2024-05-21
20:22
Tack för svar. Det jag undrar är hur jag ska bokföra momsen då den inte är 25% av totalsumman och därmed säger systemet till om jag bokför hela momsen som den står då den inte är 25% av totalsumman 1889, ska jag bara strunta i varningen som systemet ger om att "momsen verkar vara bokförd fel"?
... Visa mer
2024-05-17
12:11
Har fått en faktura på bärgning av företagets bil men är osäker på hur den ska bokföras. Självrisken är på 1500kr. Dock har bärgningsfirman även debiterat en summa som vårt försäkringsbolag står för och där finns moms angiven som vi uppenbarligen ska betala. Det ser ut såhär: och längst ner på fakturan ser det ut såhär: Hur ska jag bokföra detta? Kan jag dra av momsen? Totalsumman på 1889kr och momsen på 388,50kr stämmer ju inte med varandra så Visma säger ifrån. Eller ska jag bara betala hela summan utan att lägga in något om moms? Tack på förhand!
... Visa mer
2023-06-20
20:46
Tack så mycket för mycket bra svar! Då vet jag precis hur jag ka göra 🙂
... Visa mer
2023-06-07
22:04
2021 hade vårt AB ett lager på ca 34000kr som bokfördes enligt 4960 K34000 1460 D34000 I slutet av 2022 har vi liknande varulager, ev någon tusenlapp mer, men hur bokför jag detta? Jag bör väl först på något sätt boka bort lagret för 2021 (som såldes under 2022) innan jag bokför lagret för slutet av 2022, eller? Bokför jag nya siffror på kontona så ökar ju lagret och det ser ut som där finns dubbelt så mycket lager. Har ej tillägget Lager då vi ej använder lager annars utan endast har enstaka artiklar liggande korta perioder. Tack på förhand!
... Visa mer
2022-06-30
21:01
Tack så jättemycket för bra svar! Jag kontaktade en redovisningsbyrå och fick grönt ljus att låsa upp perioden. Kunde sedan skapa en korrigeringsverifikation och sedan en korrekt verifikation. Så nu stämmer allt! Skulle dock önska att det med skatten stod med i Vismas guide för Årsredovisning då guiden annars är väldigt bra även om man inte har tillägget för Deklaration/Årsredovisning. Det är ju ett enkelt steg att både lägga till i guiden, och relativt enkelt att göra själv :). Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2022-06-21
14:33
Hej! Följde eEkonomis checklista för Årsavstämning men där stod inget om att bokföra av Skatt som belastar årets resultat innan man bokför årets resultat, så jag fick inte ihop siffrorna. Har dock räknat ut vad som felade nu, och att skatten ej dragits av, men hur ändrar jag årets resultat för 2021 i eEkonomi? Jag har bokfört Skatt som belastar årets resultat och får rätt siffror när jag skriver ut Resultat- och Balansrapporter, men resultatet som är sparat i eEkonomi är ju fortfarande fel. Jag har alltså först bokfört årets resultat för 2021, där avdragen skatt saknades. Och sedan i efterhand bokfört vinstskatten. Nu vill jag korrigera Årets resultat för 2021, hur gör jag detta? Jag kan inte bara ändra eftersom perioden är låst. Någon som vill visa hur jag skapar en korrekt korrigeringsverifikation? Vi kan säga att bokfört resultat nu är 150 000, men korrekt ska vara 120 000. Försökte skapa en korrigeringsverifikation, men oavsett om jag skriver 30 000 i debit eller kredit så blir summan högre på båda kontona (180 000)?! Har använt kontona 2099 och 8999. Tacksam för hjälp då supporten på telefon just nu har 3 timmars väntetid...
... Visa mer
2022-01-05
18:19
Toppen! Tack så jättemycket för hjälpen och för att du tar dig tid att svara!
... Visa mer
2022-01-05
18:14
Har börjat kolla igenom Årsavstämningen och under Reskontror så får jag meddelandet "Saldot på kundfordringskontot (1510) är 20 000,00 kr per 2021-12-31. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 40 000,00 kr (figurerade siffror). Dessa belopp ska stämma överens." Det som diffar är två delbetalda kundfakturor varav den ena även är en befarad kundförlust på det belopp som saknas. Vad jag förstått bokför jag denna förlust i samband med bokslutet då vi använder kontantmetoden, men hur rättar jag till den andra? Rättar den till sig själv när fakturan slutbetalas?
... Visa mer
2021-12-30
14:07
Låt oss säga att vi kommer fram till att vi har varor för 50 000kr "på lager" över årsskiftet. Blir det korrekt om man gör såhär: 1460 - lager av handelsvaror: 50 000 (K) 4960 - förändring av lager av handelsvaror: 50 000 (D) dock står det på 4960 att motbokningskonto är 1469 - förändring av lager av handelsvaror, ska jag använda 1469 istället för 1460? 1460 känns mer "rätt" i beskrivningen. Hur gör jag sedan när vi säljer de varor som ligger i lager över årsskiftet, ska jag då bokföra något mot någon av ovan konton för att nolla dem? Vänder jag bara på Debit och Kredit när att är sålt?
... Visa mer
2021-12-30
13:43
Tack så mycket för mycket bra svar och länkar! Har en liten fundering till; under året har vi råkat beställa vissa varor fel (fel mått så de går ej sälja trots att de är hela) samt att vissa varor blivit skadade i vår hantering, det är alltså varor som köpts in men som inte kunnat säljas utan de har blivit kasserade. Ska dessa hanteras på något speciellt sätt i bokföringen för att det ska bli rätt vid eventuell kontroll? Hittills har vi bara gjort så att vi betalt leverantörsfakturan, bokfört mot 4000, och sedan fått beställa om dessa varor och betalt den nya fakturan också samt bokfört mot 4000, och därefter levererat/fakturerat kunden. Bör dessa obrukbara varor bokföras, tas upp eller listas på något speciellt sätt?
... Visa mer
2021-12-30
11:27
Lager... Vi har inte tillvalet lager, aldrig tänkt på det då sakerna kommer in och gå ut direkt igen. Är det något man måste ha rent bokföringsmässigt? Vi har ju artiklar upplagda i eEkonomi och specificerar dessa på kundfakturorna men eftersom det inte finns något i lager varken fysiskt eller i programmet så är alla värden på minus där, ser det som ett sätt att "ha koll" på hur många vi sålt av varje produkt.
... Visa mer
2021-12-29
22:27
I ett bolag som köper in specialproducerade produkter som sedan ganska omgående säljs vidare till slutkonsument, hur bör man tänka/bokföra när det kommer in varor med tillhörande fakturor strax innan nyår men de levereras och faktureras först till slutkund efter nyår? Hamnar leverantörsfakturorna på år 1 och sänker det årets resultat och kundfakturorna på år 2 och höjer det årets resultat eller bör de på något sätt läggas på samma år? (Vilket år/hur i så fall?) Inga produkter finns på lager utan allt köps in/säljs vidare ganska så omgående vanligtvis. Räkenskapsåret är kalenderår och kontantmetoden används. Tacksam för vägledning!
... Visa mer
2021-12-20
23:37
Hej! Läste att om man köpt tex en bil med avskrivning på 3 år så kan man göra ett helt års avskrivning redan år 1 trots att den ej köptes i januari, hur gör jag detta i Visma eEkonomi? Har just nu månadsvis avskrivning och har gjort avskrivningar sedan maj 2021 men skulle vilja skriva av den för ett helt år innan nyår. Är det bara att klicka på "Gör extra avskrivning" och sedan räkna ut hur mycket som saknas för jan-apr och fylla i detta belopp?
... Visa mer
2021-12-15
16:34
Tack för bra artikel nu i juletid! Jag har en följd fråga: Man har ju nu möjlighet att köpa gåvor (jul + corona) för över 2500kr men att överskjutande del ska förmånsbeskattas, hur görs då detta? Vilka konton ska läggas till?
... Visa mer
2021-12-10
22:42
1Gilla
Superstort tack för ditt svar Josefine och för att du tog dig tid! Nu vet jag precis hur jag ska göra!
... Visa mer
2021-12-10
00:46
Tack så jättemycket för ditt svar Josefine! Det gjorde mig mycket klokare och det känns som ett nettolöneavdrag kan vara ett bra alternativ i detta fall. Fråga är då, hur bokför jag detta? Tar för närvarande ut lön från företaget, lite olika varje månad beroende på vad andra jobbet ger i lön, men säg att bruttolönen för aktuell månad är 10 000kr och att fakturan på försäkringen är på 1000kr och 60% av detta ska förmånsbeskattas osv, hur görs detta? Hur räknar jag ut hur mycket som ska dras av från nettolönen? Är det 60% av 1000 kr (600kr) som dras av eller 30% av 600kr (180kr)? Och vilket konto bör jag bokföra denna summa på? Jag brukar följa denna guide när jag fixar med lönen: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-lon-till-anstalld-sa-gor-du/ta-p/174914
... Visa mer
2021-12-06
13:15
2 Gillar
Har ej tillägget Lön utan endast Visma eEkonomi då det är ett enmansföretag (AB). Har nu köpt och betalt en sjukvårdsförsäkring i bolaget som betalades som en engångssumma. Summan är 100% avdragsgill samt ska förmånsbeskattas med 60%. Hur gör jag detta? Än så länge har jag endast bokfört betalningen på 7621 - Sjuk- och hälsovård, avdragsgill (samt 1930 då). Hur går jag vidare med förmånsbeskattningen? Försökt söka i forumet och googla men hittar inga konkreta svar. Tacksam för hjälp!
... Visa mer
