Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2025-02-18
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-03-23
21:18
1Gilla
När diffen är så liten tycker jag att du gör rättelsen på 2021, så slipper du göra om så mycket. Det är helt ok att göra rättelsen när man upptäcker felet.
... Visa mer
2021-03-23
19:30
1Gilla
Det som händer när du registrerar fakturan är ju att du väljer kostnadskonto och ev momskonto. Dessa konton kommer att debiteras vid betalningen och bankkontot att krediteras. Det behövs inga ytterligare justeringar av några konton i det läget, du ska ha använt rätt kostnadskonto mm redan i det första steget. Men om du kommer på att du använt fel kostnadskonto ska du rätta detta innan du bokför betalningen.
... Visa mer
2021-03-23
19:27
1Gilla
Eftersom all bokföring sker i SEK oavsett om du redan har USD på kontot ska du enligt alla konstens regler använda dagskursen.
... Visa mer
2021-03-23
19:25
Det är dessvärre så att du ska bokföra omvänd moms även om det är moms på fakturan. Konstig regel, men så står det i reglerna.
... Visa mer
2021-03-23
19:01
1Gilla
Hej Sofie, Saldot på kontot, när man har månadsmoms och gör momsdeklarationen den 12e i andra månaden, består av de 2 senaste månadernas momsskuld tills den första av dessa deklareras. T ex: vid årsskiftet har du momsen för november och december på 2650. När du deklarerat novembers moms i januari förs den skulden bort och hamnar som eget uttag, antingen på 2013 eller 2012 (som man kan använda för att kunna stämma av skattekontot). Sen när januari är slut och du kör momsrapporten för den månaden har du per sista januari kvar momsskulden för december och januari. Momsdeklarationen och betalningen till skattekontot är två skilda affärshändelser och ska inte blandas ihop. När du gjort deklarationen bokför du bort skulden från 2650. Om du gör inbetalningen från företagskontot bokför du det D2012 el 2013 och K1930 - då är 2650 inte inblandat alls. Lycka till!
... Visa mer
2021-03-23
11:22
1Gilla
Hej Kostnaden för detta inköp av avdragsgill, det är inget problem. Men du ska ju använda den i verksamheten, inte sälja vidare, och då klassificeras den inte som ett inköp av varor (som 4-konton används för). Bokför den i stället på konto 5410 Förbrukningsinventarier.
... Visa mer
2021-03-23
09:44
1Gilla
När du gör momsdeklarationen övergår skulden till skattekontot och då bokför du D2650 K eget uttag (2012 eller 2013). Per 31.12 hade du ännu inte deklarerat, därför står skulden kvar på 2650. När det blir dags att avsluta kv1 jan-mars ska okt-dec vara deklarerat och klart. Då per 31.3 och 30.4 står kv1-momsen kvar på 2650 för att i maj deklareras och bokas bort.
... Visa mer
2021-03-23
07:56
2 Gillar
Kvar på 2650 ska det bara vara momsskulden för sista momsperioden 2020. Så det som gäller tidigare år/momsperioder är det du ska boka om. Har du årsmoms ska alltså det belopp som gäller 2020 vara kvar på 2650.
... Visa mer
2021-03-22
21:38
Har du AB eller enskild firma? Om AB har du väl en diff även på 1630 jämfört med SKVs siffror? Då bokför du den missade momsen på en manuell verifikation på dessa 2 konton. Om du har EF bokar du om diffen mot Eget uttag. Bäst är att göra detta på 2020 så att 2021 börjar med korrekta siffror. Det påverkar inte resultatet alls.
... Visa mer
2021-03-22
18:07
2 Gillar
Lämna fältet blankt.
... Visa mer
2021-03-22
17:45
Du bokför den verkliga betalningen som delbetalning av din faktura och skapar sedan en ny bokföringshändelse, Egen kontering, där du bokför avgiften. Gissningsvis ingår det moms i den avgiften så du får kolla detta med factoringbolaget. Om det inte ingår moms bokför du hela avdraget som Factoringkostnad på konto 6064.
... Visa mer
2021-03-22
17:42
1Gilla
Har du fyllt i på deklarationen så att kostnaden belastat resultatet eller bara underlaget så att den "bara" debiterats skattekontot? Om du inte har justerat resultatet i deklarationerna ska du göra som du föreslagit och eftersom fastighetsskatten är avdragsgill blir det rätt. Om du däremot dragit av kostnaden i deklarationen och redovisat ett lägre resultat än i ditt bokslut blir korrigeringen nu inte avdragsgill.
... Visa mer
2021-03-22
11:07
2 Gillar
"Artikeln" Tillägg efter skatt konteras på 7390 enligt standardinställningen för lönebeskedsmodulen. För att få en matchning mot 2893 kan du antingen ändra i kontolistan för lönebesked från 7390 till 2893, eller flytta ditt saldo på 2893 till 7390 på en manuell verifikation. Om du regelbundet kommer att ha likadana utbetalningar av karaktären ersättning för utlägg du själv gjort kan det vara värt att ändra i kontotabellen. Annars kan du göra separata utbetalningar till dig själv och då bokföra dessa mot 2893, helt utan att ta det via lönebeskedet.
... Visa mer
2021-03-22
10:28
3 Gillar
Hej leverantörsfakturan läggs in i reskontran när du registrerar den men som du ser skapas inget verifikationsnummer då, dvs den är inte bokförd. Först när du matchar en utbetalning mot den registrerade fakturan kommer det att skapas en verifikation som alltså påverkar bokföringen, på kostnadskontot, ev moms och företagskontot. Vid sista momsrapporten för året bokförs eventuella obetalda leverantörsfakturor som skuld vilket är som det ska vara, allt ska tas upp på rätt år. Bankens bokföringsdatum är det du bör använda. Ev avvikande valuteringsdatum har bara med tillgängligheten att göra. Men om du har gjort kortbetalningar som dras senare från bankkontot bör du bokför dem den dagen köpet gjordes även om bankens bokföringsdatum är senare.
... Visa mer
2021-03-19
16:08
3 Gillar
Du bokför de 100000 D1980 och anger gärna i transaktionstexten hur många USD du fick. Saldot i USD får du hålla koll på mot banken eller separat Excel-ark. Omvärdering till dagskurs ska göras vid bokslutet men kan även behöva göras under året om det är stora svängningar i kursen.
... Visa mer
2021-03-19
10:47
2 Gillar
Jag håller med dig, det ser fel ut eftersom de både tar ut moms och skriver att det är omvänd skattskyldighet (reverse charge). Stå på dig!
... Visa mer
2021-03-15
18:31
Har du låst hela året, eller är det bara månader som är låsta? Om det bara är månader går du till Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter och ändrar Bokföring låst t.o.m. till månaden före den du behöver göra ändringar i. Spara och gå till din felaktiga verifikation och gör rättelsen och ändra sedan låsningen tillbaka till rätt månad. Om du låst hela året måste du först låsa upp året under Inställningar/Räkenskapsår, välja fg år och sedan Redigera för att ta bort bocken i rutan Lås bokföringsåret. Normalt får man göra rättelser i den period man upptäcker ett fel och då genom en korrigeringsverifikation, men om det inte är lämpligt kan man alltså göra enligt ovanstående.
... Visa mer
2021-03-15
12:17
1Gilla
Hej alla konton som börjar på 7 avser anställd personal. För dina egna reskostnader finns t ex gruppen 58xx. Reskostnader där du kan lägga upp ett konto för milersättning för dig själv. Utbildning tar du som en övrig extern kostnad på ett 69-konto, t ex 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla - om utbildningen är avdragsgill, vill säga. Hälsovård är normalt inte avdragsgill för dig själv så det blir 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.
... Visa mer
2021-03-14
19:56
Då kan du inte ångra utbetalningen vilket hade varit det bästa. Du får helt enkelt göra en manuell verifikation 2020 och bokföra D2440 K1930 och sedan vända denna verifikation på 2021 på samma datum du felaktigt bokfört utbetalningen.
... Visa mer
2021-03-14
15:37
Gjorde du betalningen direkt från fakturan och inte från Bankhändelser?
... Visa mer
2021-03-13
22:31
1Gilla
Allt du nånsin gjort i programmet kommer med i säkerhetskopian, inte bara senaste körningen.
... Visa mer
2021-03-13
16:51
Hej igen, det bästa är faktiskt att du bokför alla "kringkostnader" på samma konto som du bokför själva varuinköpet, dvs ett 4-konto. Allt detta ingår ju i det monetära tullvärdet som ska redovisas. Du kan om du vill lägga upp ett eget 4-konto som då inte anger att det är inköp från Sverige utan att det är importerade varor.
... Visa mer
2021-03-13
16:47
1Gilla
Det är olika affärshändelser som bokförs var för sig. När du gör momsdeklarationen bokför du D2650 K1630 om du ska betala moms. tvärtom om du ska få tillbaka. När det dras F-skatt bokför du D2518 K1630. När själva betalningen görs bokför du D1630 K1930, oavsett vad betalningen gäller, alltså vilken typ av skatt. 1630 används om du har AB, om det är EF använder du 2012 i stället.
... Visa mer
2021-03-13
16:42
1Gilla
I detta fall skulle jag göra en faktura på bruttobeloppet, och sen bokföra provisionen och momsen vid betalningen. Alternativt lägga upp en leverantörsfaktura på provisionen och matcha kundfakturan och leverantörsfakturan vid betalning.
... Visa mer
2021-03-13
16:40
När du tar en säkerhetskopia tas allt med, alla år du kört i programmet. Det är ju så en säkerhetskopia görs, för att du ska kunna läsa in den igen om datorn kraschar eller du byter dator.
... Visa mer
2021-03-12
17:08
Leverantörsfakturan för själva varorna bokför du D4xxx K2440 genom leverantörsreskontran. Samma hantering av Tullverkets faktura, de kostnaderna ska räknas ihop med inköpet av varor.
... Visa mer
2021-03-12
16:13
Jag förstår din fråga som att detta är det monetära tullvärdet av importen från importdeklarationen. Det är ju ingen leverantörsfaktura, så då ska du inte bokföra på 2440. Kreditera i stället 4549 med 1 396 364 så att värdet på 4546 balanseras. Momskonteringarna är korrekta. Tänk på att om företaget har andra kostnader för importen än det tulldeklarationen tagit upp så ska de ingå i beräkningen av monetärt tullvärde varför det som står på tulldeklarationen kan behöva ändras, det är bara ett förslag.
... Visa mer
2021-03-12
14:15
Deklarationstjänsten för 2021P1 öppnar först 30 april.
... Visa mer
2021-03-12
13:10
1Gilla
Det torde väl bara vara att vänta till period 2021P1 öppnas.
... Visa mer
2021-03-10
09:29
Vilken period försökte du boka bort i, var den perioden öppen eller låst? Om du har deklarerat momsen men inte bokfört den har du väl en differens även på skattekontot 1630 jämfört med skatteverkets saldo?
... Visa mer
2021-03-09
19:35
1Gilla
Importavgiften kan du bokföra på konto 5720.
... Visa mer
2021-03-09
19:12
2 Gillar
Du bokför din leverantörsfaktura på ett 4-konto Inköp av varor - det går bra med 4000. Sedan ska du bokföra det monetära tullvärdet och räkna ut momsen utifrån Tullverkets beräkning eller din egen om du har tillkommande kostnader som inte finns med på importdeklarationen. Du bokför det monetära tullvärdet D 4545 och vänder sedan samma belopp K4549 så att effekten blir noll. Momskoden 50 på 4545 gör att importmomsen beräknas automatiskt som både utgående och ingående moms. Om du inte har avdragsrätt för den ingående momsen ska denna bokföras som varukostnad i stället för som ingående moms. Lycka till!
... Visa mer
2021-03-09
16:06
1Gilla
Du får göra nödvändiga rättelser på 2020 så att saldona är korrekta i ditt bokslut för 2020.
... Visa mer
2021-03-09
16:05
2 Gillar
Det är vanligt med flera fakturor med samma referens - lämna det som det är, påverkar ingenting.
... Visa mer
2021-03-08
17:44
1Gilla
På vilket sätt går det inte att boka bort saldot från 2641? Vilket program använder du? Går det inte för att du försöker boka bort det i låsta perioder, eller för att kontot inte accepterar manuell kontering? Annars borde ju en manuell verifikation mellan 2641 och 2650 lösa problemet, eller ev 1630 (om det är AB) direkt i stället för 2650.
... Visa mer
2021-03-02
08:31
1Gilla
Hej, Du ska bokföra det belopp som avser 2020, de 30000 kronorna, som upplupen intäkt, det påverkar inte momsredovisningen men resultatet.
... Visa mer
2021-03-01
18:29
1Gilla
Tänk på att den sista betalningen av F-skatt för ett räkenskapsår är under första månaden av det nya året. Och om ni lämnat in preliminärdeklaration efter att bokslutet gjorts för att få en debitering för att slippa kvarskatt är även detta preliminärskatt. Detta kanske hjälper dig få ordning på siffrorna, jag tror inte att Skatteverket räknat fel.
... Visa mer
2021-02-25
11:47
Om du anger på kontot att det ska gå att använda transaktionstext får du ju denna funktion.
... Visa mer
2021-02-24
15:57
2 Gillar
Vid kontantmetoden ska obetalda fakturor tas upp i bokslutet. eEkonomi hanterar detta automatiskt när du gör den sista momskörningen för december. Då ligger fakturan som skuld per 31/12 och när du matchar betalningen den 4/1 debiteras 2440 - kostnaden har tagits på 2020 men betalningen sker 2021.
... Visa mer
2021-02-23
20:27
Det är årsstämmans datum som styr, så det är 2020.
... Visa mer
2021-02-23
19:40
Det kan man, och jag tror inte det blir någon förseningsavgift, men uppgiften hinner troligen inte komma med på deklarationen.
... Visa mer
2021-02-23
18:12
Hej KU 31 ska skickas in till Skatteverket av bolag som lämnar utdelning. Det kan göras direkt efter utdelningsbeslutet men senast 31.1 året efter, som är det år utdelningen ska deklareras av mottagaren. K10 ska du fylla i till din deklaration oavsett om du fått en kontrolluppgift eller inte.
... Visa mer
2021-02-23
16:47
2 Gillar
Hej betalade du inte in den avdragna skatten till ditt eget skattekonto under 2020 då? Oavsett vilket beskattas du för 390 tkr så du kan göra utbetalningen nu och kontera som du föreslagit. Du kan antingen betala ut till dig själv eller till ditt skattekonto, bokföringen blir densamma. Bolaget ska skicka in kontrolluppgift KU31 på utdelningen - blev det gjort före 31/1? Då kommer utdelningen med i din deklaration automatiskt.
... Visa mer
2021-02-20
11:51
Som avsändare står FÖRETAGETS NAMN och sedan vismaadressen den går från.
... Visa mer
2021-02-20
11:33
1Gilla
Ett kreditsaldo på eget kapital är inte ett underskott, utan det är normalläget när man inte gjort förlust! Om du tänker på att balansräkningen ska balansera måste ena sidan visa debetsaldon och den andra kreditsaldon. Dvs tillgångar är debet och skulder kredit. Eget kapital är firmans "skuld" till ägaren.
... Visa mer
2021-02-18
15:57
Om fakturan inte går fram pga felaktig adress får du en röd markering på den i fakturalistan.
... Visa mer
2021-02-18
14:13
1Gilla
Just det, inget du behöver hantera löpande. När det blir bokslutsdags ska du beräkna särskild löneskatt på pensionspremierna, det ska in som kostnad i bokslutet och tas upp i deklarationen.
... Visa mer
2021-02-18
09:34
1Gilla
Tjänstepensionen ska inte med i arbetsgivardeklarationen. Om den innehåller en sjukvårdsdel ska den delen förmånsbeskattas, alltså inte sjukförsäkringsdelen som ger ersättning för förlorad inkomst vid sjukdom.
... Visa mer
2021-02-17
15:34
3 Gillar
När momsåterbäringen hamnar på skattekontot bokför du D1630 K2650 så att 2650 nollas. Om beloppet hade betalats ut till dig skulle det bokföras D1930 K1630. Men eftersom du minskade din F-skatteinbetalning gissar jag att det inte blev något kvar för SKV att betala ut. Däremot ska du bokföra din minskade inbetalning D1630 K1930 och dessutom bokföra F-skatten D2518 K1630. Det är bra att hålla isär de olika affärshändelserna!
... Visa mer
2021-02-17
15:28
3 Gillar
Det blir 1630. Du bör också göra en preliminärdeklaration baserad på det verkliga resultatet, så kommer det att bli en extra F-skattebetalning som dras från skattekontot. DÅ bokför du D2518 K1630.
... Visa mer
2021-02-17
12:37
1Gilla
Har du AB? Om du inte har ett saldo på konto 2893 eller annat avräkningskonto bör du betala in pengarna till företaget snarast. Annars kan du kontera på 2893 Kortfr skulder till närstående och därmed kvitta mot det saldo som finns där för tidigare utlägg.
... Visa mer
2021-02-17
12:35
1Gilla
Det går inte i eEkonomi. Du kan bara lägga in att det ska krävas RE på kontot, inte vilken RE.
... Visa mer
2021-02-17
09:21
Kontot du sätter in företagets pengar på SKA stå i bolagets namn. Inget annat duger. Aktiekapitalet är inga speciella pengar på det sättet att du kan sätta av just de pengarna till ett separat konto. De pengarna ingår som en del i det saldo bolaget har på banken, eller har använts för betalning av inköp. Ränteintäkterna bokför du D bankkontot K 8311.
... Visa mer
2021-02-16
16:02
Är det ditt första år i eEkonomi? I så fall gör du en omstart och börjar från början.
... Visa mer
2021-02-16
15:58
1Gilla
Det är klart att du kan sätta in överskottslikviditeten på ett sparkonto - använd gärna 1940 för detta. Det är bra att du ser till att pengarna är säkra genom insättningsgarantin.
... Visa mer
2021-02-15
15:53
2 Gillar
Kolla vilket konto löneprogrammet anger för övriga löneavdrag, gissningsvis 2790. Kontera köpet på samma konto, hela beloppet inkl moms, så kommer det att nollställas efter avdraget på lönen. Sen är det väl dags att påpeka att ägarna inte ska göra såna inköp, men det vet de väl redan...
... Visa mer
2021-02-15
15:50
oj då - då får det bli en extra omväg! Matcha mot 2999 Obskonto. Sen gör du en manuell verifikation där du debiterar 1930 och krediterar 2999. Då ska du ha noll kvar på 2999 och bankkontot fortfarande stämma.
... Visa mer
2021-02-15
15:14
1Gilla
Gör då en manuell verifikation och hänvisa till den som var fel, kreditera bankkonto 100 kr och debitera försäljningskontot.
... Visa mer
2021-02-15
15:13
Hej, om du redan bokfört betalningen manuellt stämmer ditt bankkonto, så bankhändelsen ska inte in. Om du har bankkoppling så att du inte kan radera bankhändelsen kan du alltid matcha dem mot egen kontering och ange ditt bankkonto, 1930, eller vilket konto du nu använder. Då kommer posten att både debiteras och krediteras samma konto och effekten blir noll. Sen ska du kunna göra din momsredovisning.
... Visa mer
2021-02-14
19:01
Titta på hur fakturan bokfördes och använd samma konto, det är enklast.
... Visa mer
2021-02-14
18:59
1Gilla
kan det vara så att även hela bokföringsåret är låst? Inte bara månaderna alltså
... Visa mer
2021-02-14
08:28
Angående din fråga 3: jag anar att du inte bokfört delbetalningen från Bankhändelser. I så fall hade du haft det exakta SEK-beloppet att matcha och du skulle angivit att det var 50 USD som skulle bokas av från fakturan. Att valutakurser ändras från att en faktura bokförs till den betalas är givet, så blir det alltid. Bara vid kontantmetoden - där det bara är en enda affärshändelse - slipper man ifrån denna kursdifferens, då bara betalningen bokförs. Tror inte det går att "städa" så du får nog leva med korrigeringarna, men hör efter med supporten.
... Visa mer
2021-02-13
11:58
1Gilla
Om du inte ska be kunden betala in resten korrigerar du banksaldot genom en manuell verifikation kredit 100 kr. Du bör boka denna mot samma konto försäljningen bokförts på samt utg moms. Alternativt betrakta det som en kassarabatt och boka på kontot avsett för sådana avdrag.
... Visa mer
2021-02-13
11:54
2 Gillar
Årets vinst ska bokföras det år den uppstår, som sista verifikation. Sedan, år 2, för man om den som du gjort.
... Visa mer
2021-02-13
09:22
1Gilla
Jag tycker det låter som att vinsten 2019 inte bokfördes per 191231, D8999 K2091. Kolla detta först - om det är gjort korrekt kan jag spåna vidare!
... Visa mer
2021-02-11
13:17
3 Gillar
Lägg utbetalningen på 1680 Övriga kortfristiga fordringar och kreditera samma konto med återbetalningen.
... Visa mer
2021-02-11
10:33
Det är även knepigt i tillägget Deklaration och Årsredovisning, som bokför skattekostnaden automatiskt på 2510 och så låser året. Då kan man inte i efterhand föra om till 1640 om det blivit en fordran så i ÅR står det som negativ skuld. Väldigt störande 😉
... Visa mer
2021-02-11
10:31
1Gilla
Om du, netto, har en skattefordran för just det avslutade året med avräkning för betald F-skatt är det den fordran som ska föras om. Alltså beräknad skattekostnad minus betald F-skatt. På kontot i eEkonomi står det numera som information: Används för både skatteskulder och skattefordringar under året. Har du en fordran på kontot på balansdagen bokas den om till konto 1640. Skatter som ingår är: inkomstskatt, fastighetsskatt eller fastighetsavgift, särskild löneskatt på pensionskostnaden, utländsk skatt, betald F-skatt och avkastningsskatt. Gäller ej enskilda företag. Gäller inte delägares skatter och avgifter i handelsbolag dock skatter och avgifter som avser bolaget. Du kan särredovisning på underkonton: 2512 för beräknad inkomstskatt, 2513 för beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift, 2514 för beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader, 2515 för beräknad avkastningsskatt, 2517 för beräknad utländsk skatt och 2518 för betald F-skatt.
... Visa mer
2021-02-11
09:31
2 Gillar
Ja och i mellantiden är det en skuld till kunden. Är kunden svensk ska momsen redovisas när betalningen kommit in och nettobeloppet stå som skuld.
... Visa mer
2021-02-11
08:08
2 Gillar
Har du en fordran, debetsaldo, på kontot? Flytta det till 1640 i stället så löser det sig.
... Visa mer
2021-02-10
13:00
1Gilla
Markera den aktuella bilagan och klicka på Flytta ned längst ned till vänster, tills den ligger på rätt plats i trädet.
... Visa mer
2021-02-10
12:59
1Gilla
Hej du får in dem som stapeldiagram med förfallna och ej förfallna staplade på varandra. Kan ev bero på vilken version av Ekonomiöversikten du använder. Du klickar på "lägg till diagram" uppe till vänster för att lägga till fler diagram.
... Visa mer
2021-02-10
08:00
1Gilla
Hej dina materialinköp bokför du på ett varukostnadskonto, t ex 4000 och momsen på 2641. När du fakturerar kunden ska fakturan bokföras på 3231 om det är byggarbeten med omvänd moms (om kunden är ett byggföretag) eller 3001 om det är en slutkund som ska faktureras med moms. Lycka till!
... Visa mer
2021-02-10
07:55
Har du testat att göra 2020 som första period i momsredovisningen? Jag har importerat en del företag till eEkonomi och då har det inte varit något problem att välja rätt period som första momsperiod även om tidigare år funnits med i eEkonomi efter import av SIE-filer.
... Visa mer
2021-02-09
15:49
1Gilla
Du har då två alternativ, antingen låsa upp ända bak till den aktuella månaden eller också göra en manuell verifikation som rättar felet i den sista månaden på året, med hänvisning till vilken verifikation som var fel.
... Visa mer
2021-02-09
13:51
1Gilla
Hej det ska vara tvärtom - i första verifikationen du gjorde, den som avstämningen varnar om, har du debiterat 2440. Antingen ändrar du i den verifikationen och tar bort 2440 och ersätter med 5020, eller också gör du en ny verifikation på samma datum som krediterar 2440 och debiterar 5020.
... Visa mer
2021-02-09
12:09
2 Gillar
Du ska debitera ett omkostnadskonto i stället för 2440, vilket beror på vad fakturan gällde.
... Visa mer
2021-02-08
17:48
2 Gillar
Sorry, jag hade fel! Har aldrig varit med om att man förlängt för EF men nån gång skulle jag lära mig det också.
... Visa mer
2021-02-08
13:18
Enskilda firmor avslutas alltid 31/12 så du kan inte ha ett räkenskapsår som är längre än till den sista dagen i det kalenderår du startade. Aktiebolag däremot kan ha upp till 18 månader. Så du får lov att göra ett bokslut per 201231 och momsdeklarera för perioden fram till dess.
... Visa mer
2021-02-08
11:54
1Gilla
Jag vet inte om detta kan hjälpa dig, men jag har satt upp löneprogrammet att använda ett avräkningskonto 2899 i stället för 1930 för "utbetalningen" i den fil som importeras. Sedan matchar jag utbetalningarna mot det avräkningskontot. I ditt fall, om den importerade filen använt 1930, skulle jag nog manuellt ändra detta till något annat konto (antingen via en korrigeringsverifikation eller en vanligt manuell verif) och sedan matcha alla utbetalningarna mot just det kontot.
... Visa mer
2021-02-08
09:32
1Gilla
Det beror på varför återbetalning gjorts. Om du dubbelbetalade en avgift bokför du den andra utbetalningen på ett konto t ex 1680 Övriga kortfristiga fordringar och sedan återbetalningen på samma konto. Om du fått tillbaka avgiften för att du gått ur föreningen bokför du i kredit på det konto du bokförde avgiften från början.
... Visa mer
2021-02-08
09:30
2 Gillar
Om du vill skriva under själva årsredovisningen digitalt lär du behöva göra det, men för att skicka in digitalt till Bolagsverket behövs det inte. I det fallet skriver du ut årsredovisningen på papper och skriver under. Sen håller du årsstämma och tar beslut om hur resultatet ska fördelas mm. Därefter skapar du en fil för digital inlämning och skickar till Bolagsverket. Då får du en länk via e-post från BV att skriva under FASTSTÄLLELSEINTYGET, dvs att just den årsredovisningen är den som fastställts på årsstämman. Då är det själva intyget du skriver under digitalt och för det behövs inte Visma Sign.
... Visa mer
2021-02-06
13:59
2 Gillar
Det verkar som om man betalat ut lön, dragit skatt och bokat upp arbetsgivaravgift men inte bokat bort dem vid arbetsgivardeklarationen? Eller har man råkat bokföra lönen dubbelt? Det man får göra är att gå tillbaka och se när posterna uppstod och därigenom identifiera vad som gjorts fel så att man bokar om mot rätt konto/n.
... Visa mer
2021-02-05
21:32
2 Gillar
Du kan lägga in momskod 20 på konto 5421 på denna faktura eller skapa ett separat konto för programvaror EU tex 5421 med den momskoden. Sen ska raden på kto 2614 vara en kreditpost dvs minuspost och 2645 debet = plus.
... Visa mer
2021-02-05
08:31
Returen är en ny affärshändelse så det blir en ny verifikation. Återbetalningen sker förmodligen dessutom en annan dag så det i sig gör att du inte ska lägga ihop den med köpet.
... Visa mer
2021-02-04
18:49
Om du bokförde inköpet som förbrukningsinventarier 5410 gör du samma sak fast tvärtom vid returen, dvs krediterar det kontot (och ingående moms). Dvs D1930 om det är det du använder för företagskontot K5410 K2641
... Visa mer
2021-02-03
10:00
Hej det är nog så att du i deklarationen för in beloppet själv i ruta 4.5c på INK2S - "Bokförda intäkter som inte ska tas upp". Du behöver alltså hålla koll på detta själv.
... Visa mer
2021-02-03
09:44
1Gilla
Du bokför vinsten på konto 8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag.
... Visa mer
2021-02-01
20:03
1Gilla
Jag förutsatte att du har enskild firma. Nej, det är vinsten du skattar för. Oavsett om du tagit ut pengarna eller ej.
... Visa mer
2021-02-01
20:01
1930 kredit 2999 debet för utbetalningen, och sen tvärtom på återbetalningen.
... Visa mer
2021-02-01
19:47
1Gilla
Det blir samma resultat men enklare att direkt välja egen insättning. Uttag bokför du som Eget uttag.
... Visa mer
2021-02-01
19:20
Bokför dubbelbetalningen K2999 (OBS-konto) och sedan återbetalningen mot samma konto fast D så är det löst.
... Visa mer
2021-02-01
18:54
6995 är inget normalt BAS-konto, det är nog därför det inte finns med i eEkonomi, men det är klart att du kan lägga upp det själv. Du kan lägga in momskoden på den verifikation du gör även om den inte läggs upp direkt på själva kontot. Om du kommer att behöva använda kontot till samma typ av gåvor fler gånger kan det vara idé att lägga in momskoden på kontot.
... Visa mer
2021-02-01
18:36
1Gilla
Ja, i det fallet ska du göra en kreditering!
... Visa mer
2021-02-01
18:34
Kan du låsa upp föregående år och vända den ena bokningen? Du lär ha haft differensen i balansräkningen hela senaste året - synd att du inte noterade detta tidigare. Det blir problem med årets resultat om du korrigerar felet på "fel" år eftersom konto 8999 då kommer att visa fel Årets resultat.
... Visa mer
2021-02-01
16:22
1Gilla
Hej ja, de dagar som tjänats in under nuvarande intjänandeår ska tas med i beräkningen för bokslutet.
... Visa mer
3166
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
