Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2022-12-09

Om det är ränta bokför du den på konto 8423.

AnnicaL · ‎2022-12-09

Konto 2710 är ju för innehållen skatt. Om du har diff i arbetsgivaravgiften bör diffen vara på 2731. En sådan diff på det lilla beloppet kan du föra om mot konto 7510. Men är det diff på skatten är det frågan om ifall du har betalat ut fel belopp till den anställde - det är således inte helt enkelt att avgöra hur du ska rätta.

AnnicaL · ‎2022-12-09

Om du upptäckte att det blivit ett fel måste du rätta detta även i bokföringen så att du får ett korrekt utfall. Om det var en ingående moms du inte bokfört tidigare kan du bokföra den på konto 2641 och sedan föra om direkt till 1630 så att du får överensstämmelse mellan det kontot och det du deklarerat hos SKV.

AnnicaL · ‎2022-12-08

Du bokför i den ordning händelserna inträffat. 1) inköpet av inventarien bokförs D12xx D2641 och K2352 om ingen kontantdel betalades. Annars K2352 lånebeloppet K1930 kontantbeloppet. 2) registrera i anläggningsregistret med beloppet före moms som anskaffningskostnad 3) amorteringarna bokförs när de görs D2352 för amorteringen, D8410 för ränta och K1930 för utbetalt belopp. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-12-07

Du aktiverar automatisk momsberäkning i Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter - bocka i rutan vid Automatisk momsberäkning. När du då bokför något på ett intäktskonto med momskod räknas momsen ut direkt och bokförs på 2611.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Ok, då ska du fylla i 2 rader. Först räknar du av momsen och bokför den på konto 2611 i kredit, då ska momskod 48 komma upp automatiskt. När man räknar uppifrån är momsen 20% av totalen, då blir det 25% när man räknar nerifrån. Det resterande beloppet, nettoförsäljningsbeloppet, bokför du på konto 3001 i kredit med momskod 05 25 %. För att förenkla kan man lägga in automatik på konto 3001 så att momsbeloppet räknas ut av programmet.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Ett eget uttag debiteras konto 2013.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Det bästa är att helt vända den felaktiga verifikationen och göra en ny som är korrekt. Det blir renast så.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Konto 8314 blir rätt.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Du kan använda funktionen Reskontrabokföring, då gör du det via en manuell verifikation på kundfordringskontot. Det är en inställning att bocka i under Företagsinställningar för att få till den funktionen.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Ja, då verkar det konstigt, det håller jag med om. Det kan väl bero på vilken version av eEkonomi du jobbar i, du behöver versionen Fakturering för att komma åt de funktioner du använder när du fakturerar själv.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Då får du lägga upp egna artiklar och koppla till rätt kontering /artikel eller tjänst/ och rätt momssats så blir det rätt i bokföringen.

AnnicaL · ‎2022-12-06

Om du väljer att skriva ut den till pdf i stället för att skicka blir den bokförd men inte skickad.

AnnicaL · ‎2022-12-05

Hej, du kan lätt göra konteringen på flera olika rader i bokföringsprogrammet. Du använder då olika konton för de olika delarna av fakturan, t ex 5410 Förbrukningsinventarier för själva datorn, 6590 Övriga främmande tjänster för supporten och 6300 eller 6310 för försäkringen.

AnnicaL · ‎2022-12-05

Aktiekapitalet är inget lån, det är pengar/värden som ska vara kvar i bolaget. Om du skulle ta ut pengarna blir det ett förbjudet lån då ett AB inte får låna ut till närstående. Vid bolagets start, dvs när det registrerats av Bolagsverket, och man börjar bokföra läggs aktiekapitalet in som ingående balans i bokföringen - debet bankkontot, kredit konto 2081 Aktiekapital. Pengarna på bankkontot får användas till inköp för verksamheten men således inte betalas ut till ägaren.

AnnicaL · ‎2022-12-05

Om du inte har kassaregister bokför du inbetalningarna som manuella verifikationer. Om betalningen görs via swish in på banken använder du Kassa- och bankhändelser och bokför K2611 "Utgående moms" 25% av beloppet och K3001 "Försäljning inom Sverige 25% moms" resten. T ex en försäljning på 1000 kr blir: D1930 1000 K3001 750 K2611 250 Om kunden betalar kontant kan du också använda Kassa- och Bankhändelser men väljer Kassa i stället för bankkontot. Då blir konto 1910 debetkonto i stället för 1930 och du får knappa in beloppet manuellt, men konteringen i övrigt blir likadan. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-12-01

Du får nog gå tillbaka åtminstone ett år och de hur kontona utvecklats i och med att du har ett ingående saldo på 2518.

AnnicaL · ‎2022-12-01

Betald preliminärskatt ska du i bokslutet föra om till 2510 så att det kontot återspeglar den verkliga nettoskulden för året - saldot på 2518 ska därför vara noll i bokslutet. Om du vill slippa den omföringen kan du bokföra även preliminärskatten på 2510.

AnnicaL · ‎2022-12-01

Först och främst gäller det att bestämma om du fakturerar i början av januari men per 221231 - i få fall har du en kundfordran i bokslutet och då ska ingen upplupen intäkt bokföras. Jag antog i mitt svar att du fakturerar senare i januari och därför ska bokföra den upplupna intäkten - du har förstått rätt. För att skapa ett konto utan momskod går du till kontoplanen - jag skulle föreslå att du lägger upp/ändrar 3049 till den upplupna intäkten och följande återföring. Du ser då till att fältet Momskod är tomt, svårare är det inte. Då kommer det kontot inte med i momsrapporten och du slipper fundera över en differens där.

AnnicaL · ‎2022-12-01

Hej, beloppet att periodisera ska vara belopp före moms. Då beloppet i ditt fall är under 5000 kr är det valfritt om du vill periodisera eller inte men har du valt att göra det ska du ange 230101 som första datum, dvs den dagen kostnaden ska belasta resultatet. Sen väljer du om du ska belasta januari med hela kostnaden eller varje månad hela året. Momsen ska bokföras på 2022 även vid kontantmetoden - den bokföringen görs när du skapar momsrapporten för den sista perioden detta år så du behöver inte tänka på detta. Din upplupna intäkt bokför du på en manuell verifikation D1790 K ditt försäljningskonto - ingen moms bokförs förrän du får betalt för fakturan du gör nästa år. Det kan vara bra att skapa ett speciellt försäljningskonto utan momskod för att inte ställa till det i momsrapporten. När du sedan har fakturerat (nästa år) vänder du den upplupna intäkter tvärtom mot hur du bokförde i bokslutet. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-12-01

Vad har du för problem med Företagsinställningar? Inga konstigheter hos mig. Har du testat att rensa cachen?

AnnicaL · ‎2022-11-30

Om du har möjlighet att redigera den manuella verifikationen, vilket du kanske inte kan beroende på om perioden är låst eller inte, ändrar du konteringen K1930 till K2890 Övriga kortfristiga skulder. Därefter matchar du bankhändelsen som Övrigt uttag D2890 så att saldot där nollställs. Konteringsraderna för leasingavgiften och moms ändrar du inte. Om du inte kan redigera den ursprungliga verifikationen gör du en korrigerings/ändringsverifikation där du debiterar 1930 och krediterar 2890, sedan samma matchning som ovan.

AnnicaL · ‎2022-11-30

Om du inte specifikt vill dela upp kostnaderna kan du bokföra på 5800 Reskostnader.

AnnicaL · ‎2022-11-29

Gör en förteckning över de felaktiga verifikationerna, t ex ett huvudboksutdrag på försäljningskontot och utgående moms. Beräkna vad 6% moms skulle ha varit. Debitera ditt konto för utgående moms 25% 2611 med den bokförda momsen, Kreditera 2631 utgående moms 6% med det rätta beloppet. Debitera även ditt konto för försäljning 25% moms (ev 3001?) och kreditera i stället ett konto för försäljning med 6% moms, tex 3003. På så sätt kommer din momsrapport att stämma. Dvs D2611 bokförd 25%-ig moms K2631 korrekt 6% moms D3001 bokförd försäljningssumma före moms 25% K3003 korrekt försäljningssumma före moms 6% Effekten blir att momsskulden minskar och intäkten ökar.

AnnicaL · ‎2022-11-29

Det du bör göra beror på var felet egentligen ligger: OM du har fakturerat med 25% moms och detta står på fakturorna ska du antingen kreditera, omfakturera med lägre moms och återbetala mellanskillnaden till kunderna, eller deklarera den 25%-iga momsen och göra rätt framöver. OM du i stället faktiskt skrivit och beräknat momsen till 6% men "bara" bokfört fel gör du rättelsen med en manuell verifikation med en uträkning som underlag.

AnnicaL · ‎2022-11-29

Bokförde du hela transaktionen manuellt, dvs även utbetalningen? Om inte matchar du bankhändelsen som övrigt uttag mot det konto du krediterade i den manuella verifikationen. Om du bokförde även utbetalningen i den manuella verifikationen bör du redigera denna och ändra konto för krediteringen från bank till ett skuldkonto och sedan göra som ovan. Det går utmärkt att periodisera en leverantörsfaktura, så periodiseringen i sig är inget skäl att bokföra manuellt.

AnnicaL · ‎2022-11-29

Det går också bra att (åtminstone i Chrome) högerklicka på webläserens flik och sedan Duplicera. Det är lite färre klick.

AnnicaL · ‎2022-11-28

du bör ha 1 utbetalning och 2 återbetalningar på 2999 nu. När du får fram korrekt uppgift från mottagaren så att återbetalningen verkligen kan göras utan att komma tillbaka kommer detta att rätta till sig.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Du kan ta ut utdelningen via lön men den enda vitsen är om du ska dra av skatten och betala in den till ditt skattekonto. Sen är det ju så att det inte finns någon löneart för utdelning i Visma eEkonomi.... Gör i stället en manuell utbetalning och bokför D Balanserad vinst, 2091 genom en vanlig verifikation (eller via Bankhändelser, Övrigt uttag). Du ska tänka på att du måste skicka in kontrolluppgiften KU31 för utdelningen.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Precis så ska du göra!

AnnicaL · ‎2022-11-25

Hej momsen bokförde du väl som ingående moms vid inköpet så den behöver du nu inte fundera över. Gör en manuell verifikation och kreditera tillgångskontot och debitera 5410.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Du kan bokföra återbetalningen som en övrig insättning, det är enklast.

AnnicaL · ‎2022-11-25

Återbetald fordonsskatt och försäkring krediteras på kontot du använde för debiteringen, ofta 5612 om det är en personbil.

AnnicaL · ‎2022-11-24

Har du klistrat in dessa båda poster från bankkontoutdraget? I så fall ser det ju verkligen ut som att du fått in betalningen 2 gånger. Beloppet på den 2/11 ser ut att kunna matchas mot en faktura. Men har du fått denna summa till bankkontot även den 10/11? I så fall är det antingen en dubbelbetalning från kunden eller något du behöver matcha som en övrig insättning. Om det är en dubbelbetalning som ska återbetalas bokför du den på tex 2890 Övr kortfr skulder och sedan mot samma konto när du betalar tillbaka.

AnnicaL · ‎2022-11-24

Du bör kunna hitta vilket konto du bokförde det saknade beloppet vid den första betalningen. Om beloppet ligger kvar på det kontot bokar du den kvarvarande differensen mot just det kontot.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Får du en faktura med moms ska du ändå beräkna omvänd moms på tjänst från land utanför EU och då ska momsen ingå i beskattningsvärdet. Om du får en faktura på t ex 1000 SEK (med eller utan moms och omräknat till SEK) kan du kontera den: D4531 1000 D2641 250 K2614 250 K2440 1000

AnnicaL · ‎2022-11-23

England är inte med i EU längre så det blir inte fråga om omvänd moms genom ditt VAT-nummer. Däremot ska de ändå fakturera utan moms eftersom det är export.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Om beloppen överstiger 5000 kr (den del som avser nästa år) bör de periodiseras, annars kan du låta hela kostnaden belasta detta år.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Ja, så är det.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Momsen 5.58 ska bokföras på 2641, inte 2611 som bara gäller försäljningen. Annars är det helt rätt.

AnnicaL · ‎2022-11-23

Hej, Det går alldeles utmärkt att räkna just så som du beskriver. Om du har tecknat en tjänstepensionsförsäkring i företaget ska du komma ihåg att underlaget för den särskilda löneskatten ska läggas in separat i den preliminära deklarationen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-11-22

This is how it looks, you can create 20 different price lists - the price in currency will then stay the same even if the XR changes.

AnnicaL · ‎2022-11-21

Jag skulle föreslå förbrukningsinventarier, kto 5420.

AnnicaL · ‎2022-11-21

Hi - in the Pro version of eEkonomi there are price lists in other currencies, I am not sure about the other versions.

AnnicaL · ‎2022-11-21

Klart att du kan lägga till ett annat sparkonto - förslagsvis 1940 då.

AnnicaL · ‎2022-11-21

Du får visst använda "aktiekapitalpengarna" - det är bara det att det måste finnas värden i bolaget som täcker upp aktiekapitalet. Det innebär att om du genererar vinst - vilket man ju hoppas - så ökar företagets tillgångar med vinsten. Om du skulle använda alla pengarna på omkostnader och inte få några intäkter kommer aktiekapitalet att vara förbrukat men det blir ju inte fallet om du gör vinst i bolaget. Eller använder pengarna för att köpa anläggningstillgångar som behåller sitt värde.

AnnicaL · ‎2022-11-20

Du bör be företaget om en kreditnota som vänder den felaktiga fakturan. Då bokför du den tvärtom den ursprungliga fakturan varefter du bokför den korrekta fakturan som det skulle varit från början. Om de inte kan/ vill skicka en kreditnota bokför du den nya fakturan med enbart momsbeloppet som Total och konterar hela beloppet som moms.

AnnicaL · ‎2022-11-19

Det är inte ett så allvarligt fel så du kan låta det vara som det är och gå vidare.

AnnicaL · ‎2022-11-18

Precis så.

AnnicaL · ‎2022-11-17

Det du behöver ändra är din debitering på 2011 och flytta den till 2893 (K2011 D2893) eller det avräkningkonto du har - har du lånat ut pengar till ditt eget bolag bör du således debitera det konto denna låneskuld är bokförd på i stället för 2893 (som är standardkonto för avräkning med närstående).

AnnicaL · ‎2022-11-17

Hej 2011 är ett konto som inte används i AB, bara i EF och HB. Du ska i stället boka detta uttag på konto ditt avräkningskonto 2893. Och det gäller ju att du inte får ett debetsaldo på det kontot för då blir det ett förbjudet lån.

AnnicaL · ‎2022-11-16

Ja, det blir tvärtom mot konteringen fg år. Och samma med den andra inbetalningen. /Annica

AnnicaL · ‎2022-11-15

Du ska hantera hela det inbetalda beloppet från Bankhändelsen, finns inget behov av att göra någon del i annan funktion. Du väljer först under Bokföringshändelse Inbetalning från kundfaktura. Då får du upp rutan för kundfaktura där du skriver in fakturanumret om kunden angivit det, annars klickar du på den blå söksymbolen och får du upp alla fakturor. Du kan sortera på belopp, kund eller förfallodatum så att du kan välja rätt. Om resten av betalningen avser en annan faktura väljer du den. Annars byter tu Bokföringshändelse till Övrig insättning och konterar rätt belopp på rätt konto. Men nej, det finns inga kortkommandon.

AnnicaL · ‎2022-11-15

Jag skulle rekommendera dig att om möjligt ångra den betalning du bokförde (I157) och därefter boka både posterna via Kassa- och bankhändelser. Eller också tar du helt enkelt bort bankhändelsen på 4000 kr och lägger till en ny på 1000 kr som du matchar som övrig insättning och konterar där du vill ha det beloppet. Framöver rekommenderar jag att du alltid bokför betalningar från Kassa- och bankhändelser. Om en inbetalning avser flera fakturor, eller en faktura och något annat som i detta fall, matchar du i tur och ordning de olika fakturorna och övriga insättningar (eller uttag) tills hela beloppet är hanterat och 0 återstår. Om du använder olika verifikationsserier för olika typer av händelser kan du bokföra olika typer av händelser kronologiskt oberoende av varandra. Men det är inte helt nödvändigt att hålla kronologin nuförtiden.

AnnicaL · ‎2022-11-15

På vilket sätt skulle du vilja ändra den? Beloppet är ju vad det står på bankkontot. Beskrivningen kan du ändra på verifikationen när du matchar händelsen.

AnnicaL · ‎2022-11-15

Om du bokförde köpet som en kostnad som minskade förra årets resultat och sedan får en kreditnota ska den kostnadsminskningen räknas in i det nya årets resultat. Dvs din skatt minskade förra året och ska därför öka i år när kreditnotan ställts ut. Den andra posten hanteras på samma sätt - du tog en kostnad som du nu har fått ersättning för och därför ska den kreditnotan påverka resultatet detta år.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Du behöver använda ett vanligt försäljningskonto för att slippa diffen vid momsredovisningen. Det som ska krediteras konto 1222 är det uppskattade i inköpsvärdet AB just denna inventarie vilket ju är svårt att få fram när det var ett paketpris. Ni behöver ändå försöka fördela inköpet på de olika inventarierna och skapa en princip för denna och eventuella framtida försäljningar. Om ni har gjort avskrivning på dessa inventarier ska även dessa fördelas så att även de gjorda avskrivningarna på den sålda kylen kan återföras mot försäljningspriset så att ni får fram ett resultat av försäljningen.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Att en faktura som förfaller på en helgdag betalas första bankdagen efter är helt i sin ordning eftersom det inte är möjligt att utföra en bankbetalning på en helgdag - om du vill att den ska betalas i förtid får du själv ange fredagen som förfallodag.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Intressant - det har jag aldrig råkat ut för och jag har Swedbank för flera av mina kunder. Spännande om du får nåt svar på varför.

AnnicaL · ‎2022-11-14

Och det är inte så att du kör över en fil sent på dagen för betalning nästa dag? Dvs efter stopptiden? I det fallet går det ju en dag extra.

AnnicaL · ‎2022-11-14

När betalningsuppdraget skickas till banken på det sättet kommer betalningen fram samma dag pengarna dras från ditt konto så de ska komma fram på förfallodagen utan problem. När det gäller din andra fråga undrar jag om det är så att förfallodagen är på en helgdag och betalningen sker på måndagen? Det är ju endast på bankdagar= vardagar som betalningar kan göras. Är det detta du menar?

AnnicaL · ‎2022-11-13

Det gör inget att rutan varav moms inte är ifylld, men du ska rätta momskoderna på 2641 till 48 - du ska inte fördela efter momssats, det är bara säljaren som särredovisar detta. Du drar bara av totala momsbeloppet.

AnnicaL · ‎2022-11-13

Det lättaste är att göra en manuell verifikation och föra över saldot till det rätta kontot. Inget egentligt behov av att göra korrigeringsverifikationer för var och en av de felaktiga.

AnnicaL · ‎2022-11-11

Insättningarna kommer att värderas i SEK vid bokföringen till den dagskurs som gäller när betalningen kom - det är därför det bokförs en kursdifferens vid betalningen om kursen ändrats från fakturadagen. Vid bokslutet ska du göra en värdering av det kvarvarande saldot i GBP till den kurs som gäller då (Riksbankens crosskurs går bra att använda) och bokföra skillnaden i en manuell verifikation.

AnnicaL · ‎2022-11-11

Hej, du går in på bankhändelsen och klickar i att det är en utlandsbetalning, vilken valuta och beloppet i GBP. Sedan kan du matcha den mot alla fakturorna. Ev kursdifferens bokfört automatiskt.

AnnicaL · ‎2022-11-10

Håller med till 100%!

AnnicaL · ‎2022-11-09

Om du ska betala tillbaka överskottet bokför du det på konto 2860 Övriga kortfristiga skulder, som sedan även debiteras när du gjort återbetalningen. Om kunden vill ge dig pengarna ska de intäktsföras och momsas, företrädesvis på samma konton du använt på fakturan.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Om du brukar använda 2098 ska även det kontots saldo överföras till 2091 efter årsstämman. Arbetsgången bör vara denna: Per sista dagen på räkenskapsåret bokförs årets resultat på 2099. I början av nya året förs resultatet över från 2099 till 2098. Efter årsstämman förs resultatet över från 2098 till 2091. Därefter är både 2098 och 2099 nollade.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Vad har du för bokslutdatum? Är det 31/8? Om du går till Momsredovisningen och trycker på Ny momsredovisning, vilka månader får du då upp?

AnnicaL · ‎2022-11-09

Verifikationen måste balansera - debet o kredit måste ha samma totalsummor - så det blir 2 ggr beloppet i kredit på 2091 också.

AnnicaL · ‎2022-11-09

ja, det är det.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Jag förutsätter att april månad 2022 är stängd så då får du göra en ändringsverifikation och bokföra posten 174101,23 i debet två gånger så att saldot blir noll på 2099 och saldot i stället hamnar på 2091.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Verifikation A44 är åt fel håll, den ska debitera 2099 och kreditera 2091 så att saldot blir noll. Är det året 21/22 som slutade i -21576? Det är inte bokfört än varför det inte syns på 2099.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Ja, det blir en projektanställning. Du ska deklarera som arbetsgivare, se denna länk om ditt företag redan är arbetsgivarregistrerad. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/sasongsregistreradarbetsgivare.4.4a4d586616058d860bc3dd1.html Om du inte får ett jämkningsbeslut att någon skatt inte ska dras ska du hålla inne 30% av bruttolönen i skatt. Bokföringen blir D7210 för bruttolönen, K2710 för skatten och K1930 för nettobeloppet som betalas. När du gjort arbetsgivardeklarationen bokför du skattebeloppet D2710 K1630 ditt företags skattekonto. Vid betalning av skatten till skattekontot D1630 K1930.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Det är ingen moms på lön. Men mottagarens gräns för att inte behöva ta upp inkomsten i deklarationen är 100 kr så 999 måste deklareras - det blir bara ingen arbetsgivaravgift för den som betalar ut ersättningen. Och om du betalar ut ersättningen till mottagarens firma oavsett EF eller AB ska du lägga på moms, då är det inte lön för mottagaren utan försäljningsintäkt i dennes näringsverksamhet. Och då blir det egenavgifter för på inkomst av näringsverksamhet finns ingen 1000-kronorsregel, det gäller bara lön. Sen beror ju både skatt och egenavgifter på hur stora intäkterna är för hela året.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Om säljaren gjort fel är det inte ditt problem. Men lite udda är det ju. Hela beloppet blir reskostnad.

AnnicaL · ‎2022-11-09

Du kan föra den kostnaden på 6590 Övriga främmande tjänster, eller lägga upp ett konto i 60-gruppen där ofta förmedlingstjänster bokförs.

AnnicaL · ‎2022-11-09

För ingående moms behöver du inte fundera över momssatser, allt går på 2641. Det är bara säljaren som ska särredovisa den. För bokföringen av representation och hur mycket av momsen du får lyfta finns det en bra kalkylfunktion på Skatteverkets hemsida, sök på Skatteverket representation.

AnnicaL · ‎2022-11-08

Om du vill bokföra även den privat betalda skatten och hålla konto 2012 uppdaterat för avstämning mot Skatteverkets saldo kan du bokföra den betalningen D2012 K2018.

AnnicaL · ‎2022-11-07

Förslagsvis bokför du uttaget på konto 1680 Övr kortfristiga fordringar och när du sedan bokför återbetalningen bokar du 271,58 på 1680 och mellanskillnaden som kursdifferens på 3960.

AnnicaL · ‎2022-11-07

Har du inte gett säljaren ditt momsregistreringsnummer? Ett tyskt företag ska inte ta ut moms av ett svenska företag som angivit sitt VAT-nummer. Av texten du angivit verkar det snarare som om de tagit ut svensk moms som vid försäljning till en privatperson, inte ett företag. Då Digital River troligen inte angivit något svenskt momsregistreringsnummer (SExxxxx) får du inte lyfta momsen utan måste hantera hela summan som inköp av tjänst från EU-land och beräkna omvänd moms med 25% av 12,49 USD.

AnnicaL · ‎2022-11-05

Om ditt aktiebolag lånat ut pengar till din enskilda firma är det ju i princip ett lån till dig eftersom den enskilda firman är du själv. Detta skulle jag tolka som ett förbjudet lån från aktiebolaget. Det ska då antingen betalas tillbaka i sin helhet eller beskattas som lön till dig i aktiebolaget.

AnnicaL · ‎2022-11-05

Hej, om det är korrekt att du fått en kreditering på 1000 kr får du be leverantören att betala tillbaka de 1000 kr du betalat för mycket. Du bokför utbetalningen i två delar, 14000 mot restbeloppet på fakturan och 1000 som en ny bokföringshändelse som övrigt uttag på t ex 1680 Övr kortfristiga fordringar. När du får tillbaka de 1000 kronorna konterar du den betalningen mot 1680 som övrig insättning.

AnnicaL · ‎2022-11-05

Nej, inte inventarie av något slag, det är en omkostnad. Ev som marknadsföring eller IT-tjänst.

AnnicaL · ‎2022-11-04

Med tanke på formuleringen i felmeddelandet undrar jag om du eventuellt råkat bokföra aktiekapitalet på konto 2091 i stället för 2081? 2091 är ju för balanserat resultat och det är ju det som meddelandet säger är fel.

AnnicaL · ‎2022-11-03

Gör en manuell verifikation och för om genom att bokföra D1930 K1910.

AnnicaL · ‎2022-11-03

Ja, försäljningskontona måste ha rätt momskod så att intäkten hamnar i rätt fält i momsrapporren. Du behöver kolla både på själva kontona och alla verifikationer som är bokförda på de kontona att det står rätt momskod.

AnnicaL · ‎2022-11-02

Under Företagsinställningar/Faktureringsuppgifter hittar du till höger under E-fakturor en ruta att bocka ur om du inte vill ta emot e-fakturor.

AnnicaL · ‎2022-11-01

Ja, det är precis så det ska bokföras.

AnnicaL · ‎2022-10-31

Om du går in på fakturan och klickar på Periodisera igen finns en knapp för att avsluta periodiseringen.

AnnicaL · ‎2022-10-28

Du får göra ändringen hos bankgirocentralen, https://www.bankgirot.se/kundservice/e-formular/leverantorsbetalningar---makulera-eller-andra/

AnnicaL · ‎2022-10-27

Nix, bara om den senaste fakturan du fått skulle vara större än 5000 ex moms och det är de ju inte. Att det finns ett 36-månadersavtal spelar inte någon roll i sammanhanget - kostnaden tas löpande.

AnnicaL · ‎2022-10-27

Visma scanner är gratis, bara att ladda ner appen till telefonen och logga in med dina Admin-uppgifter så får du fram en e-postadress att använda.

AnnicaL · ‎2022-10-27

5220 går utmärkt. Du behöver inte periodisera om du inte själv vill (för resultatuppföljningens skull). Vid bokslutet behöver du periodisera om beloppet är över 5000 men det ser det ju inte ut att bli. Kostnadskonton har normalt inte momskoder, det är bara försäljningskontona som behöver ha det för att hamna rätt i momsdeklarationen. Du bokför momsen på 2641 som ju har momskod.

AnnicaL · ‎2022-10-27

Så fungerar inte appen - det skapas en e-postadress som du antingen vidarebefordrar fakturorna till, eller ber leverantörerna använda för sina fakturor i stället för er vanliga adress. Sedan kopplar du bilden till fakturan när du bokför den och då ligger bilden bredvid själva fakturabokföringen. Precis som i FN. Länkade dokument är en helt annan sak och då blir det ju att bläddra. I eEkonomi ligger bilden bredvid konteringen också.

AnnicaL · ‎2022-10-27

Hej. Frågan är ju varför ni ens vill ha en papperskopia - syftet med eEkonomi är ju att ha dokumentationen digitalt - att spara en kopia som en pdf-fil går mycket snabbt - skapa en digital "pärm" i form av en mapp för dina fakturor i stället för att skriva ut på papper.

AnnicaL · ‎2022-10-27

Ni kan ju använda Visma Scanner med Admin 1000 och koppla in både fakturor och kvitton i programmet - ett tips för framtiden! https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/online-help/scanner.htm

AnnicaL · ‎2022-10-26

Jag har samma önskemål, men har av supporten fått beskedet att det inte finns, och inte heller är planerat att komma, någon möjlighet att skriva ut kalendariet. Så det är klipp-o-klistra som gäller. Tyvärr.

AnnicaL · ‎2022-10-24

Den artikel du använder för påminnelseavgiften, hur är den upplagd? Din artikelkontering måste återspegla att det ska vara momsfritt.

AnnicaL · ‎2022-10-24

Du får bokföra denna post nu då du upptäckt den, det finns inget annat sätt att lösa det.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs