Hej,   Vet inte om detta är rätt avdelning men jag testar.   Kan någon hjälpa mig mig med detta, när jag kollar under kommande händelser för v34 ligger det en kommande löneutbetalning och drar ner min likviditet prognos. Denna kommande löneutbetalning är för idag står det men beloppet är fel och är inte alls den lönen som utbetalats. Den lönen som har utbetalats drogs ifrån företags kontots belopp i visma så fort lönen skapades.    Hur får man bort denna kommande löneutbetalning? Jag kan inte inte hitta den i visma lön smart direkt eller liknande. Utan kollar jag visma lön så ser jag rätt utbetalning bara. Hade gärna velat ha bort denna så min likviditetsprognos stämmer. Jag har även redan bokfört dagens löneutbetalning mot företags kontot.    bifogar en bild på hur det ser ut. Kan tillägga att jag inte kan klicka på denna händelse heller för att öppna en verifikation eller liknande.   ... Visa mer

Hej,   Det är så att jag köpt ett eventtält ifrån Danmark. Därför är det ju omvänd moms som gäller. Men jag har en fråga om hur jag ska bokföra detta på bästa sätt.   Konto 4056 känns fel då det inte är varor eller tjänster som jag ska sälja vidare. Utan det blir ju en inventarie på ett belopp på runt 15k.   Kan man skapa ett eget konto som typ heter 5415 med momskod 20?   För jag antar att detta räknas som förbrukningsinventarie och inte som inköp av varor? Eller kan man lägga detta på 4056 ändå?   Kan även passa på att fråga gällande inköp ifrån vistaprint. Jag har köpt banderoller, flaggor, tröjor och visitkort via dem. Detta har jag dock bokfört på 4056. Är detta fel? Borde jag korrigera dessa verifikationer och bokföra det på något annat konto? Tex ett nytt konto under 5990 med momskod 20?   mvh Jesper ... Visa mer

Hej,   När jag försöker registrera milersättning ifrån 2023-06-19 till och med 2023-07-18 så får jag följande felmeddelande. "Det finns registreringar som sträcker sig över flera månader. Datumen måste vara inom samma månad."   Någon som vet vad som är fel? För jag har kunnat göra så här tidigare då jag använder den 18 som brytdag varje månad för milersättning.   Men om jag delar upp det så jag kör 2023-06-19--2023-06-30 och sen 2023-07-01--2023-07-18 så funkar det.   Men jag har tidigare kunnat lägga en hel period på samma rad.     ... Visa mer

Hej,   Jag har precis anslutit mig till Edenred som restaurangpartner vilket är som ett abonnemang. Man får alltså betala en summa i månaden för att vara en ansluten partner. Någon som har tips på vilket konto man kan bokföra denna kostnaden? Antar att det borde in under 6xxx någonstans?   Tänkte även fråga angående kostnaden för ett kassaregister, jag använder izettle och deras kassaregister som kostar 299kr per månad. Är det rätt att bokföra detta på konto 5200? Det var en redovisningskonsult som sa det till mig vid ett tillfälle att jag kunde lägga den kostnaden på 5200. Stämmer detta? ... Visa mer

Hej,   Jag har schemalagt lönespecar till idag, men när under dagen skickas dessa ut? Det är tre specar som ska gå ut idag men ingen av dem har gått iväg ännu. Går det att skicka ut dem på nytt eller när under dagen brukar schemalagda specar gå ut? Det är två på mail och en till Kivra.    ... Visa mer

Hej,   Jag har anställt för första gången och detta är en 15 åring som bara ska jobba för mig ca 3-4 dagar totalt. Hon kommer inte komma över beloppet på 22000kr i år. Med andra ord ska jag inte dra någon skatt på henne. Hur ska jag få visma lön direkt att förstå detta? Ska jag välja jämkning och där skriva 0%? Eller hur går man tillväga i detta fallet? ... Visa mer

Hej,   Jag har visma eekonomi med visma lön direkt. Under inställningar för utlägg har jag under utläggshantering aktiverat visma eekonomi och visma lön smart är detta korrekt för att få utläggen automatiskt på lönespecen?   När jag skickar in rapporten ifrån appen och sen trycker på skicka utläggsrapport får jag följande felmeddelande "ForbiddenRequestException - This action is not available in application: eAccounting Standard". Är det något jag gör fel eller är inte utlägg kompatibelt med visma lön direkt? Hur ska jag göra annars för att få det att funka ihop? ... Visa mer

Hej,   Då jag handlar ifrån grossist så får jag vissa varor i så kallade SRS backar och dessa har en avgift på 40kr/st. Denna avgiften får man som en kredit på nästa faktura om man skickar tillbaka backarna. Så man kan säg att det är en typ av pant avgift man betalar för dessa backar.   Hur hade ni bokfört detta? Är det bara att bokföra det som förbrukningsmaterial eller ska man bokföra det på något speciellt sätt?   ... Visa mer

Hej,    Finns det någon möjlighet att få sin logotyp på lönebeskeden precis som på fakturan i visma lön direkt eller finns inte denna funktionen där? Om man uppgraderar till lön smart finns den funktionen då?     ... Visa mer

Hej,   Jag har ett AB som använder fakturametoden. Då jag har väldigt lite inköp och försäljning just nu och är hyfsat beroende av momsen som kommer tillbaka. Därför har jag redan skickat in min momsredovisning för jan-mars. Men igår fick jag en faktura på posten som är daterat 2023-03-31 med ingående moms på 121,81kr.  Måste jag nu ångra redan gjord momsredovisning och göra en rättning? Eller kan man låta detta ligga med till nästa period även om datumet på fakturan är 2023-03-31?   Jag förstår att detta är nackdelen med att skicka in momsredovisningen för fort.  ... Visa mer

Hej,   Jag har en liten simpel fråga gällande matchning av momsredovisningen.   Jag ska få till baka pengar och när jag har fått dessa och ligger plus på mitt skattekonto säger vi. Så brukar jag bokföra detta under kassa och bankhändelser som övrig insättning, egen kontering. Men idag fick jag se att man kan välja bokföringshändelse momsredovisning och koppla momsredovisningen till denna bankhändelse.    Vilket är rätt sätt att göra detta på? Ska man använda bokföringshändelse momsredovisning eller går det lika bra att använda övrig insättning med referens moms (period) som jag gjort hittills?   På era videos jag har kollat använder ni egen kontering. ... Visa mer

Hej,   Jag har köpt en släpvagn till mitt företag. Hur bokför jag lättast fordonsskatten för släpvagnen och försäkringspremien?   Jag har en liten tanke på att bokföra skatten mot konto 5690 och försäkringen mot konto 6310 är detta rätt? ... Visa mer

Hej,   idag har jag mitt aktiekapital bokfört så här   1930 Debit 2081 Kredit   om jag vill flytta aktiekapitalet till ett annat konto. Tex ett sparkonto, hur bokför man detta lättast? Är det bara att göra en överföring ifrån 1930 till tex 1931? typ så här 1930 kredit 1931 debit    eller måste man göra på något annat sätt?     ... Visa mer

Hej,   Det är så att jag har en liten fråga jag inte riktigt har förstått tror jag.   Om jag köper in råvaror tex kött så bokför jag detta så här då det är på faktura 2440 kredit 2641 debet 4000 debet   Så långt är ju allt rätt tänker jag. Sen använder jag izettle och som kassa och när jag får min dagliga försäljning bokförs den så här 1580 debet 3052 kredit 2621 kredit   Men nu slog det mig att ska försäljningen även bokföras mot 4000 så att detta konto minskar i värde? För jag köper in råvaror som används för att tillaga mat. Sen säljs maten i färdiga portioner nämligen. Även kryddor säljs till viss del. Dessa lägger jag också under 4000 kontot vid inköp.   Eller borde jag göra på något annat sätt? ... Visa mer