.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2022-07-25
17:46
Hej Josefine, Jag har också av misstag definierat en eller flera artiklar som varor fastän jag bara säljer tjänster. Kundernas betalningar till mig har därför hamnat på 3051 istället för 3041. Jag förstår av dig att det inte är ett måste att korrigera detta, men om jag nu vill göra det, hur går det till? Vad jag kan se går det inte att ändra varje enskild verifikation, inte ens för perioder som är olåsta. Skall jag skapa en korrigeringsverifikation och boka om hela felaktiga beloppet (summan av alla fel) från 3051 till 3041? Kommer detta att fungera även på låsta perioder?
... Visa mer
2022-05-25
22:24
Jag tänkte och labbade vidare och har en lösning som jag tror fungerar. Kom gärna med synpunkter ändå. Saken är ju den att jag tidigare gjort utlägg från mitt egna privata konto (inte mitt företagskonto som jag matchar mot SPCS). Jag gjorde därför nu en överföring från mitt företagskonto till mitt privata på det aktuella beloppet. Detta ihop med att jag "bokat om" den felaktiga intäkten 3054 till 3800 gör att jag minskat min försäljning som jag vill, samtidigt som resekostnaderna blir oförändrade.
... Visa mer
2022-05-25
21:13
Hej,
Jag fick betalt för en faktura där jag det är två rader. Den första är försäljning (med moms 25%).
Den andra är för ett utlägg jag gjort. Har angivit det exkl moms men 25% moms läggs på där också.
Jag matchade betalningen via Kassa och Bankhändelser - Importera kontoutdrag. Visma support har bekräftat att det är så jag skall göra. Saken är bara den att programmet lägger båda raderna på försäljning.
Av någon anledning hamnar rad 1 på fakturan (som är försäljning) på 3051 Försäljn varor 25% sv (vilket är rätt), men rad 2 på fakturan (som är ett utlägg) på 3054 Försäljn varor sv momsfri vilket är fel. Visma support har bekräftat att det ändå är så här jag skall göra först, men sedan boka om felet till rätt konto som är 5800 Resekostnader. Jag har testat att skapa en manuellt verifikation men går bet. Jag vill ju minska försäljningen mot konto 3054 med det aktuella beloppet. Det fungerar fint, men det nya Bokföringslag som jag skapar kräver ju att den andra posten på konto 5800 då är kredit. Då minskar ju mina kostnader. Med minskning av försäljning och minskning av kostnader blir ju mitt resultat som jag får skatta för detsamma. Är det så att jag måste ta upp detta i min deklaration på något sätt?
... Visa mer
2022-03-29
13:35
Tack för din förklaring. Jag har redan varit i kontakt med supporten och en person där sa at denna rapport är en "kvalificerad gissningslek". Någon sådan har man väl ingen användning av alls? Jag kommer istället lägga ett förslag på att F-skatt och andra på förväg kända eller uppskattade bankhändelser kan registreras i eEkonomi, men ändå utanför bokföringen. Det gäller då allt som inte är Kund- eller Leverantörsfakturor. De kan ju registreras ju redan idag i förväg, så fort de skapats eller erhållits. På detta sätt kan rapporten baserad på inmatad fakta som grundar sig enbart på vad man vet vid tillfället och bli användbar.
... Visa mer
2022-03-28
14:14
Jag har nyss fått F-skattsedel och beslut om betalning av preliminär skatt per månad året ut.
I förklaringen för Likviditetsprognosen (under ?-tecknet) står det att kommande betalning av skatt tas med i prognosen.
Hur registrerar man dessa betalningar i eEkonomi?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-21
... Visa mer
