Hej! Jag har en kund som fick två fakturor med två olika ffd och två olika belopp. Kunden betalade den första men använde den andra fakturans belopp, som var 190:00 högre - jag bokförde fakturan som betald och lade de överskjutande delen på 190:00 som ett förskott från kunder. När den andra fakturan betalades, hade kunden (på min inrådan) dragit av 190:00 vilket då ger en ditt. Jag trodde att jag kunde markera fakturan som betald och samtidigt göra en "manuell" kontering och boka bort förskottet på 190:00 - men jag ser tyvärr inte hur jag kan göra det - är det någon i gruppen som kan hjälpa mig att komma vidare...   Hälsningar Jens   ... Visa mer

Hej! Jag har fått en kreditfaktura från en av mina leverantörer och den vill jag ställa mot en av deras debetfakturor. Samtliga debetfakturor skickas digitalt till min bank för godkännande - men hur gör jag med kreditfakturan...  den kan jag ju inte föra över till banken - så hur bokför jag det - en av leverantörens debetfakturor ska ju minskas med det krediterade beloppet.   Tacksam för hjälp Jens ... Visa mer