Om OrtoMill

Joachim E

Hej Har revisorn bofört upp den beslutade utdelningen på konto 2898 Outttagen vinstutdelning? I så fall är det mot detta kontot du skall bokföra själva uttaget/överföringen du gjort. Då minskas den outtagna vinstutdelningen med beloppet du nu tar ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Kan du utveckla vad AF och KF står för? KF skulle jag gissa är kapitalförsäkring och då skall du bokföra insättningar till kapitalförsäkringen mot 1385 kapitalförsäkring. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Ja det stämmer förutsatt att försäljninen är momsfri. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du bokför de olika kostnaderna som ni haft mot samma konton som om det varit i Sverige enda skillnaden är att man inte drar av någon moms eftersom tjänster mm förbrukats i ett annat land. Så en hotellkostnad utomlands bokför du på detta sätt. 1930 bank kredit 5800 resekostnader Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Det bokförs som representation på konto 6072 och 2641. Du kan räkna ut vad beloppen på respektive konto blir via skatteverkets hemsida. Se länk nedan. https://skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-26

Hej Visar med en bild på ett totalbelopp på 5 000 kr. Datumet kan givetvis var ett annat än på min bild. /Joachim

Joachim E · ‎2024-12-17

Hej Vart friskvården bedrivits spelar ingen roll enda skillnaden är att moms inte får dras av när det skett utomlands. /Joachim

CarinaEsp · ‎2024-11-12

Hej, Du borde kunna backa den som är gjord och göra en ny, men tyvärr är jag inte hemma på Lön smart. Tror att du kan få snabb och bra hjälp om du kontaktar supporten. //Carina

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @OrtoMill Tack för att du kontaktar oss. För att ta bort en bankhändelse går du in under Kassa- och bankhändelser, letar upp händelsen det gäller och klickar på papperskorgen ute till höger. Är bankhändelsen redan matchad behöver du först ångra matchningen innan du kan ta bort den. Har du en aktiv bankkoppling? Då kan du tyvärr inte manuellt ta bort eller redigera bankhändelser själv eftersom de automatiskt kommer från din bank. Om du behöver ändra eller ta bort en transaktion kan du alltid kontakta vår support – vi hjälper dig mer än gärna! Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

AccountantfromHell_singland · ‎2024-11-01

Om du köper in tjänster från personer/företag i sverige så skall dom ha F-skattsedel. Om dom inte har det så skall du innhålla skatteavdrag vid betalning... Om du köper från personer/företag från utlandet så skall du ju hantera omvänd moms om säljaren har företag och du lämnar ditt vat-nummer.... Men här finns det nog många som gör fel, medvetet och/eller omedvetet...Näthandel är rätt stökigt och svårt att kolla....

Joachim E · ‎2024-08-26

Hej Det låter märkligt borde finnas en pappperskorg längt ut till höger på varje rad. Du får gärna bifoga en bild/Skärmdump på hur det ser ut i ditt system eller så ringer du in till supporten på tel 0470 - 70 62 00 Joachim

Joachim E · ‎2024-08-22

Hej Du bör ta ut en export av dessa framförallt sedan vet inte jag om ni har några betalninsgfiler för löner t ex. Så den kan behöva exportera också. Det stämmer att siefilerna behöver öppnas upp och editeras där allt efter 2024-07-31 tas bort och sedan behöver även själva räkenskapsåret i filen ändras. När det är klart sparar man om filen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-20

Innan du tar bort dem skulle jag vilja veta hur själva matchningarna har bokförts. Se konteringarna ut på detta sätt 1930 Kredit 23 672 1630 Debet 23 672 Kontrollera också att saldot på både 1930 och 1630 stämmer med vad saldot på banken och på skattekontot är /Joachim /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-19

Hej Inbetalningen skall du bokföra på samma sätt som momsen dvs den skall matchas mot insättnignen som skett på skattekontot. Så även här behöver du ha läst in händelserna från skatteverket med en SKV fil för att det skall gå att matcha. Så du skall matcha det på detta sättet. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr. resultatet av den bokföringen kommer då bli 1930 kredit 5 000 1630 Debet 5 000 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Du bokför den överföringen mot konto 1385 Kapitalförsäkring. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det betalas in efter att man gjort klart bokslutet och skall betala in skatetn på eventuell vinst i företaget. Så det betalas in inte löpande. /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-14

Hej 1. Om det inte finns någon faktura att matcha mot så väljer du Övriga uttag på betalningen och övrig insättning på inbetalningen och sedan egen kontering. Båda två skall du bokföra mot samma konto så totala summan på 400 du till slut betalade läggs in på kontot du väljer. 2. Bokförs på konto 5010 lokalhyra 3. Bokförs på konto 1383 lämnade depositioner 4. Se fråga 1 det är samma princip du använder på denna. 5. Det beror på vad det är för bolagsform du har? är det en enskild firma så är eget uttag rätt. I ett aktiebolag får du bokföra upp det som en kostnad och sedan skall det förmånsbeskattas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-13

Hej Det är ägaren av lokalen som skall betala in och bokföra fastighetsskatten så du bokför det bara om en kostnad på 5010. 1930 K 5010 D 2641 D /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-13

Hej 1. Båda händelserna skall bokföras mot samma konto då blir den totala kostnaden för inköpet rätt. 2. Lokalhyra bokförs mot konto 5010 lokalhyra. Om det är moms på hyran så skall momsen lägga in på konto 2641. 3. Depositioner kan du bokföra på konto 1383 lämnade depositioner. 4. Samma svar som på fråga 1 Du matchar båda mot samma konto. skillnaden som uppstått kommer vara din kosntad i slutändan. 5. Det beror på vilken bolagsform du driver? /Joachim

Roffakab · ‎2024-05-12

Hej Extra inbetalningar behöver du inte deklarera utan bokför som: Debet 1630 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-03-26

Hej Du skall hantera detta gen om att markera fakturorna som kundförluster. Detta kan du göra om du går in på sidan Försäljning > Kundfakturor. Klicka på själva raden med fakturan du vill skapa en kundförlust på välj åtgärder och sist registrera kundförlust. Du väljer sedan konstaterad kundförlust och ett datum för registreringen av kundförlusten och trycker på bokför. Då kommer systemet skapa en kundförlust åt dig i bokföringen och momsen kommer justeras på kundförlustdatumet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-03-13

Hej Det är korrekt fördelat när det gäller ett inköp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Uppfattade frågan som att kopplingen till skattekontot inte fungerade för dig. Då du hade dessa händelser på skattekontot så hade du inte behövt bokföra dem manuellt utan kunna bokföra dem från skattekontot istället. Men nu är det redan gjort och du skall kunna radera händelser från skattekontosidan under kassa och bankhändelser. Ta bort de händelser du lagt in manuellt från skattekontot med hjälp av papperskorgen ute till höger. /Joachim

Roffakab · ‎2024-01-08

Hej I vyn finns en ruta med "Inaktiva konton". Klicka i och aktivera konto 7690. Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2023-12-01

Hej När det gäller inköp så använder du inte någon momskod på kosntadskontot utan momskoden finns med på momskontot 2641. Detta för att kostnaden inte skall med i momsredovisningen. Det är enbart momsen som skall in i ruta 48 oavsett om det är 25, 12 eller 6% moms på inköpet. Konteringen skall se ut så här om det är 12% moms på ditt inköp. Önskar dig en fortsatt fin dag och en fin första advent. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-27

Hej Konto 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill använder du för kosntaden. Moms anger du enbart om det är moms på kvittot/fakturan du fått för läkarundersökningen. Framgår inte någon moms så bokför du inte heller någon moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-20

Hej @OrtoMill I programhjälpens avsnitt Checklista - momsredovisning för aktiebolag finns information om hur du gör i Visma eEkonomi. Jag har undersökt vad som hänt med din koppling till Skattekontot. Fick rådet att be dig avaktivera och aktivera kopplingen igen. Skulle det inte fungera behöver vi mer information från dig såsom bilder på aktiveringsflödet som går igenom. Den typen av information ska inte publiceras i forumet och därför behöver du kontakta oss via telefon om det fortfarande inte kommer igång efter avaktivering/aktivering. Välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

AnnicaL · ‎2023-11-20

Det kan du absolut göra.

AnnicaL · ‎2023-11-13

Ingen momskod alls på omkostnader. Det är bara på försäljning som du ska använda momskod samt på inköp från utlandet.

AnnicaL · ‎2023-10-29

Ja i momsdeklarationen lägger du in summan av all ingående moms i rätt ruta. Ditt bokföringsprogram kan skapa en fil för inläsning till SKV förutsatt att du har bokfört inköpen.

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Det går bra att betala parkering med företagskortet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Om du använder en privat bil bör du föra körjournal i din bil och sedan ta ut milersättning från företaget. Bensinen får du inte ta på företaget om bilen inte ägs av företaget. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning/ta-p/219305 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Händelsen som skall bokföras 1630 - 1930 är wn insättning på skattekontot. Du får uttaget när du bokför från företagskontot. Händelsen försvinner från skattekontot om du matchar händelsen på rätt sätt från företagskontot. Klicka på matcha, Välj Överföring mellan egna bankkonton, välj bankkonto skattekonto och sedan väljer du motsvarande händelse på skattekontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Debiterad preliminärskatt är företagets skatt på ett eventuellt överskott/vinst. När man betalar skatt på löner så pratar man i om inkomstskatt eller löneskatt. Inkomstskatten beräknas efter den skattetabell den anställda har. Det bör den annställda lämnat in uppgifter på alternativt så går det att kontrollera via skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

AnnicaL · ‎2023-10-08

Självklart, och du får ränta på saldot som står på skattekontot tills momsbeloppet dras.

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej En likviditetsprognos är alltid beräknad på belopp inklusive moms så momsen är med i den. Detta för att företag skall kunna säkerställa att det finns tillräckligt med kapital för att täcka de kostnader- / utgifter man har. Förmodar att du menar hur betalningen av moms till skatteverket görs ? Den görs som en vanlig betalning från banken till skatteverkets bankgiro och där man som regel anger företagets organisationsnummer som OCR nummer. Just detta kan du kontrollera med skatteverket innan du betalar in momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-10-03

Hej igen @OrtoMill Förlåt där kunde jag ha varit lite tydligare 🙂 Som det fungerar idag behöver du logga in på banken och göra betalningen till Skatteverket där. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-28

Hej @OrtoMill Tack för att du kontaktar oss. Jag har hittat hjälpavsnitt som kommer att besvara dina funderingar. I hjälpavsnittet Vad betyder de olika statusarna på löneutbetalningen som är skickad med bankkoppling? kan du läsa mer om de olika statusarna och vad de betyder. Hur du hanterar arbetsgivaravgiften kan du läsa om i Hur skapar jag arbetsgivardeklaration i Visma Lön Direkt? Jag stänger din andra tråd men om du har några andra funderingar är du alltid välkommen att höra av dig så hjälps vi åt. /Tinna

Joachim E · ‎2023-09-19

Hej På utlägg behöver du inte betala någon arbetsgivaravgift. Det är enbart ersättning för att man lagt ut privata redan skattade pengar så det slipper man skatt på som tur är. /Joachim

CarinaEsp · ‎2023-09-13

Hej, Det är en kostnad så 5420 är ett bättre val. //Carina

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-13

Hej @OrtoMill Tack för att du kontaktar oss. När du har en aktiv bankkoppling skickas dina leverantörsfakturor automatiskt till banken för betalning, när de registrerats i Visma eEkonomi Smart. Beroende på vilken bank du har bankkoppling med och de inställningar du aktiverar i programmet kan fakturorna antingen skickas en och en till banken eller som betalningsfil. Läs mer om vad som gäller för just din bank i hjälpavsnittet Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling Vad gäller SEB så finns det två olika varianter och är du osäker på vilken typ av avtal du har med dem behöver du slå banken en signal. Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Joachim E · ‎2023-09-04

Hej Skulle rekommendera dig att vända dig till supporten för ditt lönesystem. Osäker på om det skall hanteras som ett brutto, Nettolöneavdrag eller om det enbart skall tas upp som en löneförmån. Det går dessutom att få in i lönesystemet så det hanteras automatiskt varje månad sedan. Du når supporten på 0470 - 70 62 00

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs