Hej! Jag har fakturor både debet och kredit hos en leverantör med olika belopp. Hur hanterar ni det bäst vid betalning/kvittning?  Enligt SEB skulle jag endast kunna skicka enbart kreditfakturor i en egen fil men det kan inte banken läsa in när jag provar. Man fick alltså inte blanda debet o kreditfakturor i samma betalfil. Jag kan ju förstås betala dessa manuellt och ange i meddelandefältet vilka fakturor det avser men tänker att jag kommer sitta där när jag ska stämma av kontot och undra var siffrorna kommer ifrån, för då har jag redan glömt. Hur gör ni? Jobbar i Visma ADM 1000 samt SEB ... Visa mer

Vi får leverantörsfakturor gällande inköpta tjänster inom EU (utländsk arbetskraft) Jag behöver hjälp med hur jag konterar dessa   Fakturorna som är i euro gäller dels -Arbetade timmar -Hyra för boende i Sverige -Resor t/r Sverige/hemlandet Dom är inte reggade för skatt i Sverige så fakturorna är utan moms och vi ska deklarera och betala den.   Jag har fått instruktion om att dra av 30% på fakturan gällande arbetstimmar men inte på hyra och resor (varför vet jag inte) vid utbetalning.   Jag undrar nu hur jag konterar fakturorna  dels när jag får dom och sedan vid betalning. Vilka bokfkonton och momskoder använder man? Kan det stämma att jag ska dra av 30% vid betalning och då endast på arbetade timmar?   Jag hoppas någon förstår min fråga och kan förklara.                       ... Visa mer

Vi får leverantörsfakturor av ett utländskt företag, som inte har F-skatt, gällande inhyrd personal och vad jag förstår så ska vi hålla inne 30% skatt vid betalningen. Jag undrar hur jag ska bokföra detta på levfakturan samt hur jag redovisar detta till skatteverket. ... Visa mer

Hej! Under toppar i produktion har vi tagit in arbetskraft från utlandet. Vi har tidigare anlitat ett svenskt företag som ombesörjt allt som haft med det att göra och vi har fått fakturor i SEK. Det svenska bolaget har nu lagt ned och vi måste själva ombesörja detta. De flesta är anställda och uthyrda från utländska företag som skickar fakturor men vi har en kille från Tjeckien som vi ska betala ut vanlig lön till i tjeckisk valuta.   Vi har fått svar från Visma att det inte går att betala ut lön via bankfil till utlandet men jag måste ju lägga in honom i personalregistret eftersom han är anställd hos oss och vi ska betala skatt o ag. Hur kan vi kringgå så att han inte kommer med på utbetalningsfilen men ändå är med i lönekörningen? Kan man sätta kontant betalning?   Någon som har erfarenhet av detta? ... Visa mer

Jag har startat en secondhandbutik som drivs som AB och reggad för moms.  Jag har inte fått inte fått grepp om det här med momsen och behöver hjälp.   Hur funkar det med moms i dessa fall? - Jag köper in en del begagnade varor av privatpersoner  - En del varor har jag fått gratis -Jag köper in en del nya produkter från leverantör som jag säljer vidare till kund -Jag har en lokalhyra där fastighetsägaren har lagt på moms -Jag ska fakturera ett annat bolag för en del av hyreskostnaden för uthyrning av kontor i min lokal -Jag köper in en del förbrukningsmaterial/kontorsmaterial    Har försökt att läsa i olika trådar men blir helt förvirrad. ... Visa mer

Hej! Jag undrar hur man lägger in en formel för att slippa räkna ut detta själv. Någon som vet? ... Visa mer

Företaget har leasat en bil och vi har fått en faktura på en första  förhöjd leasing samt en månads leasingavgift. Jag har läst mig till att man ska periodisera förhöjda avgiften över de antal månader leasingen fortlöper, dvs 36. Jag gör något knasigt när jag försöker lägga in den för periodiseringen.   Jag har bokat levfakturan så här   Förhöjd leasing                            22776       1720D Leasingavgift november                4149       5617D    Interimsavgift 20/10-31/10          1521       5617D Moms  (halva beloppet av 7111)   3555,5    2640D Halva momsen                                3555,5    5617D Total                                               35557      2440K  När jag sedan ska lägga in periodiseringen av 1720 så får jag ett meddelande om att det är fel kontotyp för periodisering, jag ignorerade det. Angav 211031 som första perioddatum 36 mån 5617 som periodiseringskonto, får ett felmeddelande om att det bör vara ett balanskonto. Om jag även ignorerar det och uppdaterar tabellen så hamnar  1720 i debet och 5617 i kredit, jag vill väl ha det tvärtom? Vad gör jag för fel?   ... Visa mer