Hej! EK Kontantmetoden RUT-Fakturor Om jag har fått in pengar från en kund och vill använda dem senare för kunden som förskott, som då läggs på 2420, hur gör jag då för att betala fakturan med dem? Behöver jag genom en artikelkontering, skapa en artikel som plockar dessa pengar från 2420? Hade jag behövt skapa ett underkonto, samt kanske aktivera moms också (vilket kanske blir fel vid RUT)? Eller finns det något annat vis, som man kan plocka pengar från 2420 och matcha dem mot en kundfaktura? Tack på förhand. ... Visa mer

Enskild firma Kontantmetoden Hej! Om jag sätter samman en dator, vars hårddisk är en lagervara som är köpt från en grossist (garantin börjar inte ticka fören försäljning eller sannolikt även bruk också), hur ska detta då konteras? Säg nu att datorn inte blir såld som är tänkt, kunden ändrar sig och köpet uteblir. Hårddisken i datorn, har dragits igång, så min gissning är också då att garantin från tillverkaren, har börjat ticka. Kan jag skriva detta som en förbrukningsvara, från lager till förbrukning (För att sedan föra tillbaka detta inför försäljning)? Eller behöver jag skriva det under något annat konto? Kan jag ignorera detta och sedan skriva i fakturan att hårddisken har varit igång X antal timmar eller dagar och bara ge minimal rabatt? Hade jag behövt skapa en artikel som exempelvis heter begagnad disk? ... Visa mer

Enskild firma Kontantmetoden Hej! Jag undrar hur jag utför konteringen för amazonbeställningar, då det gäller produkter utanför EU. Då det är Amazon eller fraktbolagen som sköter import-deklarationen, sedan detta inte kommer i fakturorna, så undrar jag hur jag bokför detta. Detta fann jag på forumet: Bokföra inköp av tjänster och varor utanför EU   Bokföra inköp av varor utanför EU - import: Inköpet bokförs i två steg:   Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4000 ingen momskod           debet 10 000:-   Tullfakturan utan extra avgifter: 4545 momskod 50 (25%)     debet 10 000:- (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod           kredit 10 000:- 2615 momskod 60 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet  2 500:-   Bokföra inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%)      debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)      kredit   2 500:- 2645 momskod 48                 debet   2 500:-     Skulle jag kunna göra så här: Själva fakturan från leverantören: 1930/2440 ingen momskod  kredit 10 000:- 4000 ingen momskod           debet 10 000:-   2615 momskod 60 (25%)     kredit   2 500:- 2645 momskod 48                debet  2 500:-   Jag talade med en revisor också och hon sade att man kunde lägga det under tjänste-kontot: Bokföra inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:- 4531 momskod 22 (25%)      debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%)      kredit   2 500:- 2645 momskod 48                 debet   2 500:-   Är det något fel att lägga varor under tjänste-konton? Och om det är förbrukningsvaror/inventarier/kontor och inte enbart lagervaror. Ska jag konvertera om detta till exempelvis 5410? Eller skapa ett specifikt konto som 5413 utan momskod? Revisorn jag talade, sade att det är lättare för bökföraren ifall allt läggs på inbyggda konton, så den ogillade att skapa nya konton. Eller räcker det att jag lägger det på 4535 för EU och 4531 för utanför EU? Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Nuvarande, så skriver jag ut verifikationsnummer för hand på exempelvis faktura och utdrag från banken. Men behöver jag skriva ut alla verifikationer från Visma, som inbetalningsverifikationen I1 med konteringsuppgifterna och sätta in det i pärmen också? ... Visa mer

Hej! Kontantmetoden. Det är nu så att jag köpte ett Amazon Prime medlemskap på ett år, för att undvika fraktkostnader på mycket av beställningarna, samt för köpt av enstaka produkter till företaget. Men trots att man som momsregistrerat företagskonto och att man får testa på Amazon Prime, så har jag fått höra från en på Amazon att Prime är en privat produkt och denna är inte menad för företag (man kan ifrågasätta varför det ens erbjuds till företag i detta fallet, chattsupporten repeterade bara budskapet). Så jag undrar hur detta ska konteras. Det man får från Amazon är ett kvitto, där det inte står moms på, men moms ingår. Det står också att fakturan inte är en momsfaktura. Amazon vill inte skapa en momsfaktura för det heller. Så jag undrar hur detta konteras och kan jag dra det på företaget? Ska jag be Amazon att betala tillbaka? Ska jag ange mitt privatkort istället för att fakturera dessa köpen, så jag då trots allt, slipper mycket fraktkostnader? ... Visa mer

Hej! Som jag har fattat det, så kan jag dra av skatten på milersättning av att saker som att åka och lämna av en faktura till kund, om jag skulle behöva det. Allt som behövs är att det är i körjournalen och sedan kan man dra av detta då man ska plocka ut pengarna.   Men gäller detta även ifall jag åker för att dela ut reklam? Exempelvis om jag delar ut reklam efter ett besök, som kan ta ett par timmar, så lägger jag inte hemfärden på kunden. Skulle jag fortfarande kunna skriva upp milen efter reklamutdelningen för hemfärden i journalen och dra av skatten på dessa? ... Visa mer

Hej! Det är som så att jag har en kund som har ett väldigt krånglande fiber och detta tar tid med felsökning av olika anledningar. För att temporärt lösa detta, så kan jag köpa mobilt bredband och sätta upp det hos kunden. Den mobila routern kan jag använda hos andra kunder och den står jag för. Men det mobila bredbanden går på runt 400-450 kr exkl moms för en månad, då man inte binder upp sig. Jag själv har inte så mycket nytta av detta själv, förutom möjligtvis något enstaka tillfälle, så jag undrar hur det lämpligast bokförs. Först ska jag bokföra in det vid inköpet, sedan ska jag skapa en artikel med namnet Uthyrning av mobilt bredband. Frågan är hur, jag bokför detta inköp? ... Visa mer

Hej! Jag har nu handlat på Jula, vilket inte händer så ofta. Men jag missade att ta kvitto, om de inte också glömde att fråga om det. Kassören frågade också om företagsregistrering, men jag ville hem efter att ha väntat i vad måste ha varit en kvart, på att en tidigare kund företagsregistrerade sig och sade att jag bara tar det på företagskortet. Problemet var när jag ringde in på supporten, att de sade att de inte kunde söka efter enskilda kvitton, enbart kolla på kvitton under ett medlemsnummer. Kan jag bara bokföra över det som ett eget uttag, då kvitto saknas? Det enda jag har, är bankutdraget. ... Visa mer

Kontantmetoden Visma Eekonomi Hej! Jag skulle lägga tull på en faktura, men hade moms på sig. Fakturan är kvittad/krediterad. Pengarna har redan kommit in från kunden. Kan jag skapa en ny faktura och använda den gamla betalningens dag. Eller måste jag sätta in pengarna som ett förskott, skicka in pengarna på försäljningskontot, för att sedan ta denna dag som betalningsdatum. Som så här: Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto     699,00 2420 - Förskott från kunder   699,00   Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto   699,00   2420 - Förskott från kunder     699,00 Dagen som jag får in detta på kontot, från 2420, som blir efter fakturans skapelse, blir då betalningsdagen? Eller kan jag bara använda betaldagen då betalningen egentligen kom in till den tidigare fakturan, som aldrig registrerades som betald (förutom vid kvittningen). Tack på förhand! ... Visa mer

Enskild firma Kontantmetoden Visma Eekonomi Hej! Jag har tänkt att börja ta betalt för trängselskatt, som jag har stått för själv innan, utan att plocka ut den genom företaget, tack vare att det har varit för krångligt.   Så det första jag undrar, är om konto 5616 hade fungerat bra för det som har gjort här under och om man behöver skicka in dessa pengarna in i försäljningskontot eller kan skicka in dem i 5616 direkt?           När jag ska fakturera utländska kunder denna trängselskatt, hade det varit smartare att skapa en artikel per trängselskattkostnad, som för 9, 16, 22 och 29 kr och låta Visma själv konvertera summan från kronor till euro? Trängselskatten är ju momsfri, men det kan bli en del decimaler när man anger detta och klistrar in.   Sedan undrar jag hur man för in detta i bokföringen? Det kan bli en hel del papper från transportstyrelsen, där jag sannolikt får skriva fakturanummer efter varje dag det har varit tull på, som kommer i efterhand då betalnings-avin från transportstyrelsen kommer inte direkt. Hade detta räckt och att jag bara har en avdelning för resor i pärmen? Tack på förhand! ... Visa mer

Hej! Jag har ett par frågor och först är valet av konto 1460 och 4400. Jag läste instruktioner från en sida som använde 1460, men jag undrar om det inte är 4400 som jag egentligen ska använda? Det jag köper in är datorer, komponenter, nätverksutrustning, relaterat till IT, som ska antingen förbrukas eller säljas vidare. Om jag nu ska flytta över varor från 1460 till 4400, räcker det med att göra en enkelt verifikation med 1460 kredit och debit till 4400 och sedan anger anledningen i verifikationen, eller ska jag skriva in det på de tidigare inköpsfakturorna? Eller behöver jag ångra dessa inköpsfakturor och skapa nya? Sedan, jag saknar visma eekonomi lager (har smart), så skapar jag lagerartiklar under artiklar manuellt vid inköp. Finns det någon lagervariabel som jag behöver hålla koll på, som vid försäljning eller då jag ska lägga något i egen förbrukning? Säg att jag säljer en komponent för 1000 kr, ska jag då skapa en manuell verifikation också, som tar bort detta värde, från konto 5500 som exempel och vad händer om man säljer något för billigare än vad man gav den för? Och vid skapandet av lager artiklar, är det något man behöver förhålla sig vid, som att inte återanvända eller döpa om artiklar? Samt om jag byter disk och gör ordning en äldre dator och säljer den som begagnad. Kan jag då använda samma artikelnummer för olika datorer?   ... Visa mer

Jag har en kund som har betalar in 5 kr för mycket. Först saknades 5 kr, sedan skickade kunden 10 kr för att vara snäll. Det jag har gjort, är betala de 5 saknade kronorna så att fakturan är betald. Nu återstår det 5 kr och jag har tänkt att göra en öresavrundning för att bli av med detta problem. Hur ska denna verifikation eller lösning se ut? Det är 5 kr som har kommit in från kunden som en betalning, hur går jag tillväga för att bokföra dessa 5 kr och sedan sätta dem på öresavrundning. Tack på förhand! ... Visa mer

Hej alla! Det har blivit dags att ta tag i bokföringen, som fick ett stop efter denna fakturan. Den fakturan med den vackra handstilen, är fakura 2. Det var som så att en del saker inte fanns i lager och då skickades de efter för 49 kr till, såvida jag inte ville vänta med att få färgpatronen och det resulterade i 2 fakturor. Men hur för jag in detta i bokföringen? Kan jag slå samman allt under en faktura med två delbetalningar, eller ska jag skapa 2 fakturor? ... Visa mer