Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2025-02-19
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-12-18
21:41
2 Gillar
Du gör det från Bankhändelser, inte inne på verifikationen.
... Visa mer
2020-12-18
21:25
1Gilla
Du ska kunna ångra matchningen och sen göra om den som det skulle varit.
... Visa mer
2020-12-18
19:50
Det är klart att du inte är den första vom vill göra en sådan bokning 😉 Det är konstigt - när jag kollar på en av mina kunder som har kontantmetoden och tar fram leverantörsfakturan och Åtgärd/Betala har jag förutom Betalt med egna pengar även valet Annat konto. Så det är full valfrihet. Om du inte kan se dessa varianter tycker jag du ska kontakta Supporten och få hjälp därifrån.
... Visa mer
2020-12-18
18:41
Har du bokslutsmetoden (kontantmetoden) för bokföringen? Då är fakturan inte bokförd förrän den betalas och då tror jag inte denna instruktion fungerar för då finns fakturan inte på konto 2440. Testa att gå till Inköp/Leverantörsfakturor och på den aktuella fakturan välja Åtgärd/Betala i stället, och där välja konto 2893 för betalningen.
... Visa mer
2020-12-18
17:33
Kan det vara så att fakturan är i annan valuta än sek?
... Visa mer
2020-12-17
17:04
Har du kunnat se äldre lönebesked? En av mina kunders anställda råkade ut för nåt liknande och då hjälpte det att logga ut ur appen och sen in igen. Testa !
... Visa mer
2020-12-17
15:54
2 Gillar
Ja du, det är en bra fråga du ställer! Skiftet mellan "gamla" rutiner och nya är inte helt enkel. Din beskrivning är ju klockren efter hur vi gjort i alla tider, tills molntjänster och digital lagring uppkom. För en förening gäller inte lika strikta regler som för bolag när det gäller bokföringen, men om ni ingår i någon riksorganisation kan denna ha rekommendationer eller krav på hur bokföringen ska organiseras. I många bolag gör man numera så att allt som kommer i digital form, t ex pdf-fakturor och betalningskvittenser från banken, lagras digitalt och då gärna som underlag för fakturan/verifikationen inne i eEkonomi. Allt som kommer i pappersform måste sparas i den formen. Om underlaget skannas in för att även det bli underlag i eEkonomi måste ändå papperet sparas i ordnad form. Ofta blir det då en väldigt liten del papper att spara för ett år om man systematiskt ber leverantörer skicka digitala fakturor. När det gäller rapporter kan du ta ut en Verifikationslista - den visar i vernr-ordning allt som bokförts. Du kan också skriva ut en Huvudbok och få allt systematiskt per konto. Underlagen kommer inte med i någon av utskrifterna. Ska du dela material med en revisor kan det vara bra att spara en kopia av de digitala underlagen lokalt på din dator eller i en egen molntjänst, med vernr i filnamnet. Då kan du skicka över rapporterna plus dessa filer, ofta pdf-er, till revisorn som då inte behöver få ens "tittbehörighet" till eEkonomi. Diskutera gärna med revisorn hur han/hon vill få materialet och lägg upp en rutin som möjliggör ett bra samarbete. Lycka till!
... Visa mer
2020-12-17
15:43
2 Gillar
Hej nej, du behöver inte göra om någonting! Om allting är bokfört, vilket det ju verkar vara eftersom siffrorna stämmer, är det ju precis som det ska vara. Har ni en revisor som ska titta på siffrorna? I så fall ska det räcka med att förklara att du ändrat arbetsgång under året. /Annica
... Visa mer
2020-12-15
18:48
1Gilla
Hej, du kan lätt flytta över till rätt konto nu i efterhand genom en manuell verifikation avseende inköpen. Samtidigt ska du ju ändra tillgångstyp i Anläggningsregistret och då måste du ångra gjorda avskrivningar och sen göra om dem, så att de hamnar på rätt konto. Så det är många moment, men det går!
... Visa mer
2020-12-14
18:20
2 Gillar
Hej inköp och försäljning är två olika affärshändelser, så de ska bokföras separat. Ditt inköp bokför du på ett 4xxx-konto, t ex 4010. Eftersom det är ett momsfritt inköp blir hela beloppet en kostnad. Dvs D4010 K1910 Din försäljning bokför du D1910 K3041 K2611 som du skrivit i din fråga.
... Visa mer
2020-12-09
13:54
2 Gillar
schablonintäkten är rätt, den räknas på värdet vid årets början.
... Visa mer
2020-12-09
13:53
1Gilla
Jag hade lite problem i början med den nya internetbanken (kör Chrome) , men det har blivit bättre. Ibland kommer dock inte alla transaktioneri med så man kan få göra åtgärden flera gånger... MEN om man filtrerar på datum och exporterar till Excel kan man sen lätt importera den filen till eEkonomi och då blir det rätt.
... Visa mer
2020-12-08
15:20
1Gilla
Hej det är inte helt enkelt med bokföring 😉 Mitt förslag är att du tittar i huvudboken på vilka saldon det blivit på ditt bankkonto. Verifikation 3 "ser ut" att vara på 6000 men det är nog bara omslutningen, summeringen av debetposter och kreditposter om det är som du skriver att du bokförde motsatta poster. Då är effekten av nummer 2 noll på dina konton. Däremot är det ju dubbelt av ver 1 och 2. Gör så att du ångrar matchningen av bankhändelsen, som blev ver 2. Då kommer ytterligare en ver 4 att skapas som vänder nummer 2 och endast nr 1 påverkar bokföringen. Därefter raderar du bankhändelsen -3000 genom att klicka på papperskorgen till höger om beloppet. Det går inte att ta bort bokförda verifikationer. Så efter dessa justeringar ska du titta på kostnadskontot och bankkontot i huvudboken och kontrollera att saldona enbart omfattar 1 gång denna betalning. Lycka till! Tänk också på att många verifikationer, men inte alla, kan redigeras om man t ex valt fel konto. När du har en matchning från Bankhändelser går detta däremot inte men däremot på manuella verifikationer.
... Visa mer
2020-12-08
11:17
2 Gillar
Valutakursdifferens uppstår aldrig vid kontantmetoden då intäkten respektive kostnaden uppstår vid betalningstillfället. Differens uppstår om en faktura bokförts till en kurs och senare betalas till en annan, men din faktura blir inte bokförd förrän den betalas, den är bara registrerad. Det är en av skillnaderna mellan kontant- och faktureringsmetoden. Så det som skett är helt korrekt.
... Visa mer
2020-12-07
20:46
1Gilla
Ja du gör det i bankhändelser . Välj Egen kontering och skriv in kontonumret direkt på konteringsraden. Du kan behöva aktivera kontot om du inte använt det tidigare, bara svara ja på frågan som kommer upp.
... Visa mer
2020-12-07
18:28
Hej, jag föreslår att du matchar den första posten, den felaktiga dragningen, mot konto 1680 Övriga kortfristiga fordringar. Återbetalningen matchar du sedan mot samma konto, så kommer de att ta ut varandra.
... Visa mer
2020-12-07
15:32
2 Gillar
Hej värdet exkl moms bokför du D1240 Bilar och andra transportmedel. Momsen som vanligt på 2641. Avskrivningar bokför du sedan löpande D7834 K1249.
... Visa mer
2020-12-07
10:52
1Gilla
Det tycker jag absolut att du ska göra. Gör en notering på bokföringsordern om anledningen till varför inga gjorts, om du kan få fram en sådan förklaring, och förklara i verksamhetsberättelsen varför posten är så hög detta år.
... Visa mer
2020-12-05
15:05
3 Gillar
Om du kikar på en faktura du registrerat men som ännu inte är betald märker du att den inte har fått något verifikationsnummer, det kommer först när betalningen görs. Därför är den inte "bokförd" förrän den betalas och detta stämmer överens med kontantmetoden. Fördelen med att registrera fakturorna "i förväg" är att du kan använda t ex filöverföring för betalningar om du har många fakturor, och dessutom ha bra kontroll på vad som ska betalas framöver.
... Visa mer
2020-11-28
09:11
1Gilla
Om man väljer att INTE kvitta kommer både kreditnotan och fakturan att skickas till banken i filen och hanteras så att kreditnotan dras av från fakturan och mellanskillnaden betalas. Om kreditnotan är större än fakturan blir det en nollbetalning och mellanskillnaden bevakas av bankgirocentralen tills det kommer en ny faktura till samma bg-nummer.
... Visa mer
2020-11-27
10:21
1Gilla
Hej Det lättaste är att alltid använda 1630 i den löpande bokföringen, och bara föra över saldot till 2850 vid bokslutet om det skulle vara ett negativt saldo då. Då blir det lättare att stämma av skattekontot!
... Visa mer
2020-11-27
09:58
Hej 2850 används om man har underskott på skattekontot och 1630 vid överskott. Om du nu får tillbaka pengar kommer de in på skattekontot nu, medan om det blir kvarskatt ska du inte bokföra något alls nu utan först på förfallodagen för kvarskatten.
... Visa mer
2020-11-26
18:50
1Gilla
Här finns en bra redogörelse för de tre steg sänkningen ska igenom bokföringsmässigt, både om sänkta beloppet ska stå kvar som fritt eget kapital eller betalas tillbaka till aktieägarna. https://www.bas.se/2020/06/24/minskning-av-aktiekapital-en-vit-flack-pa-redovisningskartan/
... Visa mer
2020-11-26
11:55
Hej Skattebeloppet blir en kostnad för i år och minskar därför årets vinst. Skillnaden mellan tillgångar och skulder är lika med årets resultat enligt resultaträkningen. Om det är så, då stämmer det!
... Visa mer
2020-11-25
20:41
2 Gillar
Hej Bokför utbetalningen på konto 1680 övriga kortfristiga fordringar i debet och bokför sedan återbetalningen på samma konto men på kreditsidan.
... Visa mer
2020-11-25
16:49
2 Gillar
Lägg in en kreditnota på den felaktiga leverantören, matcha återbetalningen mot denna kreditnota. Lägg sen in fakturan på rätt leverantör och matcha den nya utbetalningen mot denna faktura. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-25
16:40
2 Gillar
Du kan lägga upp ett eget Bokföringsförslag och koppla det till Övrigt uttag, så kommer du att få fram det som val vid matchningen. Du lägger upp bokföringsförslaget med hela konteringen du vill ha inklusive den omvända momsen.
... Visa mer
2020-11-25
11:00
1Gilla
Hej jag har själv inte använt Lönebesked (än) i eEkonomi, men som jag förstår det av hjälptexten: Matcha betalningarna under Kassa- och bankhändelser mot Löneutbetalning och välj ett lönebesked från listan under. Om du inte har bankkoppling eller vanligtvis klistrar in dina kontoutdrag måste du först skapa en ny bankhändelse. Det är nettobeloppet, Nettolön, som du hittar i rapporten som ska betalas ut till dina anställda. så ska du vänta tills utbetalningen finns bland Bankhändelser och där matcha mot rätt lönebesked. Så det kanske löser sig "automatiskt" i morgon när uttaget syns.
... Visa mer
2020-11-25
09:34
När man minimerar Advisor-fönstret i Chrome kan man inte se hela bilden vid valen Kunder och Kontakter, utan det blir en stor del som bara är grå bakgrund och det lilla man ser är en smal kant i högersidan av bilden. Vid övriga menyval fungerar det. Jag tror detta uppstod vid ändringen av kundfliken, som för övrigt är väldigt bra nu. Om man som jag använder en stor skärm och vill få plats med flera fönster blir denna brist rätt irriterande. Är detta något som uppmärksammats och kommer att åtgärdas?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Advisor
2020-11-24
18:32
1Gilla
Nej, någon sådan fakturamall finns inte i eEkonomi. Det enklaste är nog att du själv fyller i en pg/bg-avi och bifoga fakturan, om du vill hjälpa kunden med det.
... Visa mer
2020-11-24
18:31
1Gilla
Det torde vara K2611 men för att få det hela korrekt vid momsredovisningen kan du behöva lägga in en artikel/tjänst som är momspliktig och så ett lika stort avdrag som inte är momspliktigt, så att momsbeloppet kan räknas av mot en intäkt. Kan du förklara lite närmare vad det rör sig om, eller räcker den förklaringen jag gav?
... Visa mer
2020-11-24
13:15
4 Gillar
OK, då är det så att fg års 100 000 fördes om till 2098, Föregående års vinst. Det som sedan ska göras är att årsstämmans beslut ska bokföras, D2098 K2091, så att de 100.000 hamnar på 2091 Balanserad vinst. Den bokningen har uppenbarligen inte gjorts men kan göras nu. De 70000 är som du upptäckt skillnaden, inte någon separat bokföringspost. När du bokfört årsstämmans beslut enligt ovan kommer kontona att visa: 2091 K100000 2098 0 och 2099 K30000. När nästa år inleds kan du (men måste inte) boka om de 30000 till 2098 för att sedan efter årsstämman flytta dem till 2091. Om du inte bokar till 2098 ska du efter stämman boka D2099 K2091 direkt.
... Visa mer
2020-11-24
10:46
1Gilla
Se efter i kontoanalysen på konto 2099 vad det är för transaktion/er som summerar till 70000. Det som "ska" finnas är överföring av fg års vinst till konto 2091 Balanserad vinst men då borde hela beloppet 100000 vara bokfört där. Ev kan det ju vara utbetald utdelning men då ska även resten 30000 föras till 2091. Kontoanalysen är rätt väg att få reda på vad som bokförts.
... Visa mer
2020-11-24
10:44
2 Gillar
Årsredovisningen får inte ändras, så ni bör bokföra kostnaden på 8920 (Skatt pga ändrad beskattning) nu i stället och rätta övrigt också, dvs betald F-skatt och skatteskulden. Förhoppningsvis har det inte gjorts utdelning av den för högt redovisade vinsten...
... Visa mer
2020-11-23
17:19
2 Gillar
Den enskilda firman betalar ingen egen skatt, det är du som privatperson som gör det för firmans inkomst. Därför är det du personligen som betalar den preliminära F-skatten och det är också därför 1630 är fel för en enskild firma. Egentligen behöver F-skatten inte bokföras i firman, BAS-kontoplanen innehåller t ex inte längre kontot 2012. Men om man vill kunna stämma av för moms och F-skatt tycker jag själv att det är behändigt att fortsätta att använda 2012.
... Visa mer
2020-11-23
14:26
2 Gillar
Men bolaget äger ju inte sina egna aktier, det är aktieägarna som äger aktierna! De har lagt in 50000 och för det fått 500 aktier. När aktierna säljs är det ju aktieägarna som säljer och gör vinsten. Den ska inte bokföras i bolaget. Men om det trots allt är bolaget som sålt aktierna måste de ha köpts in till bolaget vid något tillfälle och då skulle det bokförts som jag skrev tidigare. Vinst på sålda egna aktier ska bokföras som Balanserad vinst. Dvs inte över resultaträkningen.
... Visa mer
2020-11-23
14:14
Säljer du produkter/tjänster med olika momssatser? Blir presentkortet en en- eller flerfunktionsvoucher i momshänseende?
... Visa mer
2020-11-23
13:44
Nej, då är det fel gjort tidigare. Bolag får inte köpa sina egna aktier "hur som helst", det är väl reglerat. Hur har de bokförts vid anskaffningen då?
... Visa mer
2020-11-23
13:43
Jag skulle rekommendera dig att räkna de 800 som full betalning, dvs intäktsföra 640 kr och moms 160. Om du bokför hela 1000 som intäkt nu kommer ditt företag att visa ett för högt resultat, vilket inte stämmer överens med försiktighetsprincipen. Men för säkerhets skulle bör du stämma av med din revisor!
... Visa mer
2020-11-23
13:10
Hade bolaget tidigare köpt egna aktier (enligt de speciella regler som gäller för detta) och haft dem bokförda (i debet) på kontot 2094, som en minskning av det egna kapitalet? Då ska vid försäljning det kontot krediteras med anskaffningsvärdet så att det nollställs och konto 2091 Balanserad vinst debiteras.
... Visa mer
2020-11-23
12:58
3 Gillar
K1930 D2012 vid betalning till skattekontot är korrekt. I den enskilda bokför du F-skatten D2013 K2012.
... Visa mer
2020-11-23
12:51
1Gilla
Nej, det är dig helt fritt att sätta priset. Det kan jämställas med att lämna en rabatt på nästa köp.
... Visa mer
2020-11-23
12:49
Det är väl ägarna av aktierna som sålt en del av bolaget - detta påverkar inte bolagets bokföring alls. Men aktieboken ska uppdateras. Eller är det så att AB:t sålt en del av aktier de ägde i ett annat bolag till ett tredje bolag? Frågan är lite otydligt formulerad.
... Visa mer
2020-11-21
09:53
1Gilla
Hej, Lägg upp ett konto i kontoplanen för PayPal, ett 19xx-konto, och även i Kassa - och bankkonton. Då kommer det att finnas tillgängligt för matchning.
... Visa mer
2020-11-19
10:09
Hej, om jag förstår dig rätt tycker jag att du ska ha både 1580 och 1930 med - 1580 kommer vid månadsskiftet att innehålla transaktioner gjorda under månaden som ännu inte hunnit föras in på bankkontot. Då om du vill ha med alla transaktioner är det bäst att ha båda i rapporten.
... Visa mer
2020-11-17
09:11
1Gilla
Det ser helt rätt ut.
... Visa mer
2020-11-17
08:11
2 Gillar
Det låter konstigt att du inte kan lämna blankt, det brukar gå. Om du i stället för att välja en, helt enkelt raderar den kod som står i fältet, fungerar inte det heller? Testa!
... Visa mer
2020-11-17
08:09
1Gilla
Det låter som om det som rättar till det hela är att du vid matchning av den senaste betalningen först matchar hela fakturan och sedan en ny bokföringshändelse och debiterar 2420 med det felande beloppet. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-12
15:31
Jag har kontrollkört för mina 4 lönekunder och får fel på en del - ingen som saknas men däremot flera dubblerade. Det är samma anställningsperiod på dem så de räknas helt dubbelt.
... Visa mer
2020-11-12
15:08
1Gilla
Du kan gott låta den vara med i denna periods rapport, särskilt om det inte var ett jättestort belopp - man rättar ju felet när man får kännedom om det, dvs när fakturan dyker upp eller leverantören påminner.
... Visa mer
2020-11-12
14:44
2 Gillar
Gåvor från företag är inte avdragsgilla, så dessa gåvor bokför du lämpligen på 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.
... Visa mer
2020-11-10
18:15
2 Gillar
Hej, du får göra detta i 2 steg. Klart är att du behöver boka inbetalningen mot fakturan så att 1510 minskar. För att få bort inventarien ur balansräkningen ska du göra en manuell verifikation med posterna som revisorn listat. Du får leta fram vilket konto din kundfaktura bokförts på, kanske 3010 eller nåt sånt. Det beloppet debiterar du samma konto (tag bort momskoden annars blir det fel i nästa momsredovisning!) och så bokför du det mot posterna 2, 4 och 5 från revisorns kontering. Momsen på 2611 är redan bokförd med din faktura så den ska du inte ta med en gång till. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-10
18:09
Jag har ett förslag på work-around om du vill lösa detta utan supporten. 1) lägg in differensen som bankhändelse på företagskontot nu, så att saldot ovanför stämmer med bankens saldo (och huvubokskontot 1930) 2) matcha denna post mot obskontot 2999 - då debiteras 1930 och krediteras 2999. 3) gör en korrigeringsverifikation till 2) och lägg till debet 2999 och kredit 1930, dvs nollar ut konteringarna enligt 2) Då får du ett korrekt saldo på Bankhändelser och ingen påverkan på huvudbokskontot 1930.
... Visa mer
2020-11-10
15:47
1Gilla
Om den anställde ska betala tillbaka genom löneavdrag framöver kan du boka om från 2710 till 1610 Förskott till anställda och få undan diffen den vägen. Och så örena till 3740. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-10
14:22
2 Gillar
Nånstans är det ju fel, du har bokfört att du hållit inne 43073 i skatt från en lön under året (örena ska inte finnas med eftersom all skatt är i hela kronor!). Men du har deklarerat 43198. Alltså ska du antingen rätta arbetsgivardeklarationen eller bokföringen. Om det är bokföringen som är fel har du troligen dragit av 125 kr för lite i skatt så att den anställde fått ut för mycket. Du får helt enkelt gå tillbaka och leta reda på orsaken till diffen och först efter det göra eventuell rättelse, antingen i bokföringen eller i arbetsgivardeklarationen.
... Visa mer
2020-11-10
14:18
1Gilla
Ah, det finns alltid förklaringar. För att få bort dessa måste du stryka dem från Bankhändelser (klicka på papperskorgen till höger), men eftersom det är så gammalt kan det finnas några problem. Kan du öppna åren ända tillbaka till 2015 kan det gå, men om du har bankkoppling tror jag inte det går utan hjälp från supporten. Om du tar bort posterna kommer det inte att påverka vad som verkligen är bokfört. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-10
13:17
Hej Adam, du skriver att du "tappar till vänster" - det betyder alltså att du inte får med t ex kontonummer i din rapport? Ser du allt på fliken som rapporten skapas till eller är det bara på pappersutskriften det inte kommer med?
... Visa mer
2020-11-10
13:07
2 Gillar
Den siffra som visas är till exempel väldigt bra för att kunna stämma av att alla bankhändelser verkligen har klistrats in eller kommit in via bankkopplingen. Siffran stämmer med banksaldot när alla transaktioner finns med där. Ibland kan det hända att en post kommer in på eller dras från bankkontot i efterhand på ett tidigare datum, och att då på ett ögonblick kunna se att saldot inte stämmer hjälper en att hitta vilket belopp som ska läggas till. När du sedan matchar bankhändelsen finns den kvar i Bankhändelser (som matchad) men även på huvudbokskontot. Det är visserligen inget krav att du ska använda dig av Bankhändelser om du hellre alltid bokför manuellt på ditt 1930 eller annat företagskonto, men det är faktiskt en stor hjälp att matcha banktransaktionerna från just Bankhändelser in till bokföringen.
... Visa mer
2020-11-09
19:33
2 Gillar
Hej ja, UE är vedertagen förkortning för underentreprenör och inköp av sådana tjänster rör ofta byggarbeten od. Om det är sånt som IT-tjänster eller redovisningstjänster bör de läggas under ett 65-konto, t ex 6530 för redovisning eller 6540 för IT-tjänster. Dessa typer av konsulttjänster brukar benämnas främmande tjänster, inte underentreprenader.
... Visa mer
2020-11-09
19:28
2 Gillar
Ja, då blir ju den delen din "hyreskostnad".
... Visa mer
2020-11-09
11:39
1Gilla
Du bokar den på samma konto du tänker bokföra hyran. Dvs om du tänkt använda 5210 tar du det för hela kostnaden.
... Visa mer
2020-11-05
14:00
1Gilla
Det beror på vad det är för tjänst. Är det en UE-tjänst så är det helt OK.
... Visa mer
2020-11-05
14:00
2 Gillar
Ja, om betalningen inte kommer in på ditt konto samma dag så är 1580 rätt. Sen för du om från 1580 till 1930 när pengarna kommer in på kontot.
... Visa mer
2020-11-05
12:07
2 Gillar
Jag gissar att du har enskild firma. Då ska du inte bokföra utbetalningen i företaget. Din betalning från företagskontot till skatteverket bokför du som eget uttag.
... Visa mer
2020-11-05
12:06
1Gilla
Om du menar kortutbetalningar som dras från företagskontot genom ett bankkort ska du bokföra dessa på 1930. 1580 är ett "mellankonto" som används när det går någon dag från att du sålt något som betalas med kort tills pengarna kommer in på företagskontot.
... Visa mer
2020-11-04
17:15
2 Gillar
Hej den ingående skulder ska du inte göra något med, det är rätt att det var en skuld 1/1. Så här gör du - om du har AB och faktureringsmetoden. Den dag du gjorde momsdeklarationen till Skatteverket övergår skulden från konto 2650 till Skattekontot 1630. Då bokför du D2650 och K1630. Rensa örena på 2650 mot 3740 så att 2650 är nollställt. När du sen betalade momsskulden till skattekontot bokför du D1630 K1930. Då är skattekontot nollställt. Om du använder kontantmetoden gör du i stället så att du, den dag du gjorde betalningen, bokför D2650 K1930. Dvs själva deklarationen bokför du då inte utan bara själva betalningstransaktionen. Efter dessa bokföringstransaktioner ska din momsskuld från 2650 vara borta, skattekonto-kontot 1630 stämma överens med Skatteverkets kontoutdrag för skattekontot och banksaldot ha minskat med momsbetalningsbeloppet.
... Visa mer
2020-11-04
16:46
Hej, momsdeklarationen bokförs D2650 K1630. Vid betalning bokförd du D1630 K1930. Momsskulden ska inte ha några ören, så dem får du boka bort mot 3740 öresavrundning. Lycka till!
... Visa mer
2020-11-04
12:50
2 Gillar
Hi, the account is different in an AB than in an "enskild firma" so you need to add more information to your question, including which type of tax you are posting. In the AB, the tax account is acct 1630. When the AB pays the preliminary income tax F-skatt, it is posted to acct 2518 Paid corporate tax and credited acct 1630. In the EF, the F-skatt is posted to 2012 or 2013 as it is not a tax payable by the EF but the person running the EF.
... Visa mer
2020-11-02
15:19
Tidigare kunde man bläddra mellan flera bilder som var kopplade till en leverantörsfaktura, t ex kvitton kopplade till en drivmedelsfaktura. Nu verkar den möjligheten ha försvunnit, pilarna som fanns före och efter "Bild 1 av 3" längst ned finns inte längre. Jag saknar detta mycket och hoppas det kommer tillbaka snart!
... Visa mer
2020-10-31
14:40
1Gilla
Hej har du väl gjort en första faktura i eEkonomi kan du inte ändra fakturanummerserien, det står i alla fall så när man lägger upp ett företag. Det bästa att göra då är att göra en egen anteckning om att vissa nummer i serien inte har skapats, och varför, och förvara detta ihop med dina verifikationer.
... Visa mer
2020-10-30
17:07
1Gilla
Hej, Du ska debitera 1259, inte 1250. Du minskar således avskrivningarna så att de blir lika stora som anskaffningsvärdet. Inventarier man har kvar är ju inte utrangerade så det blir fel att ta bort dem ur bokföringen. Om du inte använder dem längre är det bättre att sälja för ett lämpligt belopp. Då SKA de bort ur bokföringen.
... Visa mer
2020-10-29
20:22
3 Gillar
Med.
... Visa mer
2020-10-29
18:00
1Gilla
Hej, jag antar att du inte hade negativt värde vid senaste bokslutet. Du kan ändra bokfört värde på inventarien i anläggningsregistret. Om du ändrar detta till noll kommer en verifikation skapas mot avskrivningskontot. Sedan kan du skapa en manuell verifikation där du justerar ackumulerade avskrivningar på 1259 mot 78-kontot så att du får ett nollvärde på 12-kontona. Om du har kvar inventarierna ska de stå kvar som fullt avskrivna i bokföringen, men om du kasserar dem ska de utrangeras ur anläggningsregistret, då försvinner både anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Lycka till!
... Visa mer
2020-10-26
15:26
1Gilla
Hej Björn, När det gäller bankkontot ska du skaffa ett nytt bankkonto som aktiekapitalet betalas in till. Banken ska sen skicka ett bankintyg till Bolagsverket att pengarna är insatta. Då går det inte att använda enskild firmans konto. När det gäller leasingbilen ska du ta upp den diskussionen med leasingbolaget. De kan mycket väl gå med på att skriva om avtalet till aktiebolaget. Lycka till!
... Visa mer
2020-10-26
12:32
2 Gillar
Hej nej, du behöver inget nytt dokument. Använd originalfakturan, gör en notering av vad som gjordes fel och bokför den igen med samma nummer men med beloppet som saknats och kontera detta helt mot det kostnadskonto (eller balanskonto..) som användes ursprungligen - det är ju det kontot som belastats med för litet belopp.
... Visa mer
2020-10-23
15:54
1Gilla
Du lägger upp en artikelkontering och kopplar sen in denna på dina artiklar - enkelt och smidigt.
... Visa mer
2020-10-23
11:34
1Gilla
Ja, om företaget har svenskt momsnummer betraktas det som ett svenskt företag och de deklarerar moms i Sverige.
... Visa mer
2020-10-19
16:04
1Gilla
Hej, det material som du tar från eget lager - är det bokfört som lager på ett 14-konto eller har du kostnadsfört inköpet? Ska den nya produkten läggas i lager eller säljas direkt? Är arbetskostnaden egen tid (inom företaget) eller inköpt tjänst? Om du kostnadsfört materialinköpet och arbetet är egen tid kan du eventuellt föra om inköpskostnaden från det konto det bokats på till 1400 Lager av färdiga varor. Sen måste du ju då också kreditera det kontot när du säljer produkten och den inte längre tillhör företaget. Ofta kostnadsför man alla inköp löpande och inventerar vad som finns kvar vid bokslutet. Då krediteras inköpskontot och varulagerkontot debiteras på bokslutsdagen. Vad försäljningspriset ska bli är inget som bokförs förrän produkten säljs och det blir en intäkt på 800 kr och en ökning av tillgångarna, kundfordran eller bankinsättning.
... Visa mer
2020-10-15
16:32
1Gilla
Om du inte ställt in det i startguiden när du la upp företaget hittar du det under Inställningar / Räkenskapsår. Redigera innevarande räkenskapsår så kan du se/ändra vilken metod som ska användas.
... Visa mer
2020-10-13
18:59
2 Gillar
Hej Du måste ändra bankhändelsen gm att klicka på Ändra, markera att det är en eurbetalning och fylla i eurbeloppet med minustecken. Sen kommer du att kunna matcha mot fakturan. Lycka till!
... Visa mer
2020-10-12
16:57
1Gilla
Hej Mitt förslag är: D1930 463,63 K3011 379,20 K2611 94,80 D6064 8,30 D2641 2,07
... Visa mer
2020-10-12
16:49
1Gilla
Det funkar att göra som du skrivit, helt klart. En annan variant är att du lägger upp en ny artikel och en artikelkontering som lägger intäkten på Vinst vid försäljning av inventarier. Men om detta är en engångsföreteelse tycker jag du ska göra som du skrev. Lycka till!
... Visa mer
2020-10-10
18:33
1Gilla
Hej Har du valt kontantmetoden när du la upp företaget? Då blir posterna bokförda först när de betalas. Och då får de ett verifikationsnummer. Lycka till med ditt företag!
... Visa mer
2020-10-10
12:42
1Gilla
Nej, när det inte är sålt som "momsfri" EG-handel räknas det som inköp i Sverige. Du ska då inte använda 4056 utan det konto du skulle använt om du köpt inom Sverige - det var därför jag föreslog 4000.
... Visa mer
2020-10-10
08:26
Hej! När det är moms på fakturan blir den posten kostnad för dig, så denna kontering är inte rätt. Du ska bokföra hela beloppet på kostnadskontot, tex 4000.
... Visa mer
2020-10-09
16:35
1Gilla
Ja det är bara att tömma cellen!
... Visa mer
2020-10-08
20:37
1Gilla
Det räcker att du gör ändringen i momsredovisningen. Jag tror det uppdaterar verifikationen också så det blir rätt överallt.
... Visa mer
2020-10-08
18:36
1Gilla
Du fick ju en högre intäkt, så du bokför ökningen (950-924) som en extra intäkt efter avdrag av momsen. Dvs K3041 (eller vad du nu använder för försäljningsintäkten) 20,80, K2611 5,20 D1930.
... Visa mer
2020-10-08
16:45
2 Gillar
Du ska inte ha någon momskod på provisionskontot 6051. Tag bort den så blir det rätt.
... Visa mer
2020-10-08
16:44
1Gilla
du måste ange på bankhändelsen att det är en utlandsbetalning, vilken valuta och belopp i den valutan. Då kommer det att fungera. Klicka på Ändra på bankhändelsen så får du fram dessa fält att fylla i.
... Visa mer
2020-10-07
09:30
2 Gillar
Hej, nej, det behöver du inte - jag tycker det räcker att du gör det på verifikationen när lånet betalades ut, sedan har du originalhandlingen i din företagspärm och kan ta fram vid behov om nån frågar efter den.
... Visa mer
2020-10-06
18:50
1Gilla
Hej, vänd den verifikation detta bokfördes på under 2019 så försvinner saldot. Om det är semesterlöneskuld har du säkert även saldo på ett konto för arbetsgivaravgifter på samma semesterlöneskuld. Även denna ska vändas.
... Visa mer
2020-10-05
14:59
Nej texten är inte felplacerad. När du installerar på servern skapas installationsfiler där som du sen använder för installation från klienterna. Så följ instruktionen så blir det rätt.
... Visa mer
2020-10-05
14:57
2 Gillar
Du kan hänvisa till låneavtalet, i alla fall om amorteringar göra med samma belopp varje månad. Då är ju resten ränta. Om det är ett annuitetslån med samma totalbelopp att betala varje gång behöver du få fram underlag på hur fördelningen mellan ränta oxkött amortering är.
... Visa mer
2020-09-30
09:54
Då är det nog en kontakt med supporten som behövs - de kan säkert fixa detta åt dig.
... Visa mer
2020-09-30
09:52
1Gilla
Det händer ju att företag skaffar ett sparkonto, t ex. Så helt omöjligt är det inte att ha flera konton 😉 Vad jag menar är att man behöver kolla att det inte ligger någon bankhändelse på dessa andra "konton" kvar som inte matchats just genom Bankhändelser. Är även alla händelser på Skattekontot under Bankhändelser matchade? Och Kassakontot? Dessa ligger som standardkonton och om man bokför händelserna manuellt och inte via matchning av Bankhändelse så ligger det "öppna" poster kvar där. Det är bara omatchade poster som ställer till det i din stängning, inte de som är matchade via bankhändelser. Om allt är bokfört och kontosaldona stämmer ska du kunna ta bort eventuella omatchade poster, för om de matchas nu kommer ju bokföringen inte att stämma. Det räcker att välja hela perioden (alla år) och sedan via dropdownmenyn kolla de övriga kontona. Om bokföringen gjorts manuellt och inte just via Bankhändelser bör du ändra rutin så att du gör bokföringen genom att matcha bankhändelse i stället för att bokföra manuellt.
... Visa mer
2020-09-30
08:19
2 Gillar
När du betalar blir ju banktransaktionen en verifikation. För ombokning från 2650 när du gör momsdeklarationen är kvittensen från Skatteverket en verifikation. Skatteskulden bokas från 2510 med slutskattsedeln som verifikation. Så nog finns det underlag!
... Visa mer
2020-09-30
08:14
4 Gillar
hej Klicka på Ändra på bankhändelsen, klicka i ett det är en utlandsbetalnkng i EUR och ursprungsbeloppet. Sen kommer programmet att kunna hitta fakturan att matcha mot. Detta måste göras på varje betalning. Det du kan göra för att slippa problemet är att skaffa ett valutakonto i banken och styra betalningarna dit. Då blir matchningarna (troligen) enklare. Lycka till!
... Visa mer
2020-09-29
15:19
1Gilla
Hej. Har du något konto upplagt i Bankhändelser som inte är ditt "vanliga" bankkonto, och som det finns händelse på i september 2018? Skattekontot är ett exempel - du kan ha bokfört manuellt men ha en post liggande kvar i Bankhändelser. Testa att byta konto under Bankhändelser så att du går igenom alla konton som finns där. Om posten redan är bokförd på annat sätt kan du makulera den i Bankhändelser genom krysset.
... Visa mer
2020-09-29
15:16
Har du testat att gör en ny SIE-fil utan att begränsa tiden, och sen importera den i Ekonomiöversikten?
... Visa mer
3166
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
