Hej!   Tack för din fråga. Det låter som en vidarefakturerad kostnad, som man hanterar antingen som sin egna kostnad vid köpet och sedan som en vidarefakturerad intäkt vid fakturering till kund. Alternativt så kan man använda ett 46XX konto vid betalningen för att hålla det separat, och sedan bokföra det som en vidarefakturerad intäkt. Om det är ett utlägg så bokför du upp betalningen mot ett 16XX konto i debet och sedan vid inbetalningen från kunden mot samma konto i kredit. Här kan du läsa mer om vidarefakturering och utlägg.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Jag skulle rekommendera att du bokför en kreditnota som vänder den bokförda fakturan avseende både kostnad och ev moms och sedan bokför återbetalningen mot den kreditnotan.  ... Visa mer

Hej,   Jag bokar såna kostnader på 6490, övriga förvaltningskostnader.   //Carina ... Visa mer

Hej   Om fakturan från rörfirman är utställd på ditt företag är det lämpligt att bokföra den som inköp och de konton du anger. 4015 kan bytas ut mot 4600 men 2641 står kvar.    Därefter får du fakturera kunden för kostnaden + moms.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Jag har kollat med en kollega som kan Visma eEkonomi som svarade följande över hur man kan göra det i programmet:   "Om du väljer att matcha händelsen under Kassa- och bankhändelser och Inköp mot kvitto - Egen kontering eller Inköp mot kvitto - Egen kontering så kommer du kunna välja vilken verifikationsserie du vill ha verifikationen på. Samma sak gäller om du skapar en manuell verifikation. "   Gällande din fråga om du kan bokföra det mot 2893 eller matcha händelsen mot kvittot så skulle jag säga att det beror på när den anställde får det utbetalt. Det viktiga är att kostnaden hamnar i rätt period, så man brukar normalt sätt bokföra upp det som en skuld och kostnad samt eventuell moms och sedan bokföra bort skulden när man betalar ut det. Det är dock inte nödvändigt så länge utlägget hamnar i så rätt period som möjligt.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej @Madeleinee  Själva inköpet kan du registrera via en verifikation.  Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation Har du tagit kort på kvittot med Visma Scanner plockar du upp bilden på kvittot genom att klicka på Koppla bild till höger inne på verifikationen.   För att bokföra betalningen till den anställda går du via Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag - Egen kontering och så konterar du enligt mitt tidigare svar.   Hoppas att detta kan hjälpa dig och att du får en fin dag! //Tinna ... Visa mer

Hej igen!   Vår support hjälper dig gärna med programrelaterade frågor, men för frågor om bokföring så rekommenderar jag dig att kontakta en redovisningskonsult för mer hjälp kring detta om du känner att du inte fått den hjälp du behöver i vår tråd. Här kan du hitta byråer som vi rekommenderar och som kan Visma program.    Om du vill fortsätta i tråden så får gärna återkomma vad det är du känner är svårt kring förklaringen så kan jag se om jag kan förtydliga det och hjälpa dig vidare.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej,   Om du har kommit överens med leverantören/Intrum om att betala originalfakturans belopp (och avgifter) två gånger och använda betalningen till leverantören som ett förskott kan du nog bokföra via 1684. Du ska inte bokföra samma kostnad eller moms två gånger. Dröjsmålsavgifter som tillkommer kan du bokföra på 8422.   Om du inte har kontaktat leverantören föreslår jag att du gör det och att ni kommer överens om hur ni ska göra, det kanske räcker att du bokför avgifterna och betalar dem.    Hälsningar, Max ... Visa mer

Hej   Om du med inköpskonto menar ett kostnadskonto så har du gjort rätt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Om du har ett inköpskvitto som både har en privat del (2893) och en företagsdel är det bara ingående moms på företagets inköp som är avdragsgill. Den privata delen redovisas brutto på konto 2893.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Om du menar hur man bokför Norsk moms så har man normalt sätt ingen avdragsrätt på något annat lands moms utan hela beloppet blir en kostnad. Om ni blev ombedda att redovisa och betala in momsen på leveransen inom Norge så skall den dock inte bli en kostnad, utan då kan man bokföra den norska momsen mot ett temporärt skuld konto inom 269X vid köpet och sedan bokföra bort den när man betalar in momsen till den norska myndigheten. Norsk moms som läggs på inköp i Norge är inte avdragsgill utan hela köpet bör bokföras som en kostnad förutsatt att man inte är registrerad för moms i det landet.   Här finns lite mer information kring avdragsrätt utländsk moms, dock inom EU men principen om avdragsrätten är densamma.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. I denna länken så kan du läsa om hur man hanterar skattekontot om du har ett Aktiebolag. Intäkts- och kostnadsränta kan du bokföra mot 8314 Skattefria ränteintäkter respektive 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter. Gällande betalningsanståndet så kan du läsa om hur BAS föreslår att man skall hantera detta här.    Ha det fint! / Josefine ... Visa mer