och på skattekontot. Vid överföringen (inlagd som en leverantörsfaktura) så stämde programmet av transaktionen på företagskontot dag 1 automatiskt. Dag 2 kommer det upp som en ny bankhändelse på skattekontot, men då kan jag inte koppla dessa händelser. Vad jag gjorde var att ångra den automatiska matchingen gjord dag 1, och följa instruktionerna här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/cashbank-match-transactions-tax-transactions.htm?Highlight=transaktioner%20mellan%20konton%20med%20bankkoppling Vilket gjorde att båda händelserna kopplades till samma verifikation. MEN, nu ligger leverantörsfakturan kvar som "pågående", trots att den nu refererar till den nya verifikationen, och den verkar jag inte kunna ta bort på något vis. Hur kan jag göra så att detta blir rätt framöver? Tack för hjälp!
... Visa mer
2021-10-05
08:59
2 Gillar
Tack! Som jag grunnat. Löst på direkten.
... Visa mer
2021-03-08
13:38
Hej! Jag har EF och använder kontantmetoden. Om jag ångrar en faktura så förstår jag att en ny faktura skapas för att kvitta den jag ångrar. Vad jag inte förstår är att det även skapas 3 verifikationer, ett i M-serien för att kvitta fakturan, men även två i A-serien som för att "låtsas-betala" och "låtsas-återbetala" fakturorna. För det första är jag nyfiken på varför, när jag som sagt använder kontaktmetoden, alla dessa verifikationer är nödvändiga? Om fakturan "makuleras" vad är det som måste bokföras? Och om de här "låtsas-betalningarna" är bokförda, varför behövs "kvittningen" i M-serien också som enbart innehåller debet och kredit på fakturabeloppet på konto 1930? Inget har ju hänt på företagskontot? Det här är mest för mig att förstå då jag tycker det är otroligt irriterande och då brukar förståelse hjälpa 🙂 Tack på förhand! Veronika
... Visa mer
2020-12-08
11:47
Tack Annica, då går jag på det - underlättar ju avsevärt förstås 🙂
... Visa mer
2020-12-08
10:50
Hej!
Jag har eEkonomi Smart, EF, kontantmetoden, och fakturerar ofta i EUR och USD.
Instruktioner för att manuellt matcha inkommande betalningar med fakturor i annan valuta har jag hittat och följt.
Vad jag förstått så förser systemet med dagsfärska valutakurser så jag behöver inte dubbel-kolla riksbankens kurser.
Men bankens växlingskurs är ju aldrig densamma som riksbankens, ändå bokförs beloppet "rakt av" utan att beräkna/bokföra någon valutakursdifferens [enbart Försäljning utanför EU (K), och Företagskonto (D)]. Jag ser heller inte att jag manuellt kan justera försäljningsbeloppet och lägga in valutakursdifferensen någonstans under processen då de flesta fält/funktioner är grå/ej förändrings/klickbara.
Så min fråga är blir det här verkligen rätt?
Om inte, hur gör jag så att det blir rätt, både i matchingen mot fakturan och i konteringen?
Tack på förhand! Veronika
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-08-26.
... Visa mer
2020-12-07
09:37
1Gilla
Stort tack!
... Visa mer
2020-12-04
17:44
Hej!
Om jag ångrar en faktura som skapats och skickats via e-mail funktionen så skapas en kreditfaktura. Men mejlas den också till kunden automatiskt så att de inte betalar den felaktiga fakturan?
Finns det någon "skickat korg" eller logg någonstans?
Tack på förhand! Veronika
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07
... Visa mer
2020-12-04
16:28
Hej! Hittade den här tråden men systemet har nog uppdaterats sedan den skrevs. Var hittar jag valutakurserna så jag kan uppdatera dem nu? Tack på förhand!
... Visa mer
2020-11-20
17:38
Hej! Hur kan jag få upp alternativet att matcha fakturor mot betalningar som gjorts via PayPal? När jag manuellt matchar en faktura så får jag endast upp de andra bankkontona jag har förutom huvudkontot mot vilken automatiska matchningar sker. Tack på förhand för vägledning!
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-08-29.
... Visa mer
