Hej! Jag har ett par frågor och först är valet av konto 1460 och 4400. Jag läste instruktioner från en sida som använde 1460, men jag undrar om det inte är 4400 som jag egentligen ska använda? Det jag köper in är datorer, komponenter, nätverksutrustning, relaterat till IT, som ska antingen förbrukas eller säljas vidare. Om jag nu ska flytta över varor från 1460 till 4400, räcker det med att göra en enkelt verifikation med 1460 kredit och debit till 4400 och sedan anger anledningen i verifikationen, eller ska jag skriva in det på de tidigare inköpsfakturorna? Eller behöver jag ångra dessa inköpsfakturor och skapa nya? Sedan, jag saknar visma eekonomi lager (har smart), så skapar jag lagerartiklar under artiklar manuellt vid inköp. Finns det någon lagervariabel som jag behöver hålla koll på, som vid försäljning eller då jag ska lägga något i egen förbrukning? Säg att jag säljer en komponent för 1000 kr, ska jag då skapa en manuell verifikation också, som tar bort detta värde, från konto 5500 som exempel och vad händer om man säljer något för billigare än vad man gav den för? Och vid skapandet av lager artiklar, är det något man behöver förhålla sig vid, som att inte återanvända eller döpa om artiklar? Samt om jag byter disk och gör ordning en äldre dator och säljer den som begagnad. Kan jag då använda samma artikelnummer för olika datorer?   ... Visa mer

Jag har en kund som har betalar in 5 kr för mycket. Först saknades 5 kr, sedan skickade kunden 10 kr för att vara snäll. Det jag har gjort, är betala de 5 saknade kronorna så att fakturan är betald. Nu återstår det 5 kr och jag har tänkt att göra en öresavrundning för att bli av med detta problem. Hur ska denna verifikation eller lösning se ut? Det är 5 kr som har kommit in från kunden som en betalning, hur går jag tillväga för att bokföra dessa 5 kr och sedan sätta dem på öresavrundning. Tack på förhand! ... Visa mer

Hej alla! Det har blivit dags att ta tag i bokföringen, som fick ett stop efter denna fakturan. Den fakturan med den vackra handstilen, är fakura 2. Det var som så att en del saker inte fanns i lager och då skickades de efter för 49 kr till, såvida jag inte ville vänta med att få färgpatronen och det resulterade i 2 fakturor. Men hur för jag in detta i bokföringen? Kan jag slå samman allt under en faktura med två delbetalningar, eller ska jag skapa 2 fakturor? ... Visa mer