Hej,   Jag fick betalt för en faktura där jag det är två rader. Den första är försäljning (med moms 25%). Den andra är för ett utlägg jag gjort. Har angivit det exkl moms men 25% moms läggs på där också. Jag matchade betalningen via Kassa och Bankhändelser - Importera kontoutdrag. Visma support har bekräftat att det är så jag skall göra. Saken är bara den att programmet lägger båda raderna på försäljning. Av någon anledning hamnar rad 1 på fakturan (som är försäljning) på 3051 Försäljn varor 25% sv (vilket är rätt), men rad 2 på fakturan (som är ett utlägg) på 3054 Försäljn varor sv momsfri vilket är fel. Visma support har bekräftat att det ändå är så här jag skall göra först, men sedan boka om felet till rätt konto som är 5800 Resekostnader.  Jag har testat att skapa en manuellt verifikation men går bet. Jag vill ju minska försäljningen mot konto 3054 med det aktuella beloppet. Det fungerar fint, men det nya Bokföringslag som jag skapar kräver ju att den andra posten på konto 5800 då är kredit. Då minskar ju mina kostnader. Med minskning av försäljning och minskning av kostnader blir ju mitt resultat som jag får skatta för detsamma. Är det så att jag måste ta upp detta i min deklaration på något sätt?  ... Visa mer