Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du skall i bokslutet lägga in en manuell kontering på följande sätt av hela summan för milersättning och trängselskatten. 2893 Kredit (hela summan) 7331 Debet (Milersättningen på 25 kr/ mil) 5616 Debet (Trängselskatten) Sedan kan du välja själv när du vill betala ut detta. hela summan du betalar ut skall du då bokföra mot 2893. Så det behöver inte betalas ut i samband med lönen om man inte vill det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Tolkar jag din fråga rätt att det är ombokningen av föregående års resultat som missats? I så fall så kan du lägga in den konteringen i sista månaden för året. Det är enbart en justering av två balanskonton så påverkar inte något mer än det vilket innebär att datumet inte är av yttersta vikt även om man normalt sett skall göra det i början av året. Det bör justeras innan årsredovisningen skickas in. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Det stämmer. Boföringsmetoden spelar inte någon roll utan det skall alltid hanteras på det sättet jag tidigare angett. Detta går mer under kassaregisterlagen dvs att det skall hanteras som dagskassor. Detta för att man inte får in pengarna på försäljningsdagen utan de kommer senare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Det är i princip rätt enda som inte stämde i din uppställning är beloppen på momskonto 2614 och 2645. Då momsen inte dras av så blir summan 25% av totalsumman 98,75. Om du vid konteringen lägger till momskoden före beloppet så kommer systemet räkna ut rätt moms åt dig automatiskt när beloppet i debet fylls i. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Bokför upp dem som varuinköp på t ex konto 4000 och 2641 vid inköpstillfället. Sedan så skall det bokföras upp som lager och kosntaden justeras då ner med samma lagervärde när ni gjort en inventering av vad som finns kvar vid årets slut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du skall bokföra det på följande sätt. beloppen i kredit är belopp som skall ha ett minustecken framför sig. Det skall redovisas arbetsgivaravgifter på detta och glöm inte att ta med det i arbetsgivardekalrationen som skickas in till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du gör en manuellt skapad verifikation via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Visar nedan hur et kan se ut. Förmodar i mn bild att det är 12% moms du skall använda eftersom det rörde sig om livsmedel som jag tolkade den ursprungliga frågan. Skulle det inte röra sig om livsmedel så använder du istället 4056 och momskod 20 (25%). Som underlag använder du dels kreditnotan samt gärna en kopia på betalningen du gjorde som var för hög tillsammans med fakturan på det lägre beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-18

Hej Fordran skall ligga kvar tills det att dotterbolaget är registrerat och dotterbolaget kan återbetala summan till moderbolaget. Så bokför det mot 1562 nu. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-18

Hej Det låter inte korrekt att det har bokförts mot ett räntekostnadskonto om det inte avser en ränta vill säga vilket man normalt sett får betlala vid anstånd för olika skatter. Har de respetive skatterna dragits från skattekontot och det har lagts till en post för anstånd med samma belopp. Du får gärna bifoga ett skämklipp på ditt skattekonto där dessa poster framgår så jag får ta en titt på hur det ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-18

Hej För att detta skall gå så måste det finnas en tillgång (Kontanta medel, Kundfordringar, efterskänka lån eller inventarier). Så frågan är om ni har något sådant att överlåta? "Villkorat aktieägartillskott Gör du ett villkorat aktieägartillskott ställer du kravet gentemot bolagets aktieägare att de på bolagsstämman rösta för att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Det handlar alltså inte om något krav gentemot själva bolaget för i så fall blir det en skuld för bolaget vilket inte alls stärker bolagets egna kapital. Pengar eller annat Ett aktieägartillskott görs genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Det som tillförs måste ha ett värde för bolaget. Ett sätt att skjuta till egendom är att efterskänka en fordran på bolaget, t ex en fordran på utlägg som bokförts som skuld till aktieägaren." /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-18

Hej I nedan förklaring så förmodar jag att du gör de kommande avbetalningarna från företagets bankkonto. 1. Då inköpet gjordes innan bolaget registrerades så kan du bokföra den första avbetalningen direkt och i den bokföra upp hela kostnaden. 2. Sedan bokför du de kommande avbetalningarna som min andra bild i det tidigare svaret. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hej Ja kostnaden för vad skulden avsåg är redan upptagen så därför justerar man det mot det egena kapitalet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hi No not in this case. I is mor like a more expensive insurance. Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hej Detta bör bokföras upp i dotterbolagets redovisning då kostnaden faktiskt berör dotterbolaget. Så har ni betalt detta från moderlbolaget så skulle jag säga att det skall bokföras upp som en tillgång att ni har en fodran på dotterbolaget. Ni kan lägga det på 1562 Kundfordringar hos dotterföretag. Sedan skall kosntaden bokföras upp i dotterbolaget som en skuld till moderbolaget och vanlig moms skall redovisas i landet där verksamheten bedrivs. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hej Det går absolut och be om kvitto och sedan ersätta den anställde för det som friskvård. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hej Borde rimligen inte vara någon moms på insättningen av klientmedel. Då detta är kapital som ni som företag inte ägar utan förvaltar temporärt under en period. Så skall inte bokföra som någon intäkt eller kosntad vilket då inte kan påverka moms. "Vad är klientmedel? Klientmedel kan enklast förklaras som att ett företag har pengar på sina konton men att pengarna faktiskt ägs av någon annan. Normalt sätt är detta något som enbart är temporärt och företaget agerar mellanhand innan de flyttas vidare till den faktiska ägaren." Slog mig nu när jag kikade mer på detta att insättningen bör bokföras upp som en skuld först på konto 2830 1990 använder du sedan om du fysiskt flyttar pengarna till ett annat bankkonto för att särskilja summan från era egna likvida medel. Så insättningen bokförs så här 1930 bank debet 2830 Avräkning för annans räkning Kredit Flyttar ni sedan pengarna till ett separat bankkonto för klientmedel. 1930 Kredit 1990 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hi Account for it as a car insurance which it is supposed to cover for during the time the car don't have a normal insurance. So use acccount 5612 skatt och försäkring personbilar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hej För själva överföringarna mellan konton så är det banktransaktinen som skall användas som underlag. Skriv ut något från banken eller markera på ett kontoutdrag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-17

Hej Skrev att det var det lättste sättet att hantera det på. Skall inga pengar flyttas så får ni justera det mot eget kapital 2893 Debet 2091 Kredit Sedan bokför du upp den rätt i moderbolaget. 2893 Kredit 2091 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Du skulle enbart ha bokfört upp momsen för sin del av hyran som var 2 137,50 ex moms. Så jag skulle föreslå att du korrigerar den verifikationen så den istället blir bokfört på detta sätt. Som jag skrev i ett tidigare svar så skall ingen moms redovisas på beloppet som skall vidarefaktureras. Det beloppet skall vara summan inkl moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Det räcker att bokföra inbetalningen direkt mot konto 1990. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Om den inte är helt avskriven än så är restvärdet skillnaden mellan nettopriset vid inköpet och summan du har skrivit av den med så här långt. Du behöver inte komplettera med något mer. Kostade maskinen 100 000 netto i inköp och du har skrivit av den med 50 000 så är restvärdet 50 000 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Du kan och skall bokföra upp hela summan och momsen för kursen vid första betalningstillfället. Du bokför det på följande sätt. Visar med ett exempel där kursen kostnade 5 000 och du betalar 1 000 kr per betalningstillfälle. Vid nästa avbetalningstillfäller så amorterar du 1 000 kr igen på skulden men det tillkommer 50 kr i ränta så kostnaden blir 1 050 kr Hoppas detta hjälper dig vidare i detta ärende. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Resan till och från övernattningsorten är helt avdragsgill och kan bokföras på konto 5800 resekosntader. När det gäller övernattningen så är den också helt avdragsgill och kan även den bokföras på konto 5800. Däremot så bör du kontakta hotellet och fråga vad kostnaden för enbart övernattningen var. Spabehandlingarskall bokföras som intern representation och är avdragsgillt med 180 kr plus moms och person. Bokförs då på följande sätt 1930 Kredit (Total kosntad för spabehanlingar) 7631 Debet 180 2641 Debet (moms på 180 kr) 7632 (Debet resterande belopp) Även maten skall bokföras som intern representation men där är kostnaden inte avdragsgill. Däremot får man dra av för moms på upp till 300 kr per person 1930 Kredit (Total kosntad mat och dryck) 7632 Debet (Ej avdragsgill kostnad) 2641 Debet (Avdragsgill moms) Det finns på nedan sida från skatteverket ett forumär som går att fylla i för att beräkna vad som inte är avdragsgillt och hur mcyket moms man får dra av. https://skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Kontot för bank blir motkontot i båda fallen. Så i dotterbolaget 1930 kredit 2893 Debet I moderbolaget samma konton men debet och kredit blir tvärtom 1930 Debet 2893 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Summan på 64 198 kr är som jag förstår det den enda som kommer påverka er. Den bokför ni i så fall mot 5615 och drar av halva momsen. Förmodar att detta gäller en personbil? Kontantinsatsen på den nya leasingen bokför ni på konto 1720. Även här får ni dra av halva momsen om det gäller en personbil eller en lätt lastbil utan luftspalt mellan förarhytten och lastutrymmet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Ok då skall du bokföra fakturan på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Osäker på om det skall redovisas moms på de 20 % ni behåller av handpenningen så det behöver ni kontrollera med skatteverket men de 20 % skall redovisas som en intäkt. Så det kan se ut på detta sätt 1. Om det inte skall redovisas moms. 2. Skall moms redovisas så skall det istället se ut på detta sätt. Kontrollera även med skatteverket om det är VMB regler som gäller för detta eller om det skall redovisas som vanlig försäljning. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Då skulle jag säga att mitt förslag ovan blir mest rätt. Ni har en tillgång för den punktskatt som betalats in till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej Utbetalnignen från försäkringsbolaget bokför du på konto 3994 försäkringsersättningar. Om det enbart är självrisk på fakturan ni fått så skall självrisken bokföras på konto 6320 självrisker vid skada. Eventuell moms bokförs på konto 2641 Ingående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-16

Hej För över summan för skulden från doterbolaget till moderbolaget och bokför både uttaget i dotterbolaget mot 2893 (mest troligt är det där skulden ligger) Bokför sedan inättningen i moderbolaget mot 2893 även där. På så sätt flyttar ni skulden genom den överföringen av pengarna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej Då stämmer inte momsbeloppet. 4249,50 = 25% moms på beloppet 16 998 kr. Så det bör vara det du skall använda. men är alla tre bilderna från samma underlag dvs är samtals, abonnemang samt sammanställningen för telefoninköpet på samma faktura. Skulle nästan behöva se hela kompletta sidorna på det underlaget för att kunna säga hur det skall bokföras i så fall. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej Det skall ligga i fältet för redovisas ej på momsrapporten. Då ingen moms skall redovisas vare sig på inköpet eller på vidarefaktureringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej Det nedre är korrekt med ett undantag. För tunga lastbilar är det alltid hela moms avdrag. Det är enbart lätta lastbilar som kräver en luftspalt mellan förarhytt och lastutrymme. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej Vid inköpet skulle jag istället säga att det blir bättre att bokföra det på följande sätt 1930 Kredit totalt betalt belopp 4000 Debet Varuinköpskostnaden 2641 Debet ev moms 2669 Kredit Punktskatten 1689 övriga kortfristiga fordringar Debet På så sätt får du punktskatten i kredit och kan debitera 2669 när det betalas in och samtidigt får du med dig Alkoholskatten som en fordran i din balansräkning. Dragningen från skattekontot bokför du då när den sker mot 2669. Jag förmodar att alkoholskatten som betalas in i förväg bör ligga som något tillgodo hos skatteverket som senare regleras mot punktskatten på försäljningen stämmer det? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej Enklaste sättet att hantera detta på är att betala ut summan från dotterbolaget till moderföretaget och bokföra den utbetalningen och inbetalningen mot konto 2893 (Eller det kontot skulden ligger på nu). /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej Som jag tolkar underlaget som visar momsen så är kostnaden följande. Det skall du bokföra på följande sätt. Fakturan från 3 där både avbetalning och samtal/Abonnemangskostnader specificeras skall bokföras på detta sätt. Tolkar det underlaget att det är 487.09 som skall betalas på det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-15

Hej När jag tidigare arbetade på ett av Sveriges största företag så delade vi alltid upp själva varuinköpet på t ex 4000 och separerade alltid fraktkosntaden. Detta för att ekonomichefen vill ha koll på hur mycket som var rena varuinköp och vad frakten kostade. Varit med om detta på flera företag både inom Sverige och utomlands men även haft de som valt att lägga allt på samma konto. Så min tolkning av detta är att det är helt upp till var och en hur man vill hantera detta. Det är inte fel att baka in det i själva inköpskostnaden men det är heller inte fel att dela upp det på inköp och frakt. Inga problem AccountantfromHell_singland. Det är bara bra om man diskuterar olika lösningar så länge det blir korrekt i slutändan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hi As long that you have checked that the amount should be VAT free that will work just fine. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej 1. Om summan på 400 000 inte skall återbetalas till bidragsgivaren så skall det bokföras som en intäkt på något av nedan konton beroende på vem som lämnat bidraget. 2. Jag skulle säga att det bör bokföras som en tillgång som skall skrivas av oavsett om ni inte äger dem. Lägg avskrivningstakten med samma tidsperiod som kontraktet löper över. På så sätt kommer ni fördela kostnaden för uppförandet av planerna under kontraktstiden och tillgången vara helt avskriven när kontraktet löper ut. 3. Skulle behöva veta vilken bokföringsmetod ni använder er av. Detta hanteras på olika sätt beroende på just bokföringsmetoden. Kontant/bokslutsmetoden Faktureringsmetoden. Du kan se vilken bokföringsmetod som är inställd i systemet om du går till Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på raden med det senaste året. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Måste erkänna att jag inte helt förstår frågan. Har du möjlighet att förtydliga/utveckla frågan? Har du hört efter med skatteverket gällande detta? Om inte så skulle jag rekommendera att du tar kontakt med skattverket. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Hard to say by the pictures you attached. I would recommend that you contact bolt and ask them. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Ja om utrymme finns för att ta ut utdelningen ävern efter det förlängda året är slut så kan du tillgodräkna dig utdelningen som beslutats för månaderna i 2022. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Det är en fråga du vänder dig direkt till skatteverket för svar på. Det bör påverka resultatet och därför bör du ha deras synpunkt över när det skall rättas till. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Det spelar i sig inte så stor roll vilket av kontona du använder. Pesonligen hade jag nog valt att lägga just inköpen av jord på konto 4000 eftersom du köper in det och har det på lager och sedan använder det till olika saker i verksamheten. Detta för att ett varulager skall bokföras upp om man har saker på lager som överstiger ett värde på 5 000 kr när året är slut och då skall konto 4990 krediteras i samband med att det bokföras upp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Vågar inte svara på det dessvärre. jag skulle rekommendera att du kontaktar företaget i fråga de bör veta vad värdet på dem är. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-14

Hej Det låter som den bästa lösningen. Gå in under Försäljning > Kundfakturor. Klicka på raden med fakturan som skall markeras som betald. Använd knappen åtgärder och registrera betalningen. Välj annat konto och 2862 som konto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Då får du bifoga bilder på alla verifikationer som har blivit fel. Behöver bilder på originalet och samtliga korrigeringar så jag kan följa vad som gjorts. Bifoga även hur du vill att den skall vara konterad. Kan inte svara på detta utan att se vad som gjorts och veta hur det skall vara. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Det går bra att använda 1580 även för Swish. Finns så vitt jag känner till ingen möjlighet att skilja dem åt via integrationen. Alternativet om du vill ha Swish på ett eget konto är att du lägger upp konto 1584 fordran swish i kontoplanen och sedan gör en manuell ombokning av det som betalats med Swish varje dag. Detta är dock ett moment du inte behöver göra. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Detta är svårt att svara på i forumet. Skulle rekommendera att du istället ringer in till vår support för hjälp med detta 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Absolut Total kostnad 5 000 där 4 000 är lokalhyra och resterande delen fika och mat. Lokalhyran har jag lagt momsfri i mitt exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Frakt bokför du bäst på konto 5710 frakt och transport. Detta konto finns redan i kontoplanen i systmet. Om du vill lägga upp inköpskontot för olika momssatser för att få bättre kontroll så kan du göra det under Inställningar > Kontoplan > Nytt konto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej med mellanskillnaden/fölusten menar AccountantfromHell_singland värdet av det som blev stulet. Så om väret på det som stals var 15 000 så är det 15 000 som skall bort från 1210 (Du behöver inte göra något med det som är förbukningsinventarier) sedan skall det avskrivna beloppet på det som stals bort från 1219. Tar 8 500 som exempel. Summan du då skall debitera 7973 är 15 000 - 8 500 = 6 500 kr. Hoppas detta gjorde det hela klararare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Du skall kunna använda en artikelkontering som redan finns i systemet. Tjänster 0% VAT. I den artikelkonteringen skall du ha med konto 3045 försäljning tjänster utanför EG momsfri som är kontot som den försäljningen skall in på. Tolkar din text "att du gjort ett jobb för ett norskat företag" som att det är tjänster du sålt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Du kan helt korrekt bokföra det som en direktbetalning utan att lägga upp detta som en leverantörsskuld. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-11

Hej Förstår jag dig rätt att det inte är någon personalskatt dragen från den extra utbetalda lönen? Eller menar du att summan som är utbetald är korrekt men att bruttolön och skatt inte kom med? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-10

Hej Detta påverker inte årsredovisningen så det blir något strul med detta och då det skall bokföras utan moms så påverkas inte det heller. 1. Går in under bokföring och verifikationer och väljer ny? - Helt korrekt. Vilket datum du lägger på detta spelar inte så stor roll men förslagsvis lägger du det på sista datumet på räkenskapsåret.

Joachim E · ‎2024-10-10

Hej Du skall bokföra bort detta helt utan moms så momsrutan behöver inte vara i bockad. Konteringen skal se ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-10

Hej När du bokför inköpet av lasermaskinen ska momsen bokföras på konto 2641 ingående moms. Gällande skatteåterbäringen så skall utbetalningen bokföras mot konto 1630 Sedan skall insättningen av skatteåterbäringen på skattekontot bokföras mot 2518 F-skatt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-10

Hej Behöver mer information av dig för att kunna svara på dina frågor. 1. Gällande skatten så beror det på vilken bolagsform frågan gäller? 2. Vad är det du köpt in och är det inköpet från ett svenskt företag, Ett företag inom Eu eller utanför Eu? 3. Företagsförsäkringar bokförs på konto 6310. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-10

Hej Då lunch och fika kan anses höra till utbildningen/Workshopen så kan kosntaderna för detta läggas som en övrig försäljningskostnad på konto 6090 alternativt 6991, /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej Kontrollera att du har aktiverat använd automatisk bokföring av avskrivningar och valt om det skall göras månads eller årsvis. "Du kan välja om avskrivningar ska göras varje månad eller en gång per år. Denna inställning hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Avskrivningsinställningar." /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej ok i så fall gjordes inte matchningen på rätt sättnär du matchade inbetalningen från skatteverket. har skapat en faktura i mitt testsystem på ungefär samma belopp men då jag inte vet hur fakturan såg ut i sin helhet så stämmer belopp på bilderna nedan inte helt. Du skulle hanterat det på detta sätt när matchningen gjordes. 1. Först skulle hela det kvarvarande beloppet matchats på detta sätt. 2. sedan skulle du tryckt på ny bokföringshändelse nere till höger och lagt till detta. Eftersom detta inte gjorts på rätt sätt så får du nu istället göra på följande sätt. Gå in under Försäljning kundfakturor. Klicka på fakturan med restbeloppet, tryck på åtgärder och välj registrera inbetalning. Välj annat konto under inbetalt till konto och välj sedan 1630 avräkning för skatter och avgifter. Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej Gällande detta så har i alla fall inte jag eller vi på Visma något definitivt svar att ge dig men om bolaget är noterat på börsen så bör värdet gå att få fram via börsen de är noterade på kan jag tycka. Alternativt så vänder du dig direkt till företaget du har innehavet i. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hi You should account for those transactions like follows. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej Då det finns en mängd om och men gällande detta så skulle jag rekommandera att du tar detta med en ekonomikonsult eller revisor sm kan kika på underlag mm. Detta för att det skall bli korrekt redovisat. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej Förstår inte helt vad du menar med att du svarat via mail. Vi arbetar inte med svar via e-post här i forumet. Så skriv gärna svaret i denna tråden istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej Momsen för det inköpet är plus minus noll. De 450 som finns med i ruta 30 dras av från beloppet i ruta 48 så momsrapporten det stämmer och du betalar inte någon moms för detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-08

Hej Detta är en fråga du bör vända dig till en revisor för hjälp med. Försäljning av bolag, beskattning av ev vinst mm är inget vi kan besvara i detta forumet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-08

Hej Får inte helt ihop hur det kan finnas kvar ett belopp på fakturan. Fakturan som skickats ut bör bara vara det belopp som kunden skall betala. Skatteverkets del bör inte matchas mot själva fakturan utan enbart bokföras mot kontot för försäljning av tjänst 3041 (Kontantmetoden) eller 1513 (faktureringsmetoden) I samband med den återbetalningen så skulle hela summan ni skulle fått bokförts mot 3041 alternativt 1513 och sedan skulle det skatteverket dragit av bokförts mot konto 1630 skattekonto. 1930 Debet 7 339 3041/1513 Kredit 10 750 1630 Debet 3 411 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-08

Hej Då värdet överstiger ett halvt prisbasbelopp så bör den skrivas av på 3-5 år. Så lägg upp inköpet på ett tillgångskonto i kontoklass 12XX. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-08

Hej Jag skulle rekommendera att du hanterar det på följande sätt. Den delen som är din hyra bokför du mot konto 5010 lokalhyra. Din väns hyra bokför du på konto 1689 övriga kortfristiga fordringar. Lägg sedan upp en artikel kopplad till 1689 och använd den artikeln när du vidarefakturerar hyran. På så sätt kommer dels den del du betalt och det som du får betalt av din vän ta ut varandra på konto 1689 och den summan påverkar inte ditt resultat alls. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-08

Hej Jag skulle säga att alla bidrag man får skall läggas i kontoklass 398X 3981 Erhållna EU-bidrag 3985 Erhållna statliga bidrag 3987 Erhållna kommunala bidrag 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 3989 Övriga erhållna bidrag Markanläggningens värde påverkas inte av bidraget. Det enda som skiljer sig åt är att den finansieras med delar bidrag och delar egna medel. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Jag förmodar att Tradera har dragit av de 204,5 från den summan som du fått utbetald och då bör det verkliga försäljningsbeloppet vara högre. Så adera de 204,50 till försäljningen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Bara om inköpet också bokördes med omvänd skattskyldighet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Visar med ett exempel med dagens Dollar kurs så beloppen kan skilja sig åt när du skall bokföra detta sedan men kontouppställningen kan du följa. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Jag skulle rekommendera konto 1150 markanläggningar då jag inte tror det kan klassas som en byggnad. Avskriningarna gör ni sedan mot konto 1159 ackumerade avskrivningar för markanläggningar. man använder inte samma för att det lätt skall gå att utläsa dels vad själva värdet på banan är och hur mycket som är avskrivet. 1159 Kredit 7824 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej De återbetalningarna skall ni bokföra mot samma konto med samma momskod som själva inköpet bokfördes mot från början. Detta för att kostnaden skall reduceras med de återbetalda beloppen. Så kontrollera under Bokföring > Verifikationer och kontrollera hur själva inköpen bokfördes och bokför sedan återbetalningarna mot samma kostnadskonto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Då jag ej vet vad det exakta SEK belopp är så visar jag med ett exempel på ett belopp på 210 kr. Observara momskoden 21 (25%) bakom konto 6540. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Det känns som det tidigare då kan ha bokförts upp dubbla kostnader för den summan som ligger kvar som en skuld. Misstänker att själva betalningen inte bokförts rätt eftersom skulden ligger kvar. Så jag skulle rekommendera att ni gör en manuell verifikation på följande sätt. 2448 Debet 9 545 6991 Kredit 9 545 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Vanlig moms skall du inte välja om du säljer vidare begagnade varor det är inte ekonomiskt försvarbart då du då kommer få betala betydligt mer moms är du behöver. Så jag skulle rekommendera den uppställningen jag skickade med förut, Säljer du till privatpersoner inom EU så skall det redovisas på samma sätt. Enbart vid försäljning till företag inom EU som det blir annorlunda och ingen moms skall redovisas. Inköp och försälningar till länder utanför EU skall redovisas som vanliga inöp och försäljningar utanför EU dvs ingen VMB skall redovisas. Nedan text är hämtad från skatteverkets hemsida. Export och import Du ska inte använda VMB vid export, det vill säga försäljning till länder utanför EU. Export av varor är undantagen från moms. Du får inte använda VMB för begagnade varor som du importerat, det vill säga köpt från ett land utanför EU. Dessa inköp ska du redovisa enligt reglerna för import. Köpa varor från andra länder utanför EU Skatteverket kan däremot efter ansökan besluta att du som återförsäljare får använda VMB vid försäljning av konstverk, samlarföremål och antikviteter som du själv importerat. Utan ett sådant beslut får du inte använda VMB vid försäljningen. Mer om särskilda beslut för VMB /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Den delfinansiering ni får av arvsfoden har den någon återbetalningsskyldighet? Känns märkligt att det skall ligga som en skuld i er bokföring om den inte skall återbetalas. Själva inköpen skulle jag säga att de bör bokföras upp som en tillgång då det faktiskt är ett värde ni har i företaget som blr synas och redovisas i företaget. Så berorende på vad inköpet avser så skall det bokföras på ett 11,12 eller 13 konto, /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-07

Hej Man kan välja om man vill baka in restiden i själva uppdraget eller separera själva uppdraget och restiden, Det beror mer på hur man vill kunna följa upp vad som är ren arbetstid och reseersättningar. Lägger man ihop allt så går det utmärkt att bokföra det på 3041 och 2611. Det skall vara 25% moms på reseersättningen också. Väljer man att separera det så skulle jag rekommendera att lägga resersättningen på konto 3550 fakturerade resekosntader istället för att enklare kunna se i efterhand hur mycket den vanliga försäljningen har varit och även enkelt kunna se hur mycket reseersätning man fakturerat. Det är korrekt att den skattefria delen skall bokföras på konto 7331 och allt som överstiger 25 kr skall bokföras på 7332, Den skattefria delen räcker det med att man markerar med ett kryss att sådan ersättning betalats ut. belopp som överstiger de skattefria schabonbeloppen behöver däremot redovisas mer. Skattteverket skriver följande på sin hemsida. Tjänsteresor När det gäller ersättning för utgifter vid tjänsteresor finns det vissa begränsningar av uppgiftsskyldigheten per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen (26 kap. 19 c § SFL). Om den deklarationsskyldiga har betalat ut ersättning för utgifter vid tjänsteresor som inte ska ingå i underlaget för skatteavdrag, är det tillräckligt att det i arbetsgivardeklarationen anges med ett kryss att man har betalat ut sådan ersättning. Det gäller bilkostnadsersättningar och traktamenten upp till de avdragsgilla schablonbeloppen. Utbetalda ersättningar för utgifter för logi eller resor med något annat transportmedel än en egen bil eller förmånsbil ska inte redovisas i arbetsgivardeklarationen (26 kap. 19 c § andra stycket SFL). https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.4/368347.html#h-Tjansteresor Jag skulle definitivt rekommendera att ta ut milersättning upp till schablonbeloppet på 25 kr per mil. Då detta är helt skattefritt. I alla fall om det finns utrymme för det i företaget. Finns inga speciella regler för hur mycket så länge man kan styrka med en körjournal att man faktiskt kört de mil man har tagit ut ersättning för. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej Inne i eEkonomi så finns det i menyn till vänster ett val för Feedback och förslag. Skicka in det via den menyn. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej har inköpet tidigare bokförts på detta sätt? 2018 Egen insättning Kredit 1465 Lager av varor VMB Debet Om det ovan stämmer så skall försäljningen bokföras på följande sätt. Förutsätter då att pengarna satts in på företagets bankkonto. Visar med ett exempel där försäljningen var på 1 000 kr och inköpspriset var 500 kr 1930 Debet (1000) 1465 Kredit (500) 3020 kredit (Momskod 07 25%) 400 2616 kredit (Momsen) 100 4211 Debet Inköpspriset 500 3211 kredit Inköpspriset som försäljning utan moms 500 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej Det blir korrekt och du kan lägga det på sista datumet i räkenskapsåret. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej Du kan avnända antingen konton 6540 IT tjänster eller konto 6991 övriga avdagsgilla kostnade för de inköpen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej Behöver mer information av dig för att kunna svara på detta. Med underskott på skattekontot menar du då att RUT ersättningen sats in på skattekontot men att skatteverket sedan dragit skatter från den summan? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej Detta är svårt att svara på då det blr vara en betalning från något bankkonto som mest troligt inte bokförts rätt. Stämmer alla banksaldon i bokföringen med vad ni har för saldo på banken? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-04

Hej Det stämmer att du skall lägga det i kontoklass 12 i bokföringen. Konto 1213 Andra tekniska anläggningar går bra att använda. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-27

Hej Hyran bokföra du på konto 5010 lokalhyra och 2641 ingående moms om det är moms på själva hyresavgiften. Gällande depositionsavgiften så är frågan om det är en avgift du får tillbaka när du avslutar hyreskontraktet/medlemsskapet? /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-27

Hej Det går utmärkt att göra som du angett i frågan. Då det handlar om kortköp mest troligt så behöver du inte skapa några fakturor för detta utan det räcker med att sumera ihop dagsförsäljningen och göra konteringar enligt dina egna exempel. Önskar dig en trevlig helg. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-27

Hej Det är ett val man kan göra om företaget skall betala in skatten eller om den anställda skall sköta det själv. I de fallen företaget gör detta så skall skatten som betalats in fyllas i. betalar företaget in skatten på utdelningen så skall det bokföras precis på samma sätt som vanlig löneskatt. Inbetalningen till skatteverket mot 1630 och dragningen från skattekontot mot 2710. Viktigt att skatten även bokförs upp som en skuld när utdelningen görs till ägaren. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-27

Hej Avskrivningstakten bestämd efter den uppskattede nyttjandeperioden dvs hur länge man tror/anser sig kunna använda grävmaskinen i detta fallet. Jag skulle säga att 10 år är en lämplig avskrivningstakt på en grävmaskin på 500 000. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hi Since the billing adress is in Sweden it should be with regular Swedish VAT. Where the buying company want you to send the sold products doesn't matter in that case. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hi If the VAT for both the sale and the commission is with 25% VAT it shold be accounted for like the picture below. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hej Det räcker med dessa rader i din kontering. I en enskild firma bokför man inte upp något mot 1630 skattekontot utan när momsen skall redovisas så kommer momsredovisningen i sytemet hantera detta och bokföra upp det du skall betlala in eller få tillbaka i moms på konto 2650. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hej Du behöver själv ange kontot för moms och lägga in 43.80 som momsbelopp. Fördelningen skall se ut på detta sätt. 1930 kan vara ett annat konto hos dig. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hej Detta är en fråga som inte går att besvara här i forumet. Då det mest troligt beror på att något redovisats fel under de tidigare åren så behöver detta rättas till på korrekt sätt. Så jag rekommenderar att du kontaktar en konsult/revisor för hjälp med att identifiera orsaken till att det negativa saldot uppstått. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hej Det är alltid den betalda summan som du skall bokföra. Så är det 315 kr som dragits från banken så skall konteringen se ut på detta sätt. Öven den redovisade momsen blir då annorlunda. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs