Tack både för referensen direkt till Skatteverket och till redovisningsbyråns förenklade text, toppen! 🙂 ... Visa mer

ok.  Stor tack för hjälpen, @Joachim E.   mvh, Bree ... Visa mer

Just det. ok. tack för förklaringen @Joachim E    Önskar dig detsamma.    mvh, Bree     ... Visa mer

Hej Jag skulle personligen säga att allt material och utrustning som byts ut i fastigheten vid en renovering ökar fastighetens värde och då skall bokföras på konto 1110 byggnader. Renoveringen bör ju rimligen öka värdet på tillgången och då belasta enbart balansräkningen inledningsvis. Sedan skall givitvis tillgången skrivas av antingen månads eller årsvis för att få med en kostnad för den i respektive period. Jag hoppas det gjorde det hela något klarare  Joachim ... Visa mer

Hej!   Skulle säga att det beror på om det är du som är redovisningsskyldig av moms och försäljning för slutkunden eller om det är Airbnb. Dvs om din intäkt blir istället försäljning mellan två företag, du och Airbnb, eller om det är försäljning mellan dig och slutkunden där Airbnb bara erbjuder plattformen. Där är det bäst att kontrollera med Airbnb och när du får svar så kan du ta kontakt med Skatteverket för vägledning hur du skall redovisa din försäljning. Airbnb bör vara ett plattformsföretag vilket du kan läsa mer om här.   Du skall oavsett alltid redovisa din intäkt i sin helhet och kostnaderna (avgifterna) i sin helhet då det inte är tillåtet att kvitta dessa. Så om totala intäkten är 3 000 och avgiften är 200 dvs du fått utbetalt 2 800 måste du redovisa intäkten på 3 000 i kredit och kostnaderna på 200 i debet. Om försäljningen skall redovisas som försäljning inom Sverige så stämmer det att det blir 12% moms ja. Avgiften de drar bör ha omvänd skattskyldighet men det får du kontrollera med Airbnb då det beror på vart de är momsregistrerade och hur de hanterar dig dvs som ett företag eller inte.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej Bree @VB aktiebolag  Härligt att du löste det och stort tack för att du tog dig tid att återkopplade till mig.    Ha en fin vecka! //Tinna ... Visa mer

tack för svaret, @Josefine Johansson 🙂     ... Visa mer

Hej!   Ber om ursäkt att du fått vänta på svar. I detta fallet så blir det svårt att svara på exakt hur du skall göra för att korrigera saldot då vi inte har full insyn i din bokföring så som en konsult kan ha, trots att du gett oss dessa skärmbilder och information. Det är därför min kollega har bett dig att kontakta en konsult så att du skall kunna få svar på din fråga.    När jag tittar på informationen i tråden tror jag att det möjligtvis kan ha något att göra med korrigeringsverifikationen X1 som orsakar problemet, men det verkar samtidigt som att du har problem även på konto 2650 enligt de bilder du skickade då du har ett belopp på runt - 76 tusen där med. Det är därför svårt för oss att ge svar på hur du skall lösa detta då man inte kan ge något generellt svar utan behöver se hur allting är bokfört i både tidigare år och i detta räkenskapsår som vi inte har möjlighet till. Så mitt tips är att du kontrollerar verifikationerna som gäller både 1650 samt 2650 för att på så sätt avgöra om det kanske har blivit felbokfört på något av dessa konton, då du verkar ha händelser på båda. Om du inte kommer vidare i din felsökning så tycker jag att det är en bra idé att kontakta en konsult.    Om du hittar orsaken till varför saldot diffar i din felsökning så kan vi försöka hjälpa dig med hur du skall korrigera det.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Tack @Tinna Gunnarsson  ... Visa mer

Hej Bree! Tack för att du återkopplar, kul att höra att du kände att du fick en lärorik förklaring! 🙂   Du hittar det arkiverade företaget under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Grunduppgifter.   Jag önskar dig en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne ... Visa mer

tack för hjälpen, @CarinaEsp 🙂 ... Visa mer

Hej, Nu förstår jag hur det funkar! tack för förklaringen, @AnnicaL 😃   ... Visa mer

hej @Roffakab  Tack för hjälpen! Nu löste jag det! 🙂 ... Visa mer

Hej igen!   Ber om ursäkt att du fått vänta på svar men var tvungen att bolla med min kollega så du även får det rätt rent programmässigt. Jag tar svaren i tur och ordning:   1. Ja jag menar att det är A83 som är rätt, ber om ursäkt att jag var otydlig där 🙂 Det är tyvärr svårt för mig att svara på vilka dubbletter du skall ta bort och vilka som skall vara kvar, men det bästa vore att ta bort de som är manuellt gjorda och behålla de som är gjorda med automatiken. Hur du gör det är att du bokför en spegelvänd verifikation för att nolla bort detta, och hänvisa till varje verifikation. I den länken du skickade så verkar de finnas förklarat hur man skall korrigera verifikationer.    2. Jag skulle säga att det är okej att göra korrigeringen så som du visade, dvs både nolla den gamla och göra den nya på samma verifikation. Om du vill så kan du också nolla den gamla verifikationen först ( dvs du bokför omvänt för att nolla ut den tidigare bokföringen ) och sedan en ny korrekt för att få ett bättre flöde och enklare överblick.    Gällande felmeddelandet som säger att du inte kan använda ett konto som är anslutet till ett bankkonto med aktiv bankintegration så ser jag här att du har valt bokföringshändelse Övrigt uttag - Egen kontering. När du använder den bokföringshändelsen så kommer programmet skapa en manuell verifikation, vilket inte går när man har en bankkoppling.   Du ska istället använda bokföringshändelse Överföring mellan egna bankkonton. Eftersom att du har bankkoppling så bör du ha en bankhändelse på ditt företagskonto för skatteutbetalningen som du kan plocka upp:   Förhoppningsvis så fick jag svarat på alla dina frågor, återkom annars ifall jag missat något. 🙂 Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Då ska du lägga in alla konton med saldo som ingående balans, tillgångar med plus och skulder och eget kapital med minus så att det blir noll på slutet.  ... Visa mer

hej igen! 🙂   ok. Det ska jag göra.  Detsamma! 🙂   ... Visa mer

Ja det stämmer, du  skrev ju att du betalade kreditkortsskulden från ditt privata konto. Om du betalat den från företagskontot skulle detta bokförts D2893. Om du tar ut pengar från företaget för inköpet debiterar du 2893 och krediterar bankkontot, då försvinner företagets skuld till dig.  Du kan såklart föra över pengar i förväg till företaget, dvs låna ut pengar för ett inköp. Bokföringsmässigt spelar det ingen större roll, det blir lika många transaktioner att bokföra.    ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Vanligtvis så brukar man inte bokföra upp sådana små belopp mot ett tillgångskonto utan bokföra det som kostnad direkt. Om man ändå vill göra det så bör man göra så som Erik föreslog i och med att man skall vid teckningen av avtalet bokföra upp hela värdet av telefonen och skulden, för att sedan minska skulden vid varje avbetalning tills värdet är noll. Man kommer då behöva tänka på att göra planenliga avskrivningar vid varje bokslut för att minska värdet på telefonen som ligger på 1221. Även om man inte vill att resultatet skall påverkar med hela beloppet så tycker jag att man skall ta hänsyn till det merjobb det krävs att hantera inventarier och avskrivningar också.    Om du väljer att bokföra hela beloppet som en kostnad direkt så kan du kika i denna tråden där det finns bra förklarat hur avbetalning hanteras. Det blir i princip på samma sätt, den enda skillnaden är att man väljer ett kostnadskonto i steg 1 istället för ett tillgångskonto. Man bokför oavsett upp det som en total skuld först, och delbetalningarna minskar skulden för varje gång man betalar.    Ha det fint! / Josefine   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-10-12 ... Visa mer

tack för hjälpen. 🙂   ... Visa mer

tack så jättemycket för hjälpen, @Göran A    ... Visa mer

jag har följande fråga: privat person som köpte hyreshus. vi köpte byggställning för att reparera huset/taket. betalt med swish (20,000). Hur ska jag bokföra det? finns det också avskrivningar på detta?   Tack på förhand!     ... Visa mer

. ... Visa mer

. ... Visa mer

tack för svaret, @My Janhall .   Detsamma.    mvh, Bree ... Visa mer