Hej!   1. Du bokför mot själva uttaget/utbetalningen i kassa- och bankhändelser och väljer egen kontering, där du väljer tex 7331 om det är skattefri milersättning.   2. Vad jag kunde se så skall kostnadsersättningar lämnas som en kontrolluppgift i arbetsgivardeklaration, i en ruta som man klickar i. Om det är däremot är skattepliktig ersättning också så redovisas detta som en förmån och det skall därmed beräknas och redovisas arbetsgivaravgifter oavsett om du tar ut lön. Här kan du läsa mer om både hur du redovisar skattepliktig och skattefri milersättning.    Ha det fint Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Ingen fara alls. Ja precis, det läggs tillbaka igen i R14 så det inte påverkar skattemässiga resultatet men redovisas fortfarande i resultaträkningen.  Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Ja så länge kostnaden är avdragsgill så har du även avdragsrätt på eventuell moms som finns på underlaget. 🙂 Du måste dock ha en faktura eller annat sorts underlag för att få lov att redovisa momsen enligt mervärdesskattelagen och egentligen även för att kunna dra kostnaden, så skall du ta detta på företaget bör du hitta underlagen för dessa dragningar. I övrigt såg ditt förslag korrekt ut gällande kontona.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej igen!   6590 Övriga tjänster används för de externa tjänstekostnaderna man har som inte passar in på något av de mer specifika kontona. Du kan skapa ett eget konto inom både 65XX kontogruppen eller 46XX om du känner att du inte hittar något som passar dig. Jag skulle säga att du kan använda konto 6590 för detta, alternativt skapa tex 4610 och döpa det till något du tycker verkar lämpligt. Om detta inte händer särskilt ofta så går det lika bra att använda 6590 och inte skapa ett eget.  Ha en fin helg.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag tycker ditt bokföringsförslag ser helt rimligt ut baserat på den informationen du gett.  Ha en fin helg.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga, det låter spännande! Jag skulle säga att du kan bokföra det mot ett 52XX konto, tex 5220 Hyra av inventarier och verktyg. Ha en fin helg.  Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Här kan du läsa om förslag på konton till just detta.  Ha en fin helg.    Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Hm okej, egentligen så borde dessa kostnader hanteras i bokslutet för 2022 innan det årets bokslut var klart men om detta nu är gjort så får du antagligen bokföra kostnaden nu i 2023 istället då god redovisningssed säger att man skall göra rättelser/korrigeringar i nästkommande öppna period. Om ni redovisar till Skatteverket så kan det dock vara så att ni behöver korrigera er deklaration så att kostnaden är med i 2022, men det kan du kontrollera med Skatteverket. Ja, om 2022 är stängt och du måste hantera kostnaden nu i 2023 så får du göra en notis till de andra delägarna varför kostnaderna är högre i 2023 jämfört med 2022.    Oavsett om exploatören inte betalar sin avgift utan det dras mot skulden så måste fakturan fortfarande göras och skickas, så det är helt korrekt. Du hade kunnat skapa en faktura där du skriver som information att faktura betalas mot tidigare skuld eller liknande, och sedan hantera betalningen via manuell kontering och då bokföra bort mot konto 2394 istället för att matcha mot en bankhändelse. Du går då till Bokföring - Verifikationer, skapa ny och där väljer du konto 1510. Då kommer du kunna välja en faktura under rubriken "Faktura" på raden, och där välja rätt faktura för att pricka av. Sedan väljer du konto 2394 på andra raden och får på så sätt bokfört bort en del av skulden samt fakturan blir matchad och betald. Det går att göra så som du säger, men du kommer då inte kunna bokföra fakturan eftersom den då blir ett 0 belopp om hela avgiften skall betalas från hans aktiva skuld. Du kommer då behöva göra en manuell kontering för att få med själva intäkten av avgiften samt även bortbokningen av en del av skulden.    Hoppas detta hjälper dig framåt, ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Det stämmer att man normalt sätt inte kan rätta sin inlämnade årsredovisning, men det går oftast att rätta inlämnad deklaration. I bokföringen så kan du bokföra upp särskilda löneskatten i 2023, det är dock viktigt att du tar hänsyn till att denna redan är deklarerad i 2022 och gör en justering sedan i deklarationen för 2023 så den inte blir deklarerat dubbelt och du behöver betala den två gånger.  Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag kunde hitta detta på Skatteverkets hemsida där det verka vara så att i och med att du har rätt att göra avdrag för samma belopp som ersättningen för trängselskatten blir så skall du inte beskattas för detta och det bör därmed bli en avdragsgill kostnad i företaget. Så du kan bokföra kostnaden mot ett 58XX konto, alternativt mot ett 56XX konto. Så länge trängselskatten kan hänföras till resor i tjänsten så bör det därmed inte vara någon förmånsbeskattning på ersättningen. Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Angående om du skall bokföra hela beloppet som en kostnad är svårt att svara på, utan där rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket för vägledning. Normalt sätt brukar underhåll på byggnader m.m. vara sådant som kan kostnadsföras direkt, vilket du kan läsa om här. Gällande om det skall periodiseras eller inte så får du tänka på om kostnaderna tillhör detta räkenskapsåret eller inte, inte hur länge skulden varar eftersom dessa inte har någon relation till varandra. Så om fakturan gäller för underhåll som gjorts under räkenskapsåret så bör du hantera kostnaden i det året och inte periodisera den.    Jag kontrollerade med en kollega som kan Visma eEkonomi bättre än mig som sade att du kan hantera den följande för att få det hanterat rätt:   Lägg upp fakturan som en leverantörsfaktura, och sedan registrerar "betalningen" via en manuell verifikation, där du bokför bort leverantörsskulden och bokför det mot ett eget skuldkonto för att visa att den skall hanteras på ett annat sätt. Gå till Bokföring - Verifikationer, skapa ny och välj konto 2440 och plocka upp leverantörsfakturan på raden, där du väljer valfritt motkonto. Sedan väljer du bokför så kommer verifikationen skapas och leverantörsfakturan försvinner från obetalda fakturor. Om skulden skall betalas under många år så kan du välja ett konto inom 23XX kontogruppen, tex 2390 Övriga långfristiga skulder alternativt att du skapar ett eget konto för detta. När du sedan skall minska hans skuld så bokför du bort den mot 23XX kontot i debet och kredit mot lämpligt intäktskonto, då jag antar att du menar att han inte kommer betala sin avgift till föreningen utan istället minskas hans skuld.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Aha okej, jag förstår. Ja det bör säkert vara okej i ditt fall, men alltid bäst att vara på den säkra sidan och dubbelkolla så du har alla förutsättningar för att göra rätt för dig. 🙂 Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Det är inte hela världen att detta inte har gjorts eftersom det i balansräkningen ändå hamnar under samma rubrik. Det är bäst att inte ändra i ingående balanserna eftersom dessa skall motsvara utgående balansen för tidigare år, så i och med att du nu har korrigerat detta i 2022s bokslut så går det bra att låta det vara. Man får inte heller ändra i ett stängt och deklarerat år hur som helst, då man enligt god redovisningssed skall göra rättelser i nästkommande öppna period som man upptäckt felet.    Det viktiga är att det görs i fortsättningen, men om du verkligen vill ändra det i tidigare år så kan du alltid kontrollera med Skatteverket om det är okej att ändra bokföringen då felet är så litet.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Jag rekommenderar dig att du kontrollerar med Skatteverket om denna avgiften är avdragsgill eller inte. Om läser i vägledningen för medlemsavgifter m.m. så står det att startavgiften för flygledare inte är avdragsgill men att den årliga avgiften är det, så om ditt certifikat är detta alternativt liknande så bör det vara okej att ta den årliga avgiften på företaget. Då funkar konto 6991 till detta eller ett annat konto inom 69XX kontogruppen.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Du bokför returen mot samma konton som du valde när du bokförde inköpet, men istället för att motkontot blir 1930 så blir detta en manuell kontering där du istället väljer tex 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. När du sedan gör det nya köpet så bokför du bort fordran från 1684 och mot lämpligt inköpskonto, vilket blir i samband med att du får tillbaka dina 5 kr. Om returen och inköpet skedde i samband med varandra (dvs samtidigt) så kan du bokföra köpet och returen på samma händelse. Tex om returen var ett varuinköp på 5 000 och det nya köpet var förbrukningsmaterial som kostade 4 995 så blir det följande:   Inköp och retur i samma händelse 1930 med 5 i debet 4XXX med 5 000 i kredit 5460 med  4 995 i debet   eller   Retur och inköp i olika tidpunkter/händelser   1684 med 5 000 i debet 4XXX med 5 000 i kredit   1930 med 5 i debet 1684 med 5 000 i kredit 5460 med 4 995 i debet   I exemplen ovan har jag inte tagit hänsyn till någon moms.    Ha det fint! josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Hur man bokför Normal VMB kan du läsa om här, vilket jag antar att du pratar om i och med att du frågar hur vinsten bokförs. Det är korrekt att använda konto 2420 för förskotten som din vän får,  När försäljningen väl skall påverka bokföringen så bokför du debet 2420 och kredit i lämpligt motkonton som du hittar i länken för VMB. Tänk på att momsen eventuellt kan behövas redovisas redan vid förskottet, vilket du kan läsa om här. I samband med försäljningen så skall även inköpet bokföras bort, som vanligen bokförs mot 1465 D vid inköpet. I länken jag skickade så står det beskrivet både hur man hanterar inköpen samt försäljningen enligt Normal VMB.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Eftersom den skatten är en privat kostnad så behöver du inte bokföra varken slutskatten eller extra inbetalningen så länge den inte är betald från företagskontot. Om den är det så kan du bokföra dessa mot konto 2012 eftersom detta konto används för f-skatt eller som ett alternativ till skattekontot i enskild firma. Här kan du läsa mer om det.    När man har enskild firma så brukar man alltså bara bokföra de händelser på skattekontot som enbart relaterar till den enskilda firman och som inte är privat. Detta är vanligtvis bara moms och eventuell avdragen skatt och sociala avgifter om man har en anställd, samt f-skatt om man betalar detta från sitt företagskonto. F-skatt och slutlig skatt är dock en privat kostnad och skall således bara bokföras om de betalas/får tillbaka det på ditt företagskonto och bokförs då mot konto 2012.    Ha det fint, hoppas detta gjorde det lite tydligare! Josefine ... Visa mer

Hej igen @anna__44 !   Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad du tycker är fel. Du säger att den inte påverkar december 2022, men säger sedan att när du bokförde betalningen i 2023 Januari så påverkades resultatet 2022? Det för mig låter som att intäkten bokfördes på 2022 trots allt. Jag tänker att jag kan förklara så som jag tolkar situationen och hur man hanterar detta, så får du återkomma om det är så att det inte stämmer.    Det du skriver i nr 1 stämmer ja, helt korrekt gjort. Tar vi sedan nummer två, där du säger att fakturorna gjordes i 2022, men betalades i 2023 och intäkten skall påverka det året så kommer fakturorna fortfarande bokföras som en intäkt samt kundfordran i 2022 eftersom fakturorna är utställda i det året. Så dessa skall alltså fortfarande hanteras precis som fakturorna i nr 1, eftersom man i bokslutet måste hantera alla fakturor som har datum i 2022. Så att de bokfördes upp som intäkt samt kundfordran i 2022 när du bokförde betalningen 2023 är helt korrekt. Så det som är kvar att göra eftersom dessa 2 fakturor inte skulle påverka resultatet i 2022 är att göra precis samma hantering som i nr 1, dvs bokföra mot D3911 och K2990 i 2022s bokslut och bokföra K3911 och D2990 i 2023.    För vad jag förstår från dig så skall även dessa fakturor inte påverka resultatet i 2022 men till skillnad från de andra 12 fakturorna så betalades dessa inte förrän i 2023. Dock så kommer hanteringen alltså inte skilja sig från de andra 12 för dessa 2 fakturorna, eftersom du fortfarande skall göra samma hantering gällande kontona 3911 och 2990. Du skulle alltså inte gjort något annorlunda eftersom det är så programmet fungerar i och med att fakturadatumet är i 2022 även om betalningen kom i 2023.    Hoppas detta gjorde det lite klarare för dig.  Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag tycker det verkar korrekt så som du hanterat det rent bokföringsmässigt, så det låter konstigt att du skulle bara ha ett resultat på -244 kr som bokföringsmässigt resultat. Kanske du tittar på skattemässigt resultat när du är i deklarationen, och förlusten på optionerna var ej avdragsgill? Hur optioner beskattas kan du läsa om här.  Det kan vara bra att kontrollera huvudboken för 1350 och 8222 för att se om något kanske blivit fel när förlusten bokfördes, samt kolla på din resultatrapport för 2022 för att kontrollera att alla kostnader finns med där.    Vad som blir årets resultat blir ju det bokföringsmässiga resultat, vilket bör betyda att även förlusten av optionerna skall tas hänsyn till, och hur du bokför årets resultat kan du läsa om här. Balanserna förs över automatiskt så det är inget du behöver göra manuellt.    Så kontrollera gärna det ovan, så bör du säker hitta varför du får ett resultat på bara -244 som bokföringsmässigt resultat (dvs det du ser i resultatrapporten). I annat fall så får du återkomma, och förklara lite mer hur det ser ut alternativt att du kontaktar supporten för att kontrollera att det inte är något fel programmässigt.  Ha det fint! 🙂    Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Även detta rekommenderar jag dig att kontakta en redovisningskonsult för, eftersom ovillkorade aktieägartillskott inte har något återbetalningskrav och jag kan inte hitta någon bra vägledning kring hur ditt företag skall redovisa detta. Jag skulle dock säga att det bör bokföras mot 13XX kontot eftersom det fortfarande handlar om satsade pengar i det andra företaget och bör öka aktiernas värde, men det är bäst att kontrollera detta så du får det redovisat rätt i ditt företag. Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Du kan mycket riktigt inte bokföra den i 21/22 eftersom händelsen drogs 2023 och skall bokföras då. Det AnnicaL menar är att den räknas med sedan i den tillgodoförda debiterade preliminärskatten som minskar ens eventuella slutliga skatt sedan när den är beslutad. Du kommer inte ändra deklarationen på något sätt, och räkna med den sista f-skatten som dras i Januari utan det kommer synas i slutskattebeskedet från Skatteverkets sida.  Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag rekommenderar dig att du tar hjälp av en redovisningskonsult i dessa frågor, eftersom detta verkar vara inom en koncern och det är lite mer komplicerat område och hantering i olika steg som behöver bli korrekta. Kanske det finns någon annan användare i forumet som varit med om detta tidigare som vill dela med sig hur de hanterade detta? Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Jag tror att denna tråden kan hjälpa dig kring hur du hanterar detta. Det låter rimligt att använda konto 8222 för att redovisa förlusten som blev vid återköpet.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   I vägledningen här så står det följande:   "Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan."   Detta bör betyda att det stämmer ja, eftersom man då ägt aktierna både vid ingången av 2022 samt 2023 och därmed kan beräkna utdelningsutrymme för två år istället för bara 1.Du kan alltid dubbelkolla med Skatteverket om du känner dig osäker.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Du kan bokföra detta mot 2999 OBS konto om du har detta, alternativt tex 2013 egna uttag eftersom det var en felaktig dragning och inget köp egentligen.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Så länge inget annat är felaktigt på lönebeskedet så kommer inget bli fel rent programmässigt. Att det står 25e på lönebeskedet men att det betalas ut en annan dag är ingenting som spelar någon större roll så länge det bara blev denna gången, så jag tycker du kan låta det vara och matcha bankhändelsen mot lönebeskedet trots att det inte är samma datum. Om du vill vara väldigt noggrann så kan du självklart makulera lönebeskedet och skapa ett nytt med rätt datum om du skulle vilja, men inget som är nödvändigt.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Ingen fara. Okej, det gör inget motkontona blir desamma men du använder istället tex 2018 egna insättningar och manuell kontering för att visa att det är köpt med privata pengar. Så istället för 1930/2240 så blir det 2018 alltså, men i övrigt likadan hantering.  Ha en fin helg! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Saldot på konto 2010 flyttas aldrig eftersom det konto som är huvudkontot och det är dit alla andra 20XX saldona flyttas till. Så ja den tar du inte med i verifikationen och för med som ingående balans tillsammans med resten.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Här kan du läsa om hur man hanterar försäljning av inventarier i funktionen Anläggningsregister. Försäljningen ser korrekt hanterad ut, så kolla under steget registrera försäljning i anläggningstillgångar över hur du skall hantera den delen. När du får in betalningen så matchar du mot fakturan du gjort. Förslag på konto att välja i Anläggningstillgångar kan vara samma konto (3051) som du använde i fakturan, alternativt konto 3690 Övriga sidointäkter. Tänk på att detta kontot inte skall ha en momskod i den verifikationen.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Det finns inga hinder egentligen gällande att bokföra det som en tillgång och göra avskrivningar, däremot så kan du inte vilja 3 år som avskrivningsperiod eftersom det är en av de två kriterierna för att inköp inte får bokföras som en direktkostnad. Då bör man kunna anta utifrån detta att tillgångar måste åtminstone ha en livslängd på 4 år eller mer, och man bör därför inte kunna välja avskrivningstid på 3 år. Det finns dock inga direkta fördelar med att bokföra en inventarie på en så pass litet värde samt att datorer oftast beräknas ha en kort ekonomisk livslängd utan kräver bara mer administrativt arbete. Så eftersom den både har lågt värde samt har en livslängd på ca 3 år och uppfyller därmed kraven för förbrukningsinventarie så rekommenderar jag dig att bokföra det mot 5410 istället för att hantera det som en tillgång. Det är dock självklart upp till dig eftersom vägledningen inte förbjuder en att hantera det som en tillgång med avskrivningar utan säger att man får lov att bokföra det som en direktkostnad om inventariet uppfyller kraven.    Om du väljer att bokföra och hantera det som en tillgång så funkar 1250 utmärkt som konto.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Visma eEkonomi är uppbyggt så att vara så generellt som möjligt så att det passar de flesta. Därför så går det alternativet mot konto 2510 som är gruppkontot medan 2518 är ett mer specifikt underkonto, så att det skall funka till så många användare som möjligt. Så båda alternativen är korrekta, och det är mer upp till dig vad du vill göra. Många föredrar att bokföra både f-skatt samt beräknad inkomstskatt mot 2510 för att samla allt på ett konto, medan vissa använder 2518 för f-skatten och 2510/2512 till den beräknade inkomstskatten för att kunna ha en bättre överblick i sin balansrapport.    Så det är en smaksak hur du vill göra, antingen välja 2518 eller det förvalda alternativet 2510 i bokföringsförslaget. Ingen är mer korrekt eller mer felaktig utan båda valen funkar fint.  Ha det bra!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Du behöver inte göra något då, eftersom detta bara skall påverka deklarationen och inte bokföringen vilket du kan läsa om här. Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Denna omföring av ingående balanser brukar normalt sätt göras första dagen på det nya räkenskapsåret. Om 2022 var ditt första räkenskapsår så skall alltså denna omföringen göras 2023-01-01 och baseras på de ingående balanserna. Om 2022 inte var ditt första räkenskapsår så bör du först kolla i balansrapporten och kolla de ingående saldona 2022-01-01, och det är dessa saldon du skall föra om. Du kan också enligt mitt tycke lika gärna vänta till 2023 eftersom omföringen inte gjordes i början av 2022. Tanken med detta är att man nollar saldona på 20XX kontona i början av varje år för att bara se årets egna insättningar/uttag samt årets resultat. Så då nollar man alla 20XX konton förutom 2010, och differensen flyttas till 2010. Så om vi leker med tanken att de siffror du visar i andra bilden hade varit ingående balanser i 2022 hade det blivit följande:   2010 med 764,12 i debet 2012 med 600 i kredit 2013 med 479,32 i kredit 2018 med 315,20 i debet   I detta tipset så finns det exempel på hur man hanterar omföring av ingående saldon som bör kunna hjälpa dig i hur du skall tänka.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Så länge de är i rätt månad så bör du kunna hantera de alla i en och samma verifikation och koppla alla underlagen till den verifikationen. Det är ju trots att bara för att beräkna och redovisa importvärdet och importmomsen, och själva inköpen är redan hanterade på rätt datum. Det är dock viktigt att du kontrollerar så du inte redovisar beskattningsunderlaget i en tidigare period än som är tillåtet. På de momsunderlagen du kan ladda ner så står det vanligtvis från vilket är det tidigaste datumet du kan redovisa det.    Du kan däremot inte hantera alla i slutet av året eftersom det bör hamna i rätt månad åtminstone.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   I denna tråden så kan du läsa om hur detta kan hanteras.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. När det gäller köp utanför EU där man köper från ett företag i egenskap som ett företag så skall man mycket riktigt redovisa importmoms och importvärdet till Skatteverket. Detta görs dock inte vid köpet, utan först när man fått importvärdet från tullen. Så man bokför själva köpet först mot ett 4XXX konto utan moms, och sedan när man får importfakturan från DHL så bokför man upp importvärdet och importmomsen. Hur du bokför och vilka momskoder som används kan du läsa om här.    Så det blir alltså i två steg jämfört när man köper inom EU. Först bokför du varuköpet och då hanteras det ingen moms utan bara kostnaden bokförs. Sedan när man fått importfakturan och därmed importvärdet så bokför man upp detta på det datum så anges att man tidigast kan redovisa detta, och beräknar samt redovisar importmomsen. I princip så blir det som följande:   Inköp 1930/2440 ingen momskod  kredit XXX 4000 ingen momskod           debet XXX Tullfakturan/importfaktura utan tex fraktavgifter m.m.: 4545 momskod 50 (25%)     debet XXX (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod           kredit XXX 2615 momskod 60 (25%)     kredit   XXX 2645 momskod 48                debet  XXX   Så om du bokförde inköpen med importmoms så rekommenderar jag dig att korrigera dessa verifikationer eftersom det är inte på inköpsvärdet importmomsen beräknas, utan det värdet du får från importfakturan och skall göras i ett senare skede.    Det jag dock reagerar på är att du säger att du får fakturor med importmoms som skall betalas, vilket låter som att du blivit hanterad som en privatperson vid importen alternativt att leverantören har leveransavtalet DDP (Delivered Duty Paid). Enligt huvudreglerna för inköp utanför EU som beskattningsbar person så skall säljaren sälja utan att ta ut någon moms m.m. och köparen skall stå för importredovisningen. Det låter dock som att DHL lagt till importmoms som en kostnad, dvs att det är de som redovisat importen av varorna och du blivit behandlad som en icke beskattningsbar person. Det kan vara bra att kontrollera om du tex har glömt att ange ditt VAT nummer eller vad för leveransavtal du köpt via. Här bör du dubbelkolla med Skatteverket om du ändå skall hantera det som ett inköp utanför EU och redovisa till Skatteverket.    Hoppas detta gjorde det lite klarare för dig, ha det fint! Josefine ... Visa mer