Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2025-02-18
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-01-31
20:25
1Gilla
Nej, ingen kreditering! Det är ju bara inbetalningen som är fel, inte fakturan. Om du öppnar fakturan ser du vilket verifikationsnummer den transaktion fick som verkligen är inbetalningen för fakturan. Den andra verifikationen du hittar i huvudboken vänder du genom en korrigeringsverifikation.
... Visa mer
2021-01-31
14:33
När du använder kontantmetoden/bokslutsmetoden ska fakturor bokföras per bokslutsdagen även om de inte är betalda. Om du har ett saldo på konto 2440 gissar jag att du bokfört manuellt på detta konto vilket ofta leder till differenser mellan reskontran och kontot. Börja med att kontrollera vad beloppet på 2440 kommer ifrån och rätta det. Bokför leverantörsskulden som leverantörsfaktura i stället. När du gör momsredovisningen för sista perioden på året kommer den skulder då att bokföras så att den här avstämningen blir korrekt.
... Visa mer
2021-01-31
14:27
1Gilla
Du bör bokföra betalningen som en delbetalning och påminna kunden om att betala resterande belopp till rätt konto. Komplicera inte i onödan 😉
... Visa mer
2021-01-31
14:24
2 Gillar
Du tolkar det rätt, det är den del av långfristiga skulder som inte ska betalas förrän om 5 år eller senare räknat från bokslutsdagen.
... Visa mer
2021-01-28
10:08
2 Gillar
Det är ingen moms på porton och dessa kuvert är väl förfrankerade så det torde vara anledningen till att ingen moms ingick.
... Visa mer
2021-01-27
21:11
På vilket sätt är de momsbefriade? Köpt från utlandet? Om ingen moms är debiterad ska du bokföra hela beloppet som kostnad. Om det är import eller EU-inköp ska du kanske beräkna omvänd moms. Så det behövs lite mer info.
... Visa mer
2021-01-23
09:21
2 Gillar
En medlemsavgift bokförs aldrig på 4010, till att börja med - det kontot är för inköp av varor. Medlemsavgifter är en omkostnad, normalt är de Inte avdragsgilla och då kan du bokföra på 6992. Om det är under 5000 kr behöver du inte periodisera till nästa år, men om du gör det ska du debitera 1790 Förutbetalda kostnadet och kreditera det konto du bokfört kostnaden på. Nästa år gör du en manuell verifikation D6992 K1790 som gör att kostnaden hamnar på det nya året.
... Visa mer
2021-01-21
17:39
1Gilla
Min tanke är att du ska bokföra omvänd utgående moms "som vanligt", men boka den omvända ingående momsens belopp som ej avdragsgill kostnad precis som själva gåvan.
... Visa mer
2021-01-21
17:27
1Gilla
Ditt fel ligger på föregående år och följer därför med till innevarande. Är något bokfört fg år efter att årets resultat bokfördes?
... Visa mer
2021-01-21
12:47
2 Gillar
Ctrl+Insert ger ny rad där du står. Annars högerklickar du och väljer Skjut in rad.
... Visa mer
2021-01-21
12:43
1Gilla
Hej själv fakturan skulle du ha konterat så att 2253,69 hamnade på ett kostnadskonto, gissningsvis 5420 Programvaror - inte 1930. Betalningen skulle hamna D2440 K1930, inget annat. Om du redigerar båda verifikationerna enligt detta bör det stämma - lycka till!
... Visa mer
2021-01-20
18:37
Ligger arbetsgivaravgiftsskulden på nåt annat konto än 2731? Är kostnaden bokförd i december 2019? Och då mot vilket konto? Om avgiften inte bokfördes 2019 får du göra det på 2020 för att kunna bokföra det mot 1630.
... Visa mer
2021-01-20
13:10
Om det blev fel vid överföringen har du rimligen en differens på något annat konto också. Det går inte bara att föra bort den dragna skatten på 2710. Är det rätt deklarerat till Skatteverket? Stämmer skattekontot 1630 mot Skatteverkets saldo?
... Visa mer
2021-01-19
17:09
Då förstår jag att du inte hittade inställningen. Jag misstänker att det är versionen av eEkonomi som behöver ändras - jag kör Pro och där finns den rutan att bocka i - kolla med supporten eller försäljningsavdelningen.
... Visa mer
2021-01-19
14:18
Klart du ska använda betalningsfiler! Gå till Inställningar / Företagsinställningar / fliken Faktureringsuppgifter. Nere till vänster finns det en ruta att bocka i: Använd betalningsfil för utgående betalningar.
... Visa mer
2021-01-19
14:06
2 Gillar
Jag håller helt med Anna 😉
... Visa mer
2021-01-18
09:18
Hej, Det är konteringen på 3051 som spökar. Hur bokförde du när du sålde inventarien? 3051 och 2611? Då har du för mycket på 3051 vilket leder till felet i momsredovisningen. Flytta posten på 3051 på den nya verifikationen till 7973 så löser du problemet.
... Visa mer
2021-01-17
14:58
Jag misstänker då att någon eller några poster blivit bokförda på förra året efter att resultatet blev bokfört, det är enda förklaringen. Om du kan hitta detta (kommer ju att ha ett högre verifikationsnummer än resultatbokningen) och låsa upp fg år och ändra datum på den transaktionen till detta år är problemet (troligen) löst.
... Visa mer
2021-01-17
14:27
Jag tycker du ska gå vidare med Fortsätt efter det meddelandet - då ska eventuellt missade avskrivningar ju komma med i denna körning.
... Visa mer
2021-01-17
14:23
I vilket program har du gjort skatteberäkningen? Tillägget bör såklart komma med i uträkningen om du använder något av Vismas program, och om det inte gör det bör du ta det med supporten.
... Visa mer
2021-01-17
14:22
När du skriver ut en balansräkning för föregående år - får du en diff då? Är fg års resultat korrekt bokfört 8999/2099 el 2091? När du skriver att du har fört över resultatet - menar du då att du har flyttat det mellan två eget-kapital-konton, eller hur menar du? Det är inte så att du har bokfört fg års resultat dubbelt?? Många frågor, men nånstans måste förklaringen till diffen ju finnas 😉
... Visa mer
2021-01-17
13:18
Du kanske har glömt att göra över fg års utgående balans till årets ingående? I eEkonomi går det automatiskt men i vismas andra program för man det under Bokföring/Ingående balans, /Överför fg års utgående balans.
... Visa mer
2021-01-17
10:24
Det blir samma effekt som om bolaget bokfört ej avdragsgilla kostnader - skattekostnaden blir korrekt men lite högre än 21,4 % av årets vinst.
... Visa mer
2021-01-16
18:45
Tillägget ska ingå i underlaget när du beräknar bolagsskatten i bokslutet. D8910 K2510 således.
... Visa mer
2021-01-16
11:25
Det är inte så att det är avskrivning 2019 som inte gjordes på den inventarien som köptes in i december? Men av varningstexten står det ju att de belopp som inte kunnat bokföras tidigare kommer att inkluderas i den nu aktuella avskrivningsposten - vad händer om du går vidare efter varningen?
... Visa mer
2021-01-15
20:33
Se till att du har markerat att avskrivningar gör Årsvis och inte Månadsvis. Då ska det inte spela roll att perioder är låsta.
... Visa mer
2021-01-15
16:15
1Gilla
Aha, då är det klarare: Kostnaden i EF ska minska och det ska inte vara någon resultatpåverkan i AB:t. Så i AB:t bokför du återbetalningen på ett avräkningskonto mot enskilda firman, D1930 K28xx. Om du kommer betala ut beloppet till EFs konto debiterar du då 28xx. I EF bokför du en intern "kreditering" men enklast är att bara göra det som en manuell verifikation. Kreditera leasingavgift och moms så som du bokfört fakturan och debitera ett avräkningskonto mot AB:t, 16xx. Gör du överföringen mellan företagskontona krediterar du då 16xx när pengarna kommit in till EF.
... Visa mer
2021-01-15
15:23
Det är en spec på innehåll i de olika balanskontona som man brukar upprätta i samband med bokslutet - inte så vanligt kanske i EF men det är alltid bra att ha underlag om det är något som diffar - nästa år har man kanske glömt.. Men skriv en notering på din verifikation på inköpet att det drogs från kontot i januari så räcker det.
... Visa mer
2021-01-15
14:33
1Gilla
Först och främst - vad var anledningen till återbetalningen? Hade du råkat betala en faktura 2 gånger? Eller har avtalet upphört och du betalat en faktura som krediterats? Det blir helt olika bokföring beroende på anledningen till återbetalningen. Om avtalet har upphört och ett belopp från en faktura återbetalas pga kreditering har rimligtvis leasingbolaget utfärdat en kreditnota som underlag för återbetalning - det måste de göra för sin egen bokföring. Denna är i så fall det som ska bokföras och återbetalningen matchas mot den kreditnotan. Om du betalat dubbelt bokför du dubbelbetalningen mot ett konto för kortfristiga fordringar t ex 1680 och sedan återbetalningen mot samma konto. Om det borde ha utfärdats en riktig kreditnota men inte gjorts, utan bara lappen du nämner, bokför du den som en kreditnota på leasingbolaget med kontering omvänd mot själva fakturan, och matchar återbetalningen mot denna interna kreditnota. Lyckat till!
... Visa mer
2021-01-14
19:30
Nu vet jag ju inte vilket program du använder, men om det kommer upp som förslag är det nog detta du behöver bokföra 😉
... Visa mer
2021-01-14
19:07
Och ändå har du en differens i balansräkningen? Dvs ett obokat resultat
... Visa mer
2021-01-14
18:50
Stämmer årets vinst i balansräkningen 2099 med den vinst som resultaträkningen visar när du tagit bort avsättning till periodiseringsfonden?
... Visa mer
2021-01-14
18:48
2 Gillar
Det brukar man lösa genom en notering i bokslutsbilagan att beloppet är bokfört men ännu inte draget av banken.
... Visa mer
2021-01-14
18:47
Testade du att ändra låsningsperiod till Räkenskapsår innan du försökte låsa upp?
... Visa mer
2021-01-14
16:20
2 Gillar
Det kan du göra, om inte föreningen ska följa något regelverk som säger att alla intäkter ska resultatavräknas det år de erhålls. T ex Svensk Insamlingskontrolls regler ...
... Visa mer
2021-01-14
16:18
Det borde vara korrekt så som du skriver. Men det är trixigt ibland med korrigeringsverifikationerna - titta på kontona i kontoanalysen så kanske du ser där vad som gått fel - om det trots allt finns en bokning kvar.
... Visa mer
2021-01-14
13:39
1Gilla
Se där, där är felet! Den första innehåller moms men ingen intäkt. Eftersom du använder bokslutsmetoden var fakturan inte bokförd på 1510, det görs bara över bokslutsdagen. Så du skulle bokfört den posten D1910 K3051 K2611. Rätta det genom en korrigeringsverifikation och gör även en sådan för den andra posten där du vänder alla 3 raderna.
... Visa mer
2021-01-14
08:41
Hej, Vad jag menade var att I bokslutet är det normalt bara kreditsaldo på 2510. Om man betalat in mer är vad slutliga skatten blir ska det bokas om till 1640 Skattefordran.
... Visa mer
2021-01-13
20:12
1Gilla
Om det är en kapitalförsäkring så är det ett lämpligt konto, ja.
... Visa mer
2021-01-13
20:10
Det är mycket ovanligt att man betalat in exakt lika mycket preliminärt som den slutliga skatten blir. Så det är nästan alltid en skuld eller fordran vid bokslutet.
... Visa mer
2021-01-13
17:57
Finns inte mycket att välja på, boka om det nu 2021 så har du rätt när slutskatten ska bokas så småningom.
... Visa mer
2021-01-13
15:15
Normalt har man kreditsaldo på 2510 Skatteskulder - om det är en fordran pga för mycket inbetald preliminärskatt ska denna föras på konto 1640 Skattefordran. Kan skillnaden hos dig bero på hur rapporter skrivs ut - Balansräkningen har ofta positivt tecken på skulderna även om det ju är kreditsaldo i huvudboken.
... Visa mer
2021-01-13
15:13
Det känns som om du skulle bokföra en "intern" kreditnota på leverantören/leasingbolaget med lappen som underlag - sen kan du matcha återbetalningen mot denna kreditnota.
... Visa mer
2021-01-13
15:05
1Gilla
Om du köpte in för att sälja vidare bokför du inköpet på ett 4xxx-konto, Inköp av varor. Försäljningen bokförs på ett 3xxx-konto. Om du är momsregistrerad bokför du såklart ingående moms och utgående moms så att det är nettobeloppen som hamnar på kontona ovan.
... Visa mer
2021-01-13
15:04
1Gilla
Nej, beräknat resultat ska vara noll. Periodiseringsfonder bokförs inte i enskild firma, det görs bara i din deklaration. Så om du har bokfört den ska den vändas bort igen.
... Visa mer
2021-01-13
15:02
1Gilla
OK - om vi tar det detaljerat: du har 2 verifikationer - en är en "övrig insättning" där du bokfört hur då? Bör ha varit D19xx K30xx K2611. den andra är från när du markerade fakturan som betald. Hur är den konterad? Momsbeloppet är dubbelt skriver du - för att det ska bli fel i momsredovisningen är således inte intäkten bokförd dubbelt, annars hade det blivit "rätt" men dubbelt. Har du (för låsningens skull) testat att ändra fältet "Låsning av period efter" till t ex räkenskapsår? Det går att göra och då kanske det går att låsa upp oktober.
... Visa mer
2021-01-13
11:38
Jag tror att upplåsningen fungerar om du först ångrar momsrapporten för november.
... Visa mer
2021-01-13
11:35
Om bilen är leasad är det troligt att det är leasingbolaget som har rätt till de pengarna. Så det får du nog höra efter med det bolaget. Kanske ska ni även betala nån lösenavgift för avtalet. Beror på vad som är avtalat.
... Visa mer
2021-01-12
21:34
Och beloppet 2500!
... Visa mer
2021-01-12
21:33
Båda dina rättelser gör inget alls, bokar fram och tillbaka bara. Så vad du ska göra är att boka D6570 K1930 och inget annat. Gör en manuell verifikation, inte en korrigering, så blir det lättare.
... Visa mer
2021-01-12
19:19
2 Gillar
Du får lyfta momsen på allt drivmedel förutsatt att bilen är ägd eller leasad av företaget. Din förmån räknas upp med 20% pga just att företaget får lyfta momsen.
... Visa mer
2021-01-12
18:52
1Gilla
Lägg upp ett nytt bokföringskonto för Avanza-kontot och gör en överföring mellan ditt Nordea-konto och det nya Avanza-kontot.
... Visa mer
2021-01-12
18:51
Du kan låsa upp oktober. Se alltid till att allt är avstämt och OK innan du låser en månad.
... Visa mer
2021-01-12
16:35
1Gilla
Hej i nästa deklaration, som görs för 2021, kommer du kunna få en skattereduktion på värdet av inköpta inventarier. Inget att göra i bokföringen alltså.
... Visa mer
2021-01-12
12:00
1Gilla
Kolla konto 2440, om du gjort någon manuell verifikation på det kontot.
... Visa mer
2021-01-12
11:58
2 Gillar
Nej, inte om säljaren har svensk momsreg.
... Visa mer
2021-01-11
20:38
Hej Konto 2990 är där man bokför kostnader som det kommit fakturor på efter bokslutsdagen men din avser det gamla året. Det kan vara bränslekostnader, bokföringsarvoden och liknande. Kostnaden ska drabba det gamla året och därför bokför man dem D kostnadskontot K2990 per bokslutsdagen. På nya året vänder man det hela. Fakturor för utförda arbeten som inte faktureras förrän kommande år bokförs på konto 1790 Upplupna intäkter (D1790 K3xxx). Det som fakturerats före bokslutsdagen ska ligga som kundfordringar på konto 1510 i bokslutet. Blev det nåt klarare?
... Visa mer
2021-01-11
18:20
2 Gillar
Det är små belopp och jag föreslår att du bokar dessa på konto 6991 Diverse övriga kostnader, avdragsgilla. Eftersom du behöver använda drönaren i din verksamhet lär det inte vara någon tvekan om att de är avdragsgilla.
... Visa mer
2021-01-11
16:56
1Gilla
Om du kan ångra inbetalningen du bokförde som övrig insättning föreslår jag att du gör det, och sen tar bort den bankhändelsen. Det borde iofs inte blir avvikelse i momsdeklarationen pga denna dubbelbokning - har du bokslutsmetoden och bokförde den ena betalningen som intäkt utan moms? Även om en kund har skrivit fel fakturanummer ska du kunna välja vilken faktura du ska matcha inbetalningen mot. I rutan för fakturanummer kan du då klicka på ikonen längst till höger och få upp en lista på alla obetalda fakturor.
... Visa mer
2021-01-11
16:53
3 Gillar
Hej, du får lägga upp separata intäkts- och momskonton för försäljningen i Tyskland så att du kan redovisa det till myndigheterna där. Eftersom det ska redovisas i euro får du nog hålla en separat redovisning vid sidan om i den valutan eftersom det som bokförs i Sverige blir i kronor (om du inte valt euro som redovisningsvaluta för ditt företag förstås). Den tyska försäljningen ska inte med i den svenska momsdeklarationen. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-11
16:37
3 Gillar
Återbetalningen av försäkringen bokför du i kredit på samma konto som försäkringspremien en gång bokades på. Var bilen en anläggningstillgång i företaget? I så fall hanterar du skrotningen som en försäljning/utrangering, där skrotningsersättningen blir försäljningspris. Anskaffningsvärdet och gjorda avskrivningar bokas bort från respektive konto och mot 7973 Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, och samma konto används för skrotningsersättningen.
... Visa mer
2021-01-11
16:33
Använd "övrig insättning" i stället, och med egen kontering så får du in det på rätt konto.
... Visa mer
2021-01-11
15:08
Ja det är så det blir. Men du ska då också stämma av så att du har koll på vad det nya saldot på 2510 består av.
... Visa mer
2021-01-11
15:07
2 Gillar
Menar du "inskickat till Bolagsverket" när du säger att bokslutet är lämnat? Då kan det inte ändras på det året utan du får justera i deklarationen med skillnaden mellan beloppet på 5410 och vad avskrivningen skulle blivit. Sedan för du om det hela på detta år och kommer då att få komma ihåg justeringen i deklarationen även för nästa år, eftersom avskrivningsbeloppet ju inte ska dras av för 2 år då.
... Visa mer
2021-01-11
12:23
Hej Om du vill lägga ihop och bara använda 2510 tycker jag du ska analysera vad som nu ingår i saldona på båda kontona och sen boka om saldot på 2518 till 2510. Då är din ändring gjord en gång för alla,och du använder enbart 2510 i fortsättningen. Dvs vid varje preliminärskattedebitering debiterar du 2510 och krediterar 1630. Vi bokslut beräknar du skattekostnaden, debiterar 8910 och krediterar 2510. Netto på kontot är då din nettoskatteskuld, men hänsyn ska ju också tas till att sista preliminärskatten debiteras in på det nya året.
... Visa mer
2021-01-11
11:10
1Gilla
Hej när ni tar in den extra avgiften kommer den att ingå i årets vinst. På stämman kan ni besluta att avsätta en del av vinsten till en separat post inom fritt eget kapital och sedan kommande år lösa upp denna avsättning för att balansera resultatet. Pengarna kommer hur som helst att ligga i kassan oavsett hur ni gör men kommer ju att användas för att betala investeringarna och då minskar kassan!
... Visa mer
2021-01-10
14:17
3 Gillar
Jag antar att du menar att du la in avin som leverantörsfaktura? Eftersom den är skickad till banken kan du inte ångra den, men du kan göra en kreditnota som nollar ut fakturan. När det gäller bankavgifter räcker det gott att bokföra dem när beloppet dras, och då använda bankens avi som underlag/verifikation.
... Visa mer
2021-01-10
14:12
2 Gillar
Jag har gör mig att jag sett i en annan forumtråd att det finns en i ställning att visa alla rader, och att nyemission då skulle komma fram. Kolla efter ett sånt val!
... Visa mer
2021-01-08
16:36
2 Gillar
Om du har tillgång (debetsaldo) på 1630 motsvarande skattebeloppet undrar jag om du bokat av den slutliga skatten? Bolagets skatt för 2019 bör ha dragits från skattekontot senast i december och då ska du bokföra K1630 D2510 där du bör ha skatteskulden bokförd. Om inte, dvs om du inte bokförde skattekostnaden 2019 alls, gör du det 2020: först kostnaden D8920 K2510, och sen slutskattedebitering D2510 K1630.
... Visa mer
2021-01-08
16:32
2 Gillar
Jag håller med, ditt exempel innehåller onödigt många rader! För inköp av en förbrukningsinventarie från EU-land skulle jag kontera: K193x betalt belopp D5411 Förbrukningsinventarier EU, momskod 21 (nytt konto) K2614 25% av betalt belopp D2645 25% av betalt belopp
... Visa mer
2021-01-07
13:12
Om du inte har 2068, inte ens som inaktivt konto, kan du lätt lägga upp det. Det är som sagt ett standardkonto i BASkontoplanen.
... Visa mer
2021-01-07
12:06
1Gilla
Hej det beror ju på hur resultaträkningen visas, om intäkter visas som positiva och kostnader som negativa poster. Intäkter är kreditposter och därav per definition med minustecken i huvudboken, och tvärtom för kostnader. Om du tycker det är "åt fel håll" får du gå in i huvudboken och kontrollera de poster som är bokförda på kontot och se efter att de är korrekt bokförda.
... Visa mer
2021-01-07
12:02
2 Gillar
Använd gärna 3001 för försäljningen, 2611 för momsen på försäljningen - om du är momsregistrerad. Klarnas avgift lägger du på 6064 och det är moms på den. Logga in på Klarna och hämta hem avräkningsnotan så ser du avgift och moms specificerade. Fakturerad frakt går på 3520. Din kostnad för frakten på 5710. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-07
11:55
1Gilla
Att det blir minus på 4990 är för att det blir en kostnadsreducering för de varor som köpts in men som ligger kvar i lager. Du behöver inte dela upp ditt lager på olika konton, det är lite överkurs i ett litet företag. Använd 1400 för allt är mitt förslag! Varuprover kostnadsförs direkt, dvs läggs inte in i lager.
... Visa mer
2021-01-07
11:53
Hej igen, 2091 gäller AB. Resultatet för 2020 är det belopp som visas sist på resultaträkningen. Om det är vinst ska det bokföras D8999 K2069. Förra årets vinst debiteras 2069 och krediteras 2068. Om du som sagt inte väntar till stämman och bokför D2069 K2060. Beträffande medlemsavgifterna ska de som avser 2020 krediteras 3901 och debiteras 2972 men de som avser 2021 ska då ligga kvar på 2972. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-07
08:22
1Gilla
Vad jag förstår är det inga kontanter involverade, så då är det fel att bokföra på 1910. Det räcker med de andra 2 konteringsraderna.
... Visa mer
2021-01-06
22:10
1Gilla
Hej, Så länge inventarien finns kvar ska den finnas kvar i bokföringen.
... Visa mer
2021-01-06
19:57
2 Gillar
Nej, inköpen stämmer ju fortfarande. Så 40xx står kvar oförändrade.
... Visa mer
2021-01-06
17:43
2 Gillar
2.29 är utgående belopp - alla siffror på INK2R avser det aktuella året.
... Visa mer
2021-01-06
17:35
1Gilla
Hej Du krediterar ett 49xx-konto och debiterar 14xx. Värderingen ska göras till inköpskostnad. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-06
16:29
1Gilla
Hej 2510 används normalt "bara" vid bokslutsarbetet. Har du gjort dina bokslut själv eller har du anlitat en redovisningskonsult? Har du, när slutskattsedeln kommit, stämt av att inkomstskatten som beräknats vid bokslutet stämde med den slutliga debiterade skatten? Kan det vara belopp som ligger på kontot för Särskild löneskatt för pensionskostnader som spökar, om detta inte bokats om vid slutskattedebiteringen? Det finns inget enkelt sätt att bara boka bort en diff på skatteskuldkontot, man behöver ta reda på vad det är som orsakat diffen. Ofta kan det vara just att den beräknade skatten inte är helt korrekt mot den slutligt debiterade skatten, och då ska diffen bokföras mot 8910 eller 8920.
... Visa mer
2021-01-05
16:53
1Gilla
Det finns ett BAS-konto för ideella föreningar för föregående års vinst som heter 2068. Annars kan man boka om direkt till 2060 Eget kapital.
... Visa mer
2021-01-04
15:50
1Gilla
Preskriptionstiden mellan näringsidkare är just 10 år, så om det finns ett avtal eller en ursprunglig faktura som styrker leverantörens rätt till betalning för tjänsten kan de ta för hela perioden.
... Visa mer
2021-01-04
12:38
2 Gillar
hej, Du kan börja bokföra 2021 direkt. Det vanligaste är faktiskt att man under en period har poster att bokföra på förra och nya året och då arbetar man parallellt i båda åren. Det är inte nödvändigt att göra den omföring du nämner över huvud taget, du kan vänta och sen efter årsstämman bokföra stämmans beslut då.
... Visa mer
2021-01-02
17:24
1Gilla
Om du gjorde vinst på affären bokför du detta på 3960, om det blev förlust ska denna in på konto 7960.
... Visa mer
2020-12-31
15:45
2 Gillar
Jag har haft samma önskemål från en kund och då la jag in orgnumret på en adressrad! Det var de nöjda med.
... Visa mer
2020-12-31
09:24
Hur mycket fick du från kunden? Om det var mindre ä n vad som var överenskommet ska du fakturera resten också, så att du får det belopp som var avtalat. Du skulle fakturera hela beloppet utan moms. Vad menar du med att du betalat momsen? Vart? Visma är ingen "momsmottagare". Är din firma momsregistrerad? Om det skulle ha varit moms på den aktuella fakturan skulle den i så fall betalats till skatteverket i efterhand. Om du deklarerat och betalat momsen till skatteverket gör du en rättelsedeklaration så får du tillbaka pengarna.
... Visa mer
2020-12-30
22:58
2 Gillar
3911 är intäktskontot. 1930 är bankkontot, inte ett intäktskonto.
... Visa mer
2020-12-30
08:38
2 Gillar
Deras svenska momsregistreringsnummer står på underlaget och de har debiterat svensk moms så det blir som ett vanligt svenskt inköp. Ingen omvänd moms således.
... Visa mer
2020-12-29
19:58
1Gilla
Vid bokslutsmetoden blir det på detta sätt. Fakturan bokförs då först när betalningen kommer. Du ser under räkenskapsår under Inställningar vilken metod som valts i uppsättningen av bolaget.
... Visa mer
2020-12-29
19:53
1Gilla
Ja, du kan föra över i klump.
... Visa mer
2020-12-29
19:50
1Gilla
Det är nog inte reservfond du ska tänka på utan periodiseringsfond. Avsättning görs med en andel Av vinsten och ska återföras senast sjätte året efter avsättningen. Eftersom det än en del av vinsten som sätts av gäller det för alla typer av intäkter. (Reservfond var aktiebolag tidigare tvungna att sätta av till men detta är borttaget sen flera år. RF blev en del av bundet eget kapital)
... Visa mer
2020-12-28
15:29
1Gilla
Hej, du ska inte bokföra den på 1930 om den inte är betald än! Kreditera 2990 Upplupna kostnader i stället.
... Visa mer
2020-12-28
14:21
1Gilla
Hej, Hur ser ditt färdiga verifikat ut? Vid moms att betala är det ju 3 affärshändelser att bokföra. Först själva momsredovisningen i programmet, när momsen förs om från 2611, 2641 etc till 2650. Sen är det momsdeklarationen, när momsskulden förs om från 2650 till 1630. Och till sist utbetalningen när 1630 debiteras och ditt bankkonto 1930 krediteras. Den sista posten ska du lägga in via bankhändelser, inte de övriga eftersom de inte berör bankkontot.
... Visa mer
2020-12-28
09:55
2 Gillar
Hej, Eftersom du gjort nedskrivningar tidigare år ska dessa återföras vid försäljningen. Det innebär att du för över det ackumulerade beloppet till konto 8222 också, så att det är minskar förlusten- kostnaden för nedskrivningen har du ju tagit tidigare år. Således: K1350 27800 D1358 19200 D1930 6600 D8222 2000
... Visa mer
2020-12-28
09:28
När du har diffen på 500 från kundfakturan väljer du Ny bokföringshändelse. Då kan du ta fram leverantärsfakturan.
... Visa mer
2020-12-25
11:18
2 Gillar
Har du rätt betalningsvillkor upplagt på leverantören och det blir fel ändå?
... Visa mer
2020-12-22
13:22
Hej, För att kontrollera att rätt skatt dras kan du gå in på skatteverket.se och leta upp hur mycket skatt som ska dras enligt respektive tabell.
... Visa mer
3166
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
