Mina produkter
Om AccountantfromHell_singland
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AccountantfromH
CHAMPION
sedan
2012-11-01
2024-12-12
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2019-08-14
05:06
Så här ser ett inköp av förbrukningsinventarier ut i bokföringen. Rätt på momsrapporten och ingen efterkontering. Men vissa program tillåter, av någon anledning, inte 90xx-konton så det funkar inte jämt.
... Visa mer
2019-08-14
04:57
1Gilla
Nix. Inköpet bokförs direkt på rätt konto och 90xx-kontona fixar momsrapporten. En bokning och allt är klart. Och har man, som jag skrivit, lagt upp automatkontering på, i det här fallet, kto 9056 så bokas motkontot (som nollar resultatpåverkan) och momskontona med automatik så rent registreringsmässigt lägger jag bara till just kto 9056... och konteringen balanserar när automatiken gjort sitt. Funkar jättebra när man lagt upp det. Och man behöver inte koppla det här till något specifikt konto utan kan då använda 9056 som komplement till vilket konto som helst vid inköp från EU. Inventarier, reklammaterial, varor, eller vad som helst...
... Visa mer
2019-08-13
19:33
Med upplägget så blir momsrapporten korrekt då 9056 ( i det här fallet) är momsmärktbsom just inköp EU och hamnar på rätt rad i momsrapporten. Blir några extrakonton att lägga upp men sedan så kan man boka EU-inköp på vilket konto som helst och ändå styra momsrapporteringen rätt.
... Visa mer
2019-08-13
15:03
1Gilla
Nja. resultatrapporten (och även balansräkningen) sväller ju om man måste dubbla en massa konton och att ha momsmärkning på balanskonton brukar inte sluta väl. För betänk att man samma månad både köper och säljer en inventarie som ligger på det kontot... Men visst, vi gör alla som vi vill....
... Visa mer
2019-08-13
14:49
1Gilla
Jo, det var ju en sak till. Vi använder samma upplägg för dom eller rättare sagt den kund vi har som både säljer byggtjänst och innehar hyresfastighet. Där får han alla eventuella hantverkarfakturor utan moms (omvänd byggmoms) men dom skall sedan bokas mot nyanläggning, rep fastighet och då han har både lägenheter och lokaler så skall momsen lyftas ibland men inte ibland. Där är 90xx-kontona en verkligt hjälp och rekommenderas verkligen..
... Visa mer
2019-08-13
14:27
2 Gillar
Hmm. Då inventarier hamnar i balansräkningen så kommer ett speciellt konto för sådana inköp i det läget att ställa till det då momsmärkningen gör att även en försäljning påverkar momsrapporten. I den vanliga kontoplanen finns egentligen ingen annan lösning än att man bokar inköpet mot 4056 (Inköp varor EU 25%) och sedan kör ut momsrapporten som då stämmer. Sedan gör man en omföring från 4056 till 1220 för att få just inventarien rätt. Det är egentligen samma problem med alla inköp som har omvänd beskattning, även om man i resultaträkningen mycket väl kan lägga upp flera konton för att hantera det men då blir resultaträkningen rätt omöjlig att läsa till slut. Vi har löst det genom att lägga upp 90xx-konton i vårt system (en idé vi snott från ett annat program. Då lägger vi upp t.ex för varuinköp 25 % kto 9056 (varuinköp EU 25 % och momsmärkt för det), kto 9999 (omföringskonto 90xx-konton). Vi har då även gjort en automatkontering kopplat till kto 9056 som bokar samma belopp men motsatt på 9999 för att nolla resultatet samt motsatt sida 25% på konto 2614 och samma sida 25% kto 2645. Då funkar det som så att t.ex. vid ett inköp av låt säga en förbrukningsinventarie så för 10 000 kr från Danmark så bokar vi den så här: kredit 1930 10 000 kr debet 5410 10 000 kr debet 9056 10 000 kr automatkonteringen bokar då följande: kredit 9999 10 000 kr kredit 2614 2 500 kr debet 2645 2 500 kr Då får vi inköpet på rätt konto direkt, 5410 och vi får underlag till momsrapporten via 9056 samt 2614,2645 och resultatpåverkan nollas bort genom 9999. Det enda som är struligt är att man måste lägga upp allt det här varje företag man håller på med och det är ju några, man kan nämligen inte importera dela av en kontoplan, detsamma gäller automatkonteringen. Däremot så kan man importera konteringsmallar (som man också kan lägga upp) och det även om kontona inte finns, vilket då måste åtgärdas.. Ber om ursäkt för textmängden men det här funkar faktiskt och 90xx-kontona syns inte i resultaträkningen men i huvudboken... vi har gjort en excelmall för att få en standard på detta..... puuuh... Lycka till!
... Visa mer
2019-08-12
16:07
1Gilla
Har du inga fakturor så kan det ju inte komma med något annat än framtida betalningar. Framtida intäkter finns det ju inga i systemet i så fall.
... Visa mer
2019-08-12
16:06
2 Gillar
Lite olika hur man resonerar i det fallet. Å ena sidan så kan du mycket väl bokföra den som ett inventarieinköp och sedan försäljning av detsamma. Eller också som ett varuinköp och försäljning. Personligen så tycker jag att kopplingen till inventarie känns mer logisk då det i grunden varit en sådan, även om den då varit leasad... I så fall så blir inköpet 1220 och 2641 och försäljningen i första läget 3973 (som då skall vara momsmärkt) och 2611. Sedan en ombokning (efter att momsrapporten körts) där du nollar 1220 mot 3973. Kvar på 3973 blir då vinsten av försäljningen av inventarie... Lycka till!
... Visa mer
2019-08-12
05:54
Hmm. Gör du dina fakturor i programmet och är det eEkonomi du menar? Har en kund som använder programmet och där kommer både in- och utbetalningar med....
... Visa mer
2019-08-12
05:38
2 Gillar
Hmm.. Bolagsverket har alltså kollat den saken. Mycket bra av dom, tyvärr dock ovanligt.... Hoppas att Tarab kan hjälpa dig rätt... Bokföring är, oavsett vad reklamen säger, väldigt komplicerat och är omgärdat av mååååånga regler och lagar... Lycka till!
... Visa mer
2019-08-12
05:29
1Gilla
Har för mig att man mycket väl får ta reseersättning även om man inte äger bilen... åtminstone har jag lärt mig det så... Hittade det här efter lite googling, kanske inte den säkraste källan men skall leta mer. https://www.foretagande.se/foretagsekonomi-rad/dra-av-bilkostnader-for-tjanstebil-och-drivmedel. Men rent logiskt skall det inte vara något problem då du mycket väl kan få reseersättning för annans förmånsbil men då med samma reducerade belopp som denne får (6,50/9,50). Någon koppling till att ersättningen absolut skall till bilägaren känner åtminstone inte jag till... men vem vet... Lycka till!
... Visa mer
2019-08-05
08:19
Ser rätt ut om man förutsätter att hanteringen av momsen på uppläggningsavgiften skall lyftas till 100%. Kollade faktiskt upp detta med momsexperten hos Björn Lunden och han så det väl på ännu ett sätt. Egentligen så bör uppläggningsavgiften ses som en finansiell tjänst och därmed momsbefriad. Så som han såg det så är den momsen felaktigt påförd och då alltså inte avdragsgill alls. Och det är väl kanske därför jag inte funderat på det här tidigare, det har inte varit någon moms på uppläggningsavgiften. Så skall man göra enligt honom så blir momsen varken halv eller hel ur lyftsynpunkt utan den blir en kostnad.... Ibland så tar frågorna (och svaren) en till okända marker... Lycka till!
... Visa mer
2019-08-02
06:29
1Gilla
Jo så här är det. Skillnaden mellan 2099 och 8999 är att 2099 är ett balanskonto och 8999 ett resultatkonto och det är en väldig skillnad det... När bokslutet är klart så skall även resultatet balanseras upp i balansräkningen. Det är det som 8999/2099 gör. Har man positivt resultat så blir det debet 8999 (d.v.s som en kostnad) och kredit 2099 (d.v.s skuld till ägarna inom fritt eget kapital). Har man negativt resultat så blir det precis tvärtom. När man sedan har bolagsstämma, d.v.s inom 6 månader efter bokslutsdatum, så skall man då boka beslutet vilket då blir mellan 2099 (som heter årets resultat men som nu blivit föregående års resultat) och 2091( som då är balanserade resultat, d.v.s typ ackumulerade resultat genom åren minskade med eventuella utdelningar). Den där första bokningen mellan 2099 och 2098 använder inte vi. Det är bara ett sätt att i balansräkningen göra en "mellanlandning" med föregående års resultat och det fyller ingen funktion enligt vårt tycke. Lycka till!
... Visa mer
2019-08-02
06:20
Hmm. Skulle tro att ni då bör göra precis som du skriver. Gör en kreditfaktura på beloppet och som då även avser ursprungsfakturan då det är en del av den. Bokas sannolikt lämpligast som betald då ni gör återbetalningen till Skatteverket. Hur ni gör rent praktiskt beror ju lite på vilket program ni använder. Lycka till!
... Visa mer
2019-08-02
05:04
Om det inte framgår av fakturan exakt vad dom köpt så är det ja.
... Visa mer
2019-08-01
13:13
Det är väldigt viktigt att du kan bevisa det så det allra bästa är att själv ordna frakten. Finns en hel del rättsfall där man sålt till "export" men varorna aldrig lämnat landet och då får man glatt betala in en moms på beloppet....
... Visa mer
2019-08-01
12:50
Ej moms då det blir export (utanför EU), skall även framgå av momsrapporten. Den enda gången man tar moms på varor till utlandet är till privatpersoner (ej beskattningsbar) inom EU. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-31
09:18
1Gilla
Hmm. Som det ser ut på det du bifogat var resultatet 2017, 21 070,14 positivt. Sedan har du två verifikat som är konstiga då det borde bokats 21 070,14 debet kto 2099 och kredit 2091 och endast det. Årets resultat som det ser ut här är negativt med 26 248,65 vilket då borde innebära att kto 2099 skulle haft ett positivt saldo om just det beloppet. Vad är motkonteringarna på ver 164 och 288?
... Visa mer
2019-07-31
05:59
Hmm. Har aldrig tänkt på hur avgifternas moms skall hanteras faktiskt. Försökte kolla nu men kunde väl inte hitta något som gav svar så där direkt. Det brukar ju ses som en del i samma kostnad men det är klart att det kan ses annorlunda... Får ta det med mina momskontakter när dom slutat semestrat... alltid kan man lära sig något..
... Visa mer
2019-07-30
14:28
Är det bokslut per 181231 du avser? och vilket program använder du?
... Visa mer
2019-07-30
14:27
Ok . Har du kört ut journal ur systemet eller är bara fakturan utskriven? Om du inte har journalfört den så kan du ta bort krysset för utskriven i fakturaläget och sedan ta bort markeringen för "innehåller husarbete". Och sedan skicka den igen till kunden...
... Visa mer
2019-07-30
14:20
Är det kalenderår eller brutet? Kvartalsmoms, månads- eller årsmoms?
... Visa mer
2019-07-30
13:48
Kul att kunna hjälpa till, vet inte om det finns några särskilda för byggbranschen. Dom flesta regler gäller alla och sedan har man specialreglerna som ställer till det. Momsen räknade jag helt enkelt ut som så att jag tog 7 681 kr x 10%... Normal moms är ju baklänges 20% och när man får lyfta hälften så blir det 10.. ibland är det inte konstigare.... Bra om du ser till att få kontakt med någon som kan hjälpa dig/er och då även med bokslut som även det kräver sina specialkunskaper... Lycka till!
... Visa mer
2019-07-30
13:01
Hejsan. Vi kan börja med bilen. Om det är en transporter och skåpmodell så är det ur momssynpunkt en personbil och man får, precis som du skriver, bara lyfta halva momsen på leasingavgiften och ingen alls om man köper den. En regel som lever kvar sedan 1988 ungefär och som borde uppdateras... Den första förhöjda hyran får du också bara lyfta 50 % av momsen på och själva nettobeloppet, som i det här fallet då blir 22 500 kr efter moms, skall periodiseras ut över hela leasingtiden. Där gör man olika beroende på program men du kan spara en kopia på fakturan till bokslutet och boka upp 22 500 kr på kto 1790. Nu kan inte jag eEkonomi tyvärr men det finns säkert en periodiseringsfunktion där och så kan du även använda den för att kostnadsföra beloppet under hela leasingtiden. Det är ju mest rätt liksom. När det gäller fakturan så kan du ju där i princip strunta i dom 25 000 kr som då redan hanterats och istället boka 6 913 kr som leasingkonstnad och sedan 768 kr moms. Lycka till och ett litet tips i all välmening. Det finns många specialregler kring byggföretag, omvänd moms och annat så jag rekommenderar att du endera går kurs och läser en massa eller tar hjälp av en redovisningskonsult. Det svåraste i vårt yrke är just löpande bokföring då den kräver mest kunskap om flest lagar och regler. Även om dagens reklam säger något annat....
... Visa mer
2019-07-18
10:56
Kollade lite på det här och funderade över hur katten man gör med bränsleförmånen på en elbil. Verkade inte finnas något rakt svar på det och ännu konstigare blir det väl med en hybrid... för vad har den dragit för form av bränsle under de privata milen? Så en fråga till frågeställaren; hur ha ni löst det här med bränsleförmånen? Eller är det en ren tjänstebil med bara tjänstekörning?
... Visa mer
2019-07-18
05:26
Nja, håller väl inte med där riktigt. Så här skriver skatteverket om inventarier där man har sitt stadigvarande boende: Inventarier "Skatteverket anser att avdragsförbudet gäller även anskaffning av sådan lös egendom som kan hänföras till bostaden. Lös egendom som kan hänföras till bostaden är sådan inredning eller inventarier som kan anses vara typiska för boende i en normal bostad. Detta innebär att oavsett vilken slags verksamhet som bedrivs i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet gäller detta även sådana tillgångar i byggnaden som exempelvis möbler, köksutrustning, TV-apparater och andra för boende typiska tillgångar. Även om sådana tillgångar, exempelvis kontorsmöbler, används i verksamhet som medför skattskyldighet gäller avdragsförbudet när de är placerade i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet. I verksamhetslokaler som omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan det finnas inredning eller inventarier som är anskaffade för verksamheten och inte är sådana för boende typiska tillgångar som nämnts i det föregående. Sådan lös egendom bör inte hänföras till bostaden varför avdragsförbudet enligt Skatteverkets mening inte gäller bara på den grunden att egendomen finns i en byggnad eller del i den som omfattas av avdragsförbudet (se även KRNG 2010-04-27, mål nr " Finns på Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/323873.html#h-Rattsfall-lagenhet-med-kontorsinredning Finns även risk för förmånsbeskattning och allt bedöms som möjliga privatsaker. Så det gäller att se upp....
... Visa mer
2019-07-17
14:46
Får jag gissa, utan att ha sett eEkonomis modul så vill vi i branschen gärna använda "riktiga" bokslutsprogram med fler möjligheter än vad dessa, ofta förenklade, moduler har. Har själv försökt göra deklaration i gamla Enskild firma men insåg att det inte går att göra en komplett deklaration där. Ofta får man problem när man som vi vet hur man skall göra men dessa förenklade program begränsar möjligheterna och absolut inte passar alla verksamheter och bolag. Vet inte heller hur pass uppbyggt det är med bilagor i modulen till eEkonomi. Är spontant skeptisk men har gärna fel.....
... Visa mer
2019-07-16
13:49
1Gilla
Man skall inte det och får väl inte heller egentligen då man skall ha låst det året för ett bra tag sedan. Boka det under 2018 så att UB stämmer bara så blir allt rätt. Ibland kan man ju ha fel som påverkar skatt och moms och då skall ju det rättas på rätt period, även om man inte bokför det på rätt period.
... Visa mer
2019-07-14
08:50
Skriver den så fast du har en resultaträkning om än med bara nollor....? Så vitt jag vet så skall ju en årsredovisning innehålla både balans- och resultaträkning även om det är noll...
... Visa mer
2019-07-12
14:12
1Gilla
Yippeee... Missade texten "enkelt fix" men tack vare lite chatt med supporten så löste det sig... Men nästa spännande sak är att jag får felmeddelande vid inskicket. Programmet påstår att jag har fel inlogg på mina sidor... Men inte alls... ha checkat.... Men det får jag ta tag i till veckan och se om det går att lösa... om inte så får jag väl lämna in en fysiskt fast med digital mall... bör ju funka det å så slipper jag göra om.... puuh...
... Visa mer
2019-07-12
13:14
Blir tokig. Tänke, till slut, prova en digital årsredovisning men får då felkod 895.. Har uppdaterat och även installerat filen som nämns men icke. Till saken hör att vi kollade hos en av mina anställda och där funkar det. Har en känsla av att det faktum att jag i bokslut inte kan se "mina sidor" även har samma orsak... Märkligt tomt o forumet gällande det här felet, fast det kanske är ovanligt....
... Visa mer
2019-07-11
07:06
3 Gillar
Tolkar det som ett varuinköp efter vad du skriver. Som jag förstår det så kommer ni att fakturera den vidare till slutkunden. Så kto 4010 om ni inte köpt den från utlandet? Lycka till!
... Visa mer
2019-07-10
04:43
1Gilla
Om systemet har automatik så är ju månadsvis avskrivning absolut att föredra för att få ett rättvisande resultat men ofta så gör man det bara vid bokslut. Beror ju så klart på hur stor resultatpåverkan avskrivningen har, d.v.s hur stor är investeringen. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-09
04:51
Enligt det här så funkar det: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/autoinvoice-48evf2mbtnlk9 Lycka till!
... Visa mer
2019-07-08
05:40
2 Gillar
Med tanke på ekonomisk livslängd och pris så bör det bli kto 1220 (inventarier) och avskrivning på typ 5 år. Gör ju ingen skillnad på detta om du eventuellt hyr ut den. Försäkringen brukar vi lägga på 6310, företagsförsäkring. Skatt brukar vi ta på 5500 (rep och underhåll inventarier). Har man många släpvagnar så skulle nog jag lagt upp särskilda konton men har man som du bara en så är beloppen så ringa så det saknar betydelse. Du skall inte boka försäkringen på 5612 då det kontot avser personbilar.... Lycka till!
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-09-18
... Visa mer
2019-07-08
05:23
Den måste ju bokas bort från balansen då den inte längre har något värde. Och det är ju två frågor som uppstår, vilket jag då tolkat i mitt svar. Dels hur man skall se den övertagandes själva betalning och dels hur du bokar balansposten. Och som jag då tolkar texten i länken så är ersättningen du får en betalning för leasingavtalet. Och tillgången (den första förhöjda hyran) skall sedan bokas bort. Dom nollar ju varandra på sista raden. Kan tyvärr inte kolla hos t.ex. BL frågeservice då dom har semester men hittade även där några svar som ledde i den här riktningen. Men jag kan ha fel... Lycka till!
... Visa mer
2019-07-05
14:07
Om jag någon gång klarar av rapportgeneratorn så lovar jag att dela med mig av den rapporten....
... Visa mer
2019-07-05
13:58
Den har man velat ha i många år. Kanske kan man skapa den i Administration 2000 och Rapportgeneratorn..... Men då när den blivit användarvänlig...... Men det logiska rapportupplägget du efterlyser finns tyvärr inte som standard i Admin.... sorry...
... Visa mer
2019-07-05
09:47
2 Gillar
Håller med Roffak där att även värdet av dom bör hamna som vinst. Dom var ju sannolikt en betalning. Tänk också på att konto 8221 skall avse "ej skattepliktiga vinster" då det var försäljning av ett onoterat bolag. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-05
05:34
1Gilla
Ok. Då är det ju rätt... Skönt. Lätt att missa dom reglerna så det var därför jag flaggade... Och ja, då blir det ett helt vanligt EU-inköp för er del. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-05
05:28
1Gilla
Japp. Det är omvänd och skall redovisas som EU-inköp av dig. d.v.s lägg på utgående moms, dra av ingående (om du har avdragsrätt vill säga) och ta med inköpet på momsdeklarationen. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-05
05:24
2 Gillar
Ok. Ur momssynpunkt så saknar det betydelse så det är varor. Att man inte säljer dom vidare saknar ur den aspekten betydelse. Men om ni bygger själva så får ni inte lyfta momsen på inköpen som ni gör då ni bygger bostäder. Så om vi då t.ex. tar dessa EU-inköp så får ni lägga på utgående moms men inte dra av ingående. Väldigt viktigt. Samma sak om ni köper in byggtjänster av andra byggföretag och där får fakturor med omvänd byggmoms. Lägg på utgående och dra inte av ingående. Att i byggföretag bygga fastigheter i samma bolag är något som man inte rekommenderar. Dels så skall ni redovisa in moms på de tjänster ni själva utför, detta då ni inte får lyfta moms vid byggande av bostäder. Det finns även en "byggmästarsmitta" som jag är dåligt insatt i men som, vad jag förstått, skall se upp med. Kan ju vara oaktuellt i ert fall men bör kollas upp. Nu skrev du tidigare att detta även var en bostadsrättsförening och där finns det ju iofs en massa kluriga upplägg men om ni inte kollat upp det här med t.ex. momsen så rekommenderar jag att ni gör det. Kan bli jäkligt dyrt annars och även alla andra fällor som finns när bolag bygger i egen regi. Man bruka då lägga bygget i ett dotter eller så vitt jag förstått det t.o.m dotterdotterbolag för att klara sig under en del av de fällor som finns. Lycka till i alla fall.
... Visa mer
2019-07-05
05:08
2 Gillar
Bör absolut vara varuinköp. Även byggnadstillbehör är väl varor ur momssynpunkt så vitt jag vet. Tjänst är sådant som inte finns så att säga. Typ om dom säljer ett dataprogram på cd så är det vara, men via nedladdning en tjänst. Lycka till! En liten följdfråga. Jag antar att ni bygger flerfamiljshuset på uppdrag av annan, eller? Mest med tanke på momsen som jag frågar det.
... Visa mer
2019-07-04
07:40
Aj då. Men det brukar iofs inte funka. Och om du kör en manuell betalning så, antar jag, funkar inte det heller? Men om det verkar fnka så gör en säkerhetskopia och knappa bort dom manuellt. Kör inte ut journalen. Kör sedan registervård och se vad som händer. Om det inte funkar, kör då journalen, godkänn den men bokför den inte. Kör sedan registervård och se hur det ser ut då..Vet inte om det hjälper men man måste ju prova allt i svåra tider....
... Visa mer
2019-07-04
06:54
Om då går in på en av fakturorna, och går till flik 5. betalningar. Finns betalningen där? Om den gör det så prova att markera betalningsraden och tryck på radera. Har funkat en gång för mig när jag hade ett liknande problem. Och om det då funkar så är det bara att köra om betalningen på rätt datum men manuellt så att reskontran blir rätt.
... Visa mer
2019-07-03
13:57
Jamen där ser man, pudlar gärna i den frågan. Man lär sig något varje dag. Då är ju i alla fall den delen löst och jag tycker nog att Annapanna verkar har rätt i programhanteringen. Bra där... och lycka till!
... Visa mer
2019-07-03
13:23
En första kommentar är väl om Försäkringskassans krångel kommer att innebära att den anställde blir utan lön eller om det bara är en fördröjning. Då kan han väl inte ha semester och vara sjukskriven samtidigt för då betalar väl inte Försäkringskassan ut några pengar. Eller? Möjligen om det finns sparad semester som man får ta ut i pengar. Den bör ju inte påverka, eller om man ger ett förskott men det är ju också en risk....
... Visa mer
2019-07-02
14:45
1Gilla
Om du "säljer vidare" dessa kostnader så bör du ta nettobeloppet och sedan lägga på moms. Om man nu inte vill ha lite vinst i moderbolaget. Då kan man ju även ta beloppen ink moms och sedan lägger på... Men det är ju en helt annan sak... Lycka till!
... Visa mer
2019-07-02
14:42
1Gilla
Vill du ändå bokföra skattekontot så kan du använda 2012 som konto. Det skall ligga i eget kapital så att det inte påverkar räntefördelning och lite annat. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-02
05:31
1Gilla
Hmm. Om vi säger att du bokat upp 10 000 kr som upplupen intäkt mot kto 1790 och nu får betalt med ett belopp om 12 500 kr inkl moms så bör du först intäktsföra den som vanligt mot 30XX och 2611 (momsen) och likvidkontot då så klart, typ 1930. När du sedan gjort klart perioden och skrivit ut och bokfört även momsen så kan du manuellt boka om debet 30XX och kredit 1790 med 10 000 kr. Då får du korrekt på momsrapporten och justerar även sedan periodiseringen av intäkten. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-01
05:18
2 Gillar
Beror även lite på hur du får marknadsbidraget. Några av mina kunder får det som kreditering på faktura från leverantören. Där bokför vi det lite olika tror jag men jag skulle nog säga att en minskning av t.ex. annonskostnad känns mest rätt. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-01
05:15
Hm. Dels så undrar jag vilket program du använder för att kunna svara på din sista del av frågan. När det gäller den förhöjda leasingavgiften så är den lite klurigare. Läser man det här: https://www.tholin.se/artiklar/avslut-av-leasing/ så tolkar då jag det som att du liksom säljer leasingrätten och då får betalt för den och då även skall redovisa full moms. Köparen får då, om det ur momssynpunkt är en personbil, lyfta halva momsen på det. Den uppbokade första förhöjda leasingavgiften som du har i din balansräkning får då bokas om som just leasingavgift då det blev en högre avgift under den kort period ni haft bilen. Men det är då som sagt min tolkning och som man kan läsa i länken så är det inga självklara lösningar på frågan. Lycka till!
... Visa mer
2019-07-01
05:06
5 Gillar
Beror dels på vad det är för sort bil ur momssynpunkt. D.v.s person- eller lastbil. Typ öppet flak så är det lastbil. Skåpbil räknas som personbil och personbil är det i sådana här fall ingen moms på. Om nu inte kunden är begravningsbyrå, trafikskola eller taxi.. Men det beror även på hur säljaren köpt bilen. Han kan ha köpt den av en privatperson och då gäller VMB-reglerna och då skall ingen moms anges på fakturan. Så rent spontant så är nog frånvaron av moms mer sannolik än motsatsen. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-28
06:29
Det räcker om en av makarna uppfyller kravet. Då kan bägge nyttja det så som jag lärt mig. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-28
05:51
1Gilla
Aha. Du kör så. Men då kunderna har moms så är det ju bara du som "förlorar" på att köra momsfritt. Du får ju inte lyfta moms på några som helst kostnader och du bör ju ha några sådana. Samt att du begränsar dig till dom 30 000 kr. För kunderna har det ju ingen betydelse då dom lyfter momsen... Borde ju vara fördel för dig kan jag tycka...
... Visa mer
2019-06-28
05:28
2 Gillar
Hm.. men om du fakturerar din kund för bokföring, vilket du då tydligen säljer, så är ju det en momspliktig tjänst. Eller säljer du det i en annan verksamhet?
... Visa mer
2019-06-28
05:26
2 Gillar
Försiktighetsprincipen gör det väl i princip omöjligt att värdera upp tillgångar då värdet bedöms som ej beständigt. Utom som uppskrivningsfond och då är det fastigheter samt i kontrollbalansräkning men det bokförs ju inte. Däremot skall ett lägre värde alltid hanteras. Så som Mikael skriver; ingen åtgärd. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-28
05:22
2 Gillar
Det bör finnas ett försäljningskonto (30xx) som är momsfritt. Bäst är om du lägger upp en artikel/tjänst som är momsfri och kopplad till rätt konto. Då slipper du strula. Kan inte eEkonomi men det bör finnas där. En nyfiken fråga, vad säljer du för tjänst om den är momsfri? Finns ju inte så många som är det förutom möjligen vård... och uthyrning bostad... Du behöver inte svara på det om du vill... Lycka till!
... Visa mer
2019-06-28
05:19
3 Gillar
Du har fel momskoder på kontona. 3010 skall ha kod 05 (momspliktig försäljning) och 2893 skall inte ha någon kod alls. Ändra det och kör en ny kontroll så bör det funka. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-27
14:02
1Gilla
Antar att du skall fakturera ett försäkringsbolag och den skadedrabbade är ett företag, åtminstone brukar detta problem uppstå då och det är då rätt att den försäkrade skall betala momsen. Har svårt att komma på andra upplägg där det är ok. Jag har gjort som så att jag då gör en komplett faktura till på hela beloppet. Lägger upp en artikel som heter moms och som saknar momskod och mot kto 2611. Lägger till den på fakturan men negativ och på momsbeloppet. Gör den andra fakturan till den som skall betala momsen, skriver att den avser moms på Skada xxx, lägger till den nya artikeln som då är på momsbeloppet. Då behövs inga nya konton och du redovisar rätt i övrigt, även om du använder journaler så blir det rätt. Samma teknik fast med en till artikel funkar om det är självrisk inblandat. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-27
13:48
En fråga till frågeställaren. Du kanske redan vet om det och använder K3 som redovisningsprincip men om inte så får man inte ha upparbetade immateriella tillgångar i en K2-redovisning. Tänkte att det kan vara värt att lyfta fram. När det gäller värdeminskning så håller jag väl inte riktigt med om att man kan sluta med sådana när som helst. Kan ses som en uppskrivning vilket man inte får göra hur som helst. Möjligen så kan man ha bestämt ett restvärde och skriva av till det men det skall då göras vid anskaffningen. Finns lite att läsa här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/324717.html#h-Avskrivning-av-tillgangar Lycka till!
... Visa mer
2019-06-26
05:09
Intressant fråga. Antar att du bör fråga revisorn hur han vill ha dom. Han bör ju kolla så att dom förvaras "säkert". En annan sak jag kom att tänka på är hur man ser på en backup av en pdf. Eller om du har t.ex. OneDrive och då har originalet på hårddisken och en "kopia" på nätet. Utöver problemet att man inte får lagra bokföring utomlands så bör ju nätversionen vara en kopia även det, om än digital. Har inte funderat på den frågan än. För originalet är ju det som kom via t.ex. mail. Bör kunna flyttas men icka kopieras för den bör väl vara exakt samma sak som en utskriven kopia, eller?? Intressant...
... Visa mer
2019-06-25
10:49
1Gilla
Nja, så länge det är mellan bolag så bör det inte vara något problem. Det hade ju varit skillnad om det var privat uttag.
... Visa mer
2019-06-24
16:32
1Gilla
Som leasingkostnad som jag lärt mig. Vilket är rätt logiskt då avtalet blev kortare...Lycka till!
... Visa mer
2019-06-24
11:51
3 Gillar
VMB som du då skall använda på "vanliga" kunder innebär att fakturan saknar uppgift om moms. Precis som med all annan VMB-beskattad handel. Och du skall använda VMB så fort det ingår något utöver persontransporten i fakturan. Du får inte lyfta moms på kostnaderna och du får använda en schablonberäkning för hur stor vinsten är. Finns mycket att läsa om det och Björn Lunden har en bok i ämnet som nog hanterar det mesta... Lycka till!
... Visa mer
2019-06-24
05:56
1Gilla
Om det är EU så blir det kod 21. och glöm inte 2614/2645... Lycka till!
... Visa mer
2019-06-24
05:54
1Gilla
Dels så tror jag att projektnummer är det absolut bästa att få ihop bokföringen. Vi har en bussresearrangör där vi gör på det viset. Och där betalar man förskott i samband med bokningen rätt långt i förväg och det är en rätt intressant bokföring men får göra. Vet inte om du känner till det men just researrangör (ej transportör) där det ingår både resa och andra aktiviteter skall använda VMB-beskattning. Bifogar länk där du kan läsa om detta: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/vinstmarginalbeskattningavresetjanster.4.58d555751259e4d6616800010676.html?q=resetj%C3%A4nster När jag en gång i tiden (1995) gick en kurs i nya EU-momsen så hoppade man över hela det avsnittet då det var så komplicerat. Viktigt att sätta sig in i. Fast det kanske du redan gjort. Oavsett vilket så önskar jag lycka till! Och det är inte ironiskt....
... Visa mer
2019-06-24
05:39
2 Gillar
Hejsan. Konteringarna av inköp Eu och Import se helt korrekta ut. Om du inte vill ha så många konton i resultaträkningen så kan du ju använda 40xx-kontona som är avsedda för detta och sedan, efter att du kört och bokat momsrapporten, boka om till 5420. Men det är ju valfritt. 1) Spontant så tror jag inte att du skall bokföra detta som ett eu-inköp då du köpt det av en typ privatperson. Boka det direkt mot 5960. Finns, tycker jag, ingen anledning att lägga upp ett nytt konto för det här ändamålet. Du får en snårig resultaträkning till slut om du gör så hela tiden. 2) Skatten bokför du som eget uttag bara. Inkomstskatten räknas som privat i enskild firma, bokför du skattekonto så skall EJ 1630 användas utan möjligen 2012. Detsamma gäller ev. preliminär skatt. Momsen ligger väl då på kto 2650 och bokas då debet 2650/ kredit 1930 (eller vilket konto du nu använder). Lycka till!
... Visa mer
2019-06-24
05:22
1Gilla
Kvittot från säljaren är också viktigt att få så att det framgår vad du köpt.
... Visa mer
2019-06-20
06:48
1Gilla
Helt rätt som du skriver att du inte skall lyfta någon moms. Hela beloppet gäller men det är också som Mikael skriver. Leasing är en hyra och bokförs löpande på hyra inventarier eller om du vill, ett eget konto i den gruppen men som då heter leasing traktor. Och som Mikael skriver så skall du däremot boka upp en eventuell första förhöjd hyra som en tillgång. Typ kto 1790. Den kostnadsförs då sedan under samma period som leasingavtalet. När det går ut är saldot borta. Det finns även vissa finansiella leasingar som skall upp i årsredovisning men det har jag klarat mig ifrån än så länge... Men kan vara värt att kolla upp. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-18
05:15
1Gilla
Hm Den var ny, åtminstone har inte jag hört det resonemanget tidigare. Men Skatteverket hittar ju på nya resonemang hela tiden. Läste på länken och det är ju precis som du skriver. Dom flesta leasingavtal är ju förmånliga att lösa vid avtalstidens slut, men man garanterar ju även värdet så det finns ju alltid en risk förknippat med en leasing. Den delen verkar inte Skatteverket ha tagit med i sitt resonemang (konstigt va?) . Vi får säkert höra mer om det här. Men deras exempel med en traktor som man löser för 5 000 kr har då jag aldrig hört talas om. Det brukar ju vara typ 10-20% i restvärde oftast... och aldrig så lågt som 5 000 kr...
... Visa mer
2019-06-17
04:53
Hm. Ink2 kan väl bara lämnas endera på papper helt, huvudblankett på papper och bilagor på fil eller huvudblankett via Ink2-tjänsten och bilagor på fil. Den går, så vitt jag förstått, inte att skicka in via fil i sin helhet som då är möjligt på Ink1.
... Visa mer
2019-06-16
08:37
Det bör även upprättas en revers mellan, i det här fallet, bolaget och mamma. Väldigt viktigt med dagens regler om penningtvätt och annat. Och ännu viktigare information är kanske den att om bolaget går i stöpet så är, troligen, mammas förlust inte en avdragsgill förlust.. Vilket kan tyckas märkligt... Går att läsa om här https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2218.html Gäller, så vitt jag vet, än...
... Visa mer
2019-06-14
08:56
2 Gillar
Ett litet tips till upplägget som du kanske redan känner till. Det du då jobbar in får du betala moms och skatt på. Om ersättningen, i det här fallet aktier i ett (vad jag kan förstå) onoterat bolag går ner i värde eller helt tappar värde så är den förlusten inte avdragsgill. Kan vara värt att tänka på. Du får alltså inkomst men inga pengar och kan dessutom förlora tillgången utan att få skatteeffekt av den förlusten. Så se upp men hur mycket det blir då risken alltid finns där. Du kan även under resans gång vara tvungen att värdera ner aktievärdet vid bokslut. Inte heller det är skattemässigt avdragsgillt men tvingande ur försiktighetsprincipell synvinkel.Lycka till!
... Visa mer
2019-06-14
08:25
3 Gillar
Bokslut per 191231 ger fritt eget kapital efter skatt som är utdelningsbart på bolagsstämman som då sker senast 2020-06-30 och där kan du då besluta om utdelning med skatt 20% upp till gränsbeloppet (enligt en uppgift som jag hittade så blir det 177 100 kr men det kanske man skall kolla närmare då). Deklareras sedan 2021 och skattas då som inkomst för 2020. Det är inte lätt det här med vilket år som är vilket. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-14
06:57
1Gilla
Nix, första utdelningen kan hon ta 2020 efter bokslut för företaget per 191231. K10:an för 2020 som används vid deklarationer 2021 kommer ju att innehålla aktier vid årets ingång och hon kan ta utdelning under 2020 enligt, troligen, förenklingsregeln.
... Visa mer
2019-06-14
05:41
Bör vara en kryssryta under kunduppgifter när man lägger upp kunden i registret.
... Visa mer
2019-06-14
05:02
Då bör det finnas en möjlighet i eEkonomi att på kunden ange att den använder omvänd byggmoms/beskattning. Det finns då i Administration och i Webfaktuar. Då blir det nog, antar jag, automatiskt rätt på fakturan. Rätt konto med rätt momsmärkning. Och det är då helt rätt att hela fakturan "smittas". Även materialet om sådant finns. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-14
05:00
1Gilla
Hm. Enligt punkt 6:17 här så är en nedskrivning inte skattemässigt avdragsgill; https://www.srfredovisning.se/bokforingsnamnden-bfn/bfnar-20061-bfns-allmanna-rad-enskilda-naringsidkare-som-upprattar-forenklat-arsbokslut/b-kommentarer/kommentarer-till-kapitel-6-balansrakningen/ Men det här hittade jag bara vid en snabbkoll. Skulle nog rekommendera att man fråga t.ex. BLInfo eller Tholin/Larsson eller någon annan som kan skatt (dock ej Skatteverket då deras svar är lite skiftande). Lycka till!
... Visa mer
2019-06-13
08:59
1Gilla
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra schablonintäkt periodiseringsfonder. Skatten på schablonintäkten uppstår bara genom att skattemässigt resultat ökar och den behöver inte bokföras separat. Använder du Visma bokslut så är det en bilaga som påverkar skattebilagan. Gör du det manuellt så bör det bara vara att öka övrigt skattemässigt resultat med schablonintäkten och då ingår den liksom.. Lycka till! Notera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Bokföra schablonintäkt periodiseringsfond - eEkonomi.
... Visa mer
2019-06-13
06:06
1Gilla
Kollade upp det här igår och kunde väl konstatera att det "beror på". Är det en inte så avgörande skuld rent beloppsmässigt så kan man nog ta den mot typ 3990. Skulle det vara ett större belopp och då man kanske till och med är på gränsen för intakt eget kapital, en sådan gång kan nog ett inköp som blir noll i värde vara tvunget att hanteras på genom en lagersänkning. När jag resonerade med dom så var han först säker på att det bara var en intäkt vilket då absolut gäller andra kostnader. Men när vi resonerade vidare så blev det "beror på" som så ofta gäller i dessa frågor...
... Visa mer
2019-06-12
07:17
2 Gillar
Man skall rätt säkert vända den kostnad eller investering som skulden faktiskt avser och är det då varor så blir det varukostnaden. För det är ju så att varukostnaden blir noll en sådan här gång...
... Visa mer
2019-06-12
04:45
Aha, det var så. Om programmet gör att alla måste skriva under bara för att dom var aktieägare så kan nog jag tycka att programmet har fel. Underskrift av ordförande, protokollförare och justerare är väl allt som behövs. Men är man inte så många så kan man ju ha flera justerare. Beror väl på vad som beslutas och man kan ju då undvika tvister om alla skrivit under.
... Visa mer
2019-06-12
04:43
Spontant så tappar ni ju lagervärdet då det skall tas upp till det lägsta av anskaffning- och återanskaffningsvärdet och anskaffningsvärdet blir då noll kr. Försiktighetsprincipen ställer nog till det så. Detsamma händer ju om du köper ett lager för låt säga 100 000 kr men importerar det. Om sedan valutakursen sjunker så att återanskaffningsvärdet är t.ex. 50 000 kr så måste du även då värdera ner lagret.
... Visa mer
2019-06-11
06:23
1Gilla
Om man bokför allt i kronologisk ordning så blir det ju i datumordning även när det sorteras i nummerordning, men självklart så sorterar man det i nummerordning. Tidigare så blev det liksom i nummerordning automatiskt om man följde den kronologiska....
... Visa mer
2019-06-10
17:01
1Gilla
Kravet på kronologisk ordning försvann år 2000 enligt ett inlägg jag hittade. Men visst är det lättare att leta om dom åtminstone är typ i samma tidsrymd. Man kan ju behöva leta utan att ha datorn igång och om man använder molnlösningar så måste ju även nätet fungera.
... Visa mer
2019-06-10
06:02
Nyfiken fråga, varför skulle det vara med andra personer är dom som behöver på stämman? Och om det nu är så, varför skall dom vara med på ett årsstämmoprotokoll? Ett styrelsemöte kan ju ha en adjungerad person närvarande. T.ex. en konsult eller annan rådgivande person. Men på årsstämman skall ju ägarna närvara eller deras representanter... Undrar bara vad som är tanken.
... Visa mer
2019-06-09
06:57
Hm, fördelen med att det ingår är väl att det faktiskt blir gjort, vilket det skall. Vid själva inskicket så är det väl bara att inte lägga det i kuvertet? Eller tänker du på något annat?
... Visa mer
2019-06-09
06:54
2 Gillar
En helt annan fråga är om du köpt den för att sälja den eller för att ha den i firman. Husvagnar i företag har samma problem som mycket annat, d.v.s den skall isf förmånsbeskattas. Det kan du läsa om här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.7/358329.html#h-Husvagn. Blir dyrt som fasen då man förmånsbeskattas för all tid den inte används i bolaget p.g.a att man haft dispositionsrätt. Om du köpt den genom att uppge ditt VAT-nummer, d.v.s som företagare så skall du redovisa inköpet på din momsrapport rad 20. Sedan skall du redovisa 25% utgående moms på rad 30 och även 25% ingående moms på rad 48. Själva inköpet, om du skall använda den bokför du på kto 1220 och sedan skall du skriva av den löpande varje år med max 20 % enligt plan. Om du köpt den för att sälja den så kan du initialt använda kto 4056 (inköp från EU 25%) vilket då bör hamna på rätt rad. Bokför du den som inventarie så blir det lite lurigare. Enklast då är att även då använda kto 4056 (för att få rätt på momsrapporten och sedan efter att du bokfört momsavräkningen boka om från 4056 till 1220. Låter det enkelt? Absolut inte men det är inte så lätt heller. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-08
06:18
Här kan du läsa vad som gäller. Då du företräder hustrun genom fullmakt så skall det framgå och någon justerare behövs inte när det är en person på mötet. Då blir det bara en ordförande (som alltid skriver under protokollet) och en protokollförare (i sådana här fall samma person). https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/ta-beslut/bolagsstamma/skriva-protokoll-pa-bolagsstamman-1.18077 Lycka till och hoppas att det löser sig med hustrun.
... Visa mer
2019-06-03
15:33
Är ju lite krångligt kan jag tycka att köra projekt bara för att komma åt en kontoanalys. Måste ju dessutom köra projekt på alla konton vilket, beroende på program, kan ge merarbete. Det går ju inte heller att göra retroaktivt utan att knappa om alla verifikationer. Nyfiken fråga är ju vad som eftersträvas med kontoanalysen? Gäller det bara ett konto?
... Visa mer
2019-06-03
05:49
1Gilla
Hej igen. Läste det här igen och skulle väl vilja korrigera lite. Ersättningen var ju från bilskroten och bör väl då ses som en ersättning vid försäljning istället. Där beror det ju lite på vad det var för bil om ni fick moms eller ej vilket ni då bör ta hänsyn till. För att det skall bli helt rätt så bör man dela upp bokningen i två steg. Först själva ersättningen som då bör bokas debet 1930 och kredit 7973 (förlust inventarier). 7973 bör då märkas som endera momsfri försäljning (om det var en bil utan moms, typ personbil eller begagnad bil från privatperson) eller som momspliktig om ni fick moms på bilen. När det är bokat och momsrapporten är utskriven och bokförd så kan du tömma balanskontona (1240,1249) mot 7973 så att hela förlusten på den här "försäljningen" kommer på det kontot. Lycka till!
... Visa mer
2019-06-02
07:29
1Gilla
Glöm inte att nolla även 1249 om det nu finns ackumulerade avskrivningar där... beror ju lite på om bilen ägts i några år.
... Visa mer
2019-06-02
07:05
1Gilla
Lättast är dom du får dom som SIE4 från "revisorn" och då kan importera dom i ditt program. Antar att det inte är en revisor som gjort dom utan en redovisningskonsult, åtminstone om du ha aktiebolag. "Revisorn" bör ju ha gjort dom i sitt bokslutsprogram och då kan hon/hon exportera dom därifrån som SIE4. Lycka till!
... Visa mer
2019-05-27
11:09
2 Gillar
Tolkar jag det rätt att du tänker hyra ett radhus för 20 000 kr och sedan både bo där och ha din verksamhet där? Här finns lite att läsa: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/nystartadeforetag/foretagallmannafragorfaq/jagbehoverenlokalforminnystartadeverksamhetdarjagkanhakontorochverkstadantingenharjagdethemmaellerhyrenlokalvilkaavdragsreglergaller.5.10010ec103545f243e8000560.html?q=verksamhet+i+bostaden
... Visa mer
2019-05-20
07:31
Hmm, hur menar du nu? Man kan bara få milersättning om man använt privat bil eller tänker du på något annat?
... Visa mer
1869
Inlägg
1496
Gillar
92
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 129 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
