Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2025-02-19
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-04-13
07:17
1Gilla
Gå igenom alla verifikationer bokförda 31/12 och se om inte beloppet finns där nånstans. Oftast är det så att man råkat bokföra något på fel datum som borde höra till det kommande året - en risk tills man stänger det avslutade året.
... Visa mer
2023-04-12
20:26
Har du haft inkomst av tjänst också då? Det står ju ett belopp avdragen skatt på bilden från skatteverkets uträkning. Och all inbetald skatt ska skrivas in i modulen.
... Visa mer
2023-04-12
19:28
Det är inte ifyllt någon F-skatt på den översta bilden. Fyll i det du betalat in så blir det annorlunda.
... Visa mer
2023-04-12
11:20
1Gilla
Det är helt korrekt, med tanke på att det är 2 händelser som bokförts tillsammans.
... Visa mer
2023-04-12
11:12
Jag gissar att din momsskuld före betalningen var 340 kr på konto 2650. Rad 1 och 2 i denna verifikation är korrekt bokföring av själva betalningen till skattekontot medan rad 3 och 4 motsvarar momsdeklarationen, dvs att skulden på 340 kr minskas och i stället blir en skuld på skattekontot - helt korrekt även om det borde varit 2 separata verifikationer eftersom det är 2 affärshändelser. Så om du inte dessutom har bokfört momsdeklarationen (motsvarande rad 3+4) separat är allt rätt och du behöver inte göra något mera.
... Visa mer
2023-04-12
10:11
Ideally, you should post the VAT declarations each time you file them. But for now you can create a manual entry 221231 for all the amounts (separate items in the same manual verification) except for November and December. And you are correct about the tax account not needing to be posted in an EF but you have to post the VAT filings. Since 2012 is an equity account, you could also use 2013/2018 if you prefer that. Leaving the VAT liability as it is would be incorrect since you don't owe the amount to Skatteverket any more.
... Visa mer
2023-04-12
09:36
2 Gillar
Det blir då på 6992 som är samlingskonto för icke avdragsgilla kostnader.
... Visa mer
2023-04-12
09:05
Utdelning kan göras om det finns beskattade vinster i bolaget, det har inget med löneuttag att göra. Däremot kan den utdelning som tas ut vara större med låg beskattning om du eller nån närstående tagit ut rejält med lön.
... Visa mer
2023-04-12
09:01
1Gilla
When you send the VAT declaration to Skatteverket you should transfer the amount from 2650 to 2012. At the end of the year, only the 2650 amounts for November and December are not filed and should remain as a credit balance in 2650. Your opening balance from 2021 and monthly amounts for January to October should be transferred to 2012 if they have all been declared.
... Visa mer
2023-04-12
08:53
2 Gillar
Om förra bokslutet är avslutat och årsredovisningen inlämnad ska ingen ändring göras för det året. Om ÅR inte är fastställd och inlämnad kan du göra en periodisering för det året.
... Visa mer
2023-04-11
11:46
När det gäller Transportstyrelsen lägger jag upp en leverantör för varje Bg eftersom det också är olika typer av kostnader som debiteras av varje enhet. Då väljer man rätt leverantör vid bokning av fakturan så blir det även betalt till rätt ställe. En annan variant är ju att använda e-faktura från Transportstyrelsen, eller autogiro. Då kan du ha en och samma leverantör för alla för betalningen görs ju inte från programmet.
... Visa mer
2023-04-11
11:44
Titta på de aktuella verifikationerna och se vad det egentligen rör sig om. C21 tolkar jag som en inbetalning som inte har kopplats till rätt intäktskonto, eller också är en dubbelbetalning som ska återbetalas till någon. Den upplupna kostnaden för bokföring ska vara på 2990 i stället för 2890. Men övriga C-verifikationer måste man gå till underlaget för att se vad det egentligen är, och om det är belopp som ska återbetalas.
... Visa mer
2023-04-11
09:28
1Gilla
Du ska inte debitera 1630 med 1611 för det beloppet finns ju redan på skattekontot. Du bokför din betalning D1630 K1930 177278 kr så kommer 1630 att visa noll. Om du inte hade 1611 kr i saldo på ditt 1630-konto före denna månads händelser ska du först bokföra de poster SKV har lagt dit och som du då ännu inte bokfört, kan vara ränta eller något sånt. Använd kontoutdraget från SKV som underlag.
... Visa mer
2023-04-11
09:14
1Gilla
Rapporten Kommande periodiseringar visar bara de poster som skapats automatiskt, inte de som gjorts via manuell bokföring. Gör en egen notering på rapporten så blir det tillräckligt!
... Visa mer
2023-04-11
09:12
1Gilla
Det stämmer att du inte ska ändra i en inlämnad årsredovisning. Om beloppet är över 5000 kr bör det periodiseras i det nya bokslutet. Det kommer att leda till att det senaste årets hyreskostnad är för 11 månader i stället för 12 då den första månaden då redan belastat föregående år.
... Visa mer
2023-04-11
09:10
Ofta använder man Riksbankens cross-kurs men du kan också använda din banks. dokumentera bara varifrån du tagit kursen.
... Visa mer
2023-04-06
13:56
2 Gillar
Jag förstår dig fullkomligt och kan bara rekommendera dig att ge feedback till utvecklarna via programmet. Jag och övriga champions är Visma - användare precis som du, inte anställda på Visma.
... Visa mer
2023-04-06
09:32
1Gilla
Min tanke, som jag inte specificerade (!), var att bokföra den manuella verifikationen i december för att få intäkten på 2022. Vill du göra det per månad får du lov att göra en manuell verifikation varje månad från juli och ackumulera de periodiserade beloppen fram tom december, för att sedan vid utbetalningen matcha hela beloppet genom att kreditera 1790.
... Visa mer
2023-04-06
08:19
1Gilla
En manuell verifikation där du debiterar 1790 och krediterar intäktskontot (utan moms) är nog den väg du får gå. Betalningen krediterar du då 1790.
... Visa mer
2023-04-06
08:15
Ja, du bestämmer restvärdet själv. Du kan backa de avskrivningar som gjort i år, man behöver inte göra månatliga avskrivningar, bara årliga.
... Visa mer
2023-04-06
07:31
1Gilla
Du kan inte skriva upp värdet, anskaffningsvärdet ska vara vad du betalade, men du kan lägga in ett restvärde så att avskrivningen blir låg.
... Visa mer
2023-04-05
15:58
1Gilla
Jag tror inte att du kan ändra retroaktivt, men gör det för 2023.
... Visa mer
2023-04-04
19:33
2 Gillar
Det är fakturadatum som gäller. Mycket knepigt med kontantmetoden vid försäljning till EU, läs gärna denna tråd i forumet https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Hantering-periodisk-sammanstallning-med-kontantmetoden/m-p/206245
... Visa mer
2023-04-04
16:26
Det går bra att lägga in hela årsbeloppet på en faktura som man sedan gör delbetalningar av efter varje autogirodragning. Det är nog det smidigaste sättet 😉
... Visa mer
2023-04-04
13:08
1Gilla
Din ingående balans på kontot -137945 verkar inkludera även ännu tidigare år då 86365 är betald för 2021. Så bokför D2650 K2012 51580:- så får du kvar ett saldo som motsvarar 2022 års momsskuld.
... Visa mer
2023-04-04
12:10
1Gilla
Om du har AB ska du vid momsdeklarationen föra över saldot på 2650 till konto 1630. Har du EF använder du t ex 2012 eftersom skattekontot inte är firmans utan ditt personliga.
... Visa mer
2023-04-04
11:00
2 Gillar
Momsredovisningen för de transaktioner som skedde under 2022 ska bokföras på 2022 så det är helt korrekt som du gjort! Sedan gör du ju själva momsdeklarationen under 2023 och då bokför du så att du för om saldot som blev på konto 2650 till ditt skattekonto 1630. Och som tredje post blir din inbetalning till skattekontot debet 1630 och kredit bankkontot 1930. Eller en återbetalning som då bokförs debet 1930 kredit 1630.
... Visa mer
2023-04-04
10:04
1Gilla
Ja, ett 58-konto är rätt.
... Visa mer
2023-04-04
10:01
När jag använde Administration skrev jag ut inbetalningsjournalerna per vecka och samlade ihop de bg-underlag som avsåg de betalningarna som gjorts med journalen. Det går ju att skriva ut journal dagligen, för varje bg-spec, också, då är det inget som helst problem att matcha. Man får helt enkelt anpassa sig till hur det blir. Annars kan jag tipsa om att skapa en egen rapport i rapportgeneratorn över betalda fakturor och sortera den i datumordning.
... Visa mer
2023-04-03
09:56
1Gilla
Gissar att du använder kontantmetoden? Men för avstämning av bankkontot ska du ju använda kontoanalysen på konto 1930 - inte fakturorna!
... Visa mer
2023-04-03
09:12
2 Gillar
Hur du ska göra hänger på om du vill kunna se i din bokföring eller statistik hur mycket goodwill du gett bort. Om du struntar i den uppföljningen gör du helt enkelt två rader på fakturan, en med 15 timmar och en med -5 timmar. Annars får du lägga upp en separat artikel med annan artikelkontering för rad 2.
... Visa mer
2023-04-02
10:58
1Gilla
Det stämmer bra på båda punkterna.
... Visa mer
2023-04-01
19:14
1Gilla
Det måste ju finnas ett underlag i form av en balansräkning för förra året. Det är de siffrorna som ska in som ingående balans i visma. Banksaldot minskade ju då när kassören betalade in till skattekontot. Men finns det inga skulder blir Eget kapital motkonto 20xx.
... Visa mer
2023-04-01
16:55
Om det fanns mer tillgångar än vad som var bokfört ska eget kapital justeras, om det inte är så att föreningen hade en icke bokförd skuld som beloppet på skattekontot var avsedd att täcka. Tex för skatt och arbetsgivaravgift eller moms för föregående år. Du måste reda ut vad beloppet avser innan det går att säga vilket konto som ska krediteras.
... Visa mer
2023-03-31
13:02
2023-03-31
11:26
Det går inte riktigt att göra så som du beskriver, och om du skulle välja Skriv ut i stället för Skicka och sen bokföra delbetalningen kommer ju fakturan ändå att visa hela beloppet. Du skulle då få skicka både kreditnotan och en ny faktura till kunden och förklara att det bara är momsbeloppet som ska betalas. Gör då i stället så att du skapar en ny faktura med en artikel som genererar moms och gör en ny rad där du drar bort den felaktigt använda artikeln (utan moms) genom att ange -1 som antal. Då ska beloppet för fakturan vara lika med momsbeloppet. Kanske enklare för kunden att förstå då.
... Visa mer
2023-03-31
11:09
Kan ni själva ha bokat av kreditnotans belopp som en delbetalning på en faktura? Efter att den skickats till banken? Då behöver du alltså betala det avdragna beloppet till leverantören för att få det att stämma.
... Visa mer
2023-03-31
09:45
Om banken har dragit av för kreditnotan har du skickat med den i någon tidigare fil för bevakning. Du torde ju då ha kreditnotan bokförd också, så du ska då boka av det nyttjade beloppet mot den kreditnotan innan du kör utbetalningsjournalen.
... Visa mer
2023-03-31
07:52
1Gilla
D1930 1029,17 K3001 878,20 (1098 - 219,80) K2611 219,80 D6044 37,63 (avgift Klarna) D2641 9,42 D6044 21,78 Om du hittar en spec på de 21,78 kan du dela upp det mellan 6044 och 2641 för det bör ingå en momsdel i det beloppet.
... Visa mer
2023-03-31
07:47
2 Gillar
Konto 5410 Förbrukningsinventarier. Gå in i Kontoplanen under Inställningar - för varje konto finns en förklaring vad det används till.
... Visa mer
2023-03-31
07:44
1Gilla
Ja, så blir det - och du kan matcha den första utbetalningen mot lönebeskedet.
... Visa mer
2023-03-30
19:19
1Gilla
Bokför återbetalningen på 2890 och den nya utbetalningen på samma konto. Inget nytt lönebesked behöver göras.
... Visa mer
2023-03-29
16:38
1Gilla
Den slutliga skatten som dragits i mars 2023 avser 2021. Och det som drogs i mars 2022 avsåg 2020. Så det som ska ligga kvar nu är den skatteskuld som avser 2022 års bokslut. Det låter som att det är som det ska, om din bokförda skuld på 2510 stämmer med skulden för 2022 års bokslut minus betald F-skatt därefter.
... Visa mer
2023-03-29
13:13
När slutskatten dras från skattekontot ska det bokföras D2510 K1630. Har den slutliga skatten dragits ännu? Om inte ska skulden ligga kvar på 2510 tills SKV drar beloppet från skattekontot.
... Visa mer
2023-03-29
09:51
1Gilla
I EF ska du inte bokföra någon skattekostnad eller -skuld alls, dvs inte använda konto 2510 för skatt. Den inbetalda F-skatten bokför du antingen inte alls (den är inte företagets utan din personliga), eller debet och kredit konton inom Eget kapital.
... Visa mer
2023-03-29
09:49
1Gilla
Har du bokfört årets skattekostnad på D8910 K2510? I så fall är det ju kvarskatten som står på 2510, dvs nettoskulden. Den påverkas sedan genom att första F-skattebetalningen efter bokslutet gäller det gångna året.
... Visa mer
2023-03-29
09:46
Eftersom arbetsgivaravgiften och skatten inte är dragna från skattekontot per 31/3 för marslönen ska dessa poster ligga kvar som skulder i bokslutet och om du har betalat in beloppen till skattekontot ska saldot på konto 1630 stämma överens med vad SKVs uppgift visar. Därför ska deklarationen inte bokföras på det gamla året. Du kan mycket väl skapa det nya räkenskapsåret i samband med bokföring av arbetsgivardeklarationen per 12/4 som programmet föreslår, du väljer sedan ändå vilket år du ska bokföra ytterligare poster på genom att ange rätt bokföringsdatum - programmet håller reda på vilket år det datumet hör till. Lycka till!
... Visa mer
2023-03-28
10:37
1Gilla
Jag skulle kreditera den gjorda fakturan och skapa en ny korrekt med moms. Boka av kreditnotan som betald och fakturan som delbetald med kreditnotans belopp så att kunden sedan ska betala bara momsbeloppet.
... Visa mer
2023-03-23
09:03
2 Gillar
Ett förslag hade varit att bokföra själva försäljningen D1680 K7973 samt K1210 (anskaffningsvärdet) och D1219 (gjorda avskrivningar) (eller vilket konto avskrivningen är bokförd på) och D7973. Därefter betalningarna D1930 K1680. Då ska 1680 vara nollställt efter den sista betalningen och 7973 visa vinst eller förlust på affären. På momsdeklarationen lägger du till försäljningsbeloppet i ruta 42 momsfri försäljning.
... Visa mer
2023-03-23
08:50
1Gilla
1930 ska vara kredit, 5800 och 2641 debet.
... Visa mer
2023-03-23
06:51
2 Gillar
Jag brukar hålla det enkelt, F för kundfakturor, L för leverantörsfakturor, I för inbetalningar av kundfakturor och U för utbetalningar av leverantörsfakturor. Allt annat = A. Om man använder kontantmetoden är det lite annorlunda tänk eftersom fakturorna inte bokförs förrän vid betalning. Då tycker jag det räcker med en enda serie för allt.
... Visa mer
2023-02-13
17:59
2 Gillar
Jag har två olika förslag : Alt 1: Steg 1, försäljning av presentkortet, är korrekt D1510 K2421. I steg 2 när ni säljer varan för 1500 + moms ställer ni ut en helt vanlig faktura på det beloppet och därmed redovisas moms på försäljningen. Skriv i text på fakturan att 1000 kr har betalats med presentkortet och att 875 kr ska betalas till bankgirot ed. Kunden måste ju få en faktura på hela inköpet. Bokför en delbetalning av fakturan mot 2421 på 1000 och invänta resterande betalning från kunden. Alt 2: Ett annat alternativ är att skapa en artikel "Presentkort" utan moms. Lägg upp en artikelkontering Presentkort som inte ska med i momsrapporten men bokföras på 2421. Sedan lägger du in en rad -1 st * 1000 kr av denna på fakturan. Momsen kommer att beräknas på 1500 kr medan belopp att betala blir 875 kr.
... Visa mer
2023-02-13
17:35
1Gilla
Du är på rätt spår. En variant är att skriva av enligt plan och sedan varje år göra kontrollen av maximala skattemässiga avskrivningar enligt huvudregeln - då kan du göra extra avskrivningar enligt 30%-regeln som överavskrivningar men även lösa upp av överavskrivningarna om du något år vill det. Om du t ex använder eEkonomi och lägger in tillgången i anläggningsregistret görs avskrivningarna där enligt plan årsvis eller månadsvis och du har full kontroll över vad som skrivits av.
... Visa mer
2023-02-13
11:26
2 Gillar
I och med att du har enskild firma och banken har dragit skatt får du bokföra detta som en egen insättning - ränteinkomsten kommer upp på din deklaration och ska därmed inte tas upp som intäkt i rörelsen.
... Visa mer
2023-02-13
08:18
1Gilla
Det är så bokföring fungerar! Du får in pengar på banken och då blir det plus på det kontot. För att det hela ska balansera måste motposten bli en minuspost. Så försäljningsintäkten är minus. Helt korrekt.
... Visa mer
2023-02-11
12:19
1Gilla
Bolaget betalat alltid bolagsskatt oavsett hur verksamheten finansierats. Skulden påverkar inte vinsten och därmed inte heller skatten.
... Visa mer
2023-02-11
10:31
2 Gillar
Är fg års resultat bokfört? Om inte blir det alltid en differens på samma belopp som resultatet var. Lägg i så fall diffen på 2091 en 2019 beroende på företagsform, men kontrollera först att det är detta som är orsaken till diffen.
... Visa mer
2023-02-11
08:37
1Gilla
Du ska göra avskrivningar varje år för att motsvara värdeminskning av produkten. I och med att du inte gjorde någon sådan 2021 ska du 2022 skriva av för båda åren. Minst 20%per år. Du bokför D7830 K1229, avskrivningar minskar resultatet för året.
... Visa mer
2023-02-10
16:07
1Gilla
2510 ska visa årets skattekostnad minus betald prelskatt. Den 12e månadens belopp " hänger i luften" eftersom det betalas först under kommande år.
... Visa mer
2023-02-09
13:42
2 Gillar
Då får du göra en manuell verifikation där du i beskrivningen hänvisar till den felaktiga och sedan gör de konteringar som rättar till problemet. Det enda du då behöver göra är D5800 473,60 och K3041 473,60 - momsbeloppet är korrekt och behöver inte ändras ser jag.
... Visa mer
2023-02-09
11:40
1Gilla
Du får göra en manuell verifikation och föra över saldot från 2519 till 2510 så att 2510 visar nettoskulden. Ska man vara petig är 2518, inte 2519, standardkonto för betald F-skatt. Men du kan fortsätta använda 2519 om du är van vid det kontot. I bokslutet kan man också välja att föra över saldot från 2510 till 1640 om det i slutändan har betalats in mer än vad årets skattekostnad blev, så att det är en skattefordran i stället för -skuld.
... Visa mer
2023-02-09
10:31
1Gilla
2510 innehåller normalt skatteskulden från föregående år och 11 betalningar av F-skatt gjorda under året (den sista betalningen görs i januari året efter). Om slutskattsedel för fg år kommit under året bokförs ev avvikelser i skattekostnaden mot den beräknade skatteskulden på konto 8920 och skulden bokas bort mot skattekontot. På vilket sätt tycker du att det inte stämmer?
... Visa mer
2023-02-09
10:21
1Gilla
Det är absolut möjligt . det finns ingen koppling mellan aktiekapitalets och banksaldots storlek annat än precis när bolaget är nystartat. Sedan används pengarna för inköp av olika slag, andra tillgångar eller kostnader.
... Visa mer
2023-02-09
08:36
1Gilla
De andra 2 fakturorna behöver också periodiseras som de 12. Detta därför att ALLA fakturor som skrivits ut under 2022 ska tas upp som kundfordran det året och momsas då även vid kontantmetoden.
... Visa mer
2023-02-09
07:40
2 Gillar
Hej det finns i Visma Ekonomiöversikt, där väljer du rullande 12 eller månadsöversikt för räkenskapsåret.
... Visa mer
2023-02-08
19:07
1Gilla
Gör en korrigeringsverifikation då. Klicka bort alla rader utom bankkontot, lägg in bara 3041 och momsen.
... Visa mer
2023-02-08
18:50
Du får nolla raden med 5800 och räkna ut momsen på hela beloppet för att få det rätt. Eller ändra 5800 till kknto för debiterade kostnader och ändå räkna om momsen.
... Visa mer
2023-02-08
13:28
Nej, det är eEkonomi man kan lägga in momskod direkt på konteringsraden. Ruta 07 används för vinstmarginalbeskattning - är det en sån försäljning? Annars ökar du på i ruta 05.
... Visa mer
2023-02-08
13:06
Du kan antingen lägga till försäljningsbeloppet 155000 manuellt när du gör momsdeklarationen, eller ändra i bokföringen till ett konto med korrekt momskod. Eftersom 3974 används för nettovinsten (efter avdrag för bokfört värde av tillgången) vid försäljning av anläggningstillgångar kan det vara kinkigt att lägga momskod på det kontot. Beroende på vilket bokföringsprogram du använder kanske du kan lägga momskod direkt på verifikationsraden utan att ändra i kontoplanen, men då får du dela upp 128344 i 2 poster, kredit 155000 och debet 26656 och bara lägga momskod på den första posten.
... Visa mer
2023-02-07
13:55
Tyvärr finns bara denna dåliga variant av listan, jag kan inte förstå hur nån tänkt som gjort textfilen likadan som pdf-rapporten och därmed värdelös i Excel. Inte ska man väl behöva bygga ett makro för att sortera om raderna till något användbart? Gör om och gör rätt !
... Visa mer
2023-02-07
10:55
Periodisera intäkten - gör en manuell verifikation per 31/12 D det intäktskonto fakturan är bokförd på och K2990. Sen i januari vänder du den verifikationen så att intäkten blir bokförd på 2023.
... Visa mer
2023-02-07
07:41
1Gilla
Om hallen blev helförstörd behöver du boka bort värdet den har i bokföringen som en utrangering. Då möter ersättningen den kostnaden bokförings- och skattemässigt.
... Visa mer
2023-02-06
17:11
2 Gillar
Du har bokfört in och ut på bankkontot i stället för att debitera ett inköpskonto. Byt till ett 4-konto med rätt EU-momskod blir det rätt.
... Visa mer
2023-02-06
11:06
1Gilla
Du skriver att du gjort en korrigeringsverifikation så då bör ju konteringen vara rättad?att fakturan fortsätter att visa den felaktiga konteringen gör ingenting, det är verifikationerna som styr var kostnaden hamnar. Rättningen kan du göra per bokslutsdagen om du inte vill/kan öppna tidigare perioder.
... Visa mer
2023-02-06
11:04
Hur ser det ut med denna fråga, finns det någon plan för införande av stöd för SINK?
... Visa mer
2023-02-06
11:00
1Gilla
Här har du utgående moms bokförd på 2611 men ingen intäkt bokad, det bör vara 2670 kr. Du får leta fram vilken transaktion som gett den utgående momsen på 667,60 kr och se var felet ligger - intäkten har ingen momskod.
... Visa mer
2023-02-05
16:22
1Gilla
Då realiseras vinsten på just den del av fonden som säljs, och resterande fondandelar ligger kvar med sitt anskaffningsvärde.
... Visa mer
2023-02-05
14:30
1Gilla
Inte riktigt så enkelt. Om du har haft kostnader som inte är avdragsgilla, t ex representation eller föreningsavgifter som inte är avdragsgilla, ska de läggas tillbaka, dvs öka vinsten enligt resultaträkningen. Även räntekostnad på skattekontot ska läggas till medan ränteintäkt från skattekontot ska dras av eftersom den är skattefri. Den summan du sedan får fram x 0,206 blir årets skattekostnad. Årets resultat blir helt riktigt resultatet enligt resultaträkningen minus skattekostnaden.
... Visa mer
2023-02-05
13:29
Det är helt normalt och korrekt att moms och personalskatt/AGA ligger som skulder per sista december. Den särskilda löneskatten likaså, den debiteras på slutskattebeskedet så småningom och då för du om den till skattekontot 1630.
... Visa mer
2023-02-04
19:12
1Gilla
Hur menar du att veckorna inte stämmer? Är det likviditetsplanen som strular? För i bokföringen är det ju alltid datum som styr.
... Visa mer
2023-02-04
11:03
Då är mitt förslag att du öppnar upp 2021 och matchar detta uttag mot samma bankkonto det dras från så att effekten på 2021 blir noll. Sedan stänger du året igen och bokför posten manuellt på 2022.
... Visa mer
2023-02-04
10:55
1Gilla
Exportera artikelregistret, lägg in filen i Excel och ändra artikelkonteringen och importera sedan filen igen. De koder som finns att välja mellan hittar du i hjälpavsnittet om Importera och exportera artiklar under Fältförklaringar.
... Visa mer
2023-02-04
10:40
Har du bankkoppling kan du inte ändra datumet eller ta bort bankhändelsen så då är det ett problem. Men om du har lagt in bankhändelsen manuellt tar du bort den med 211231-datumet och lägger in den på 220103 i stället.
... Visa mer
2023-02-04
10:37
Fondvärden som ökat beroende på annat än insättningar ska inte bokföras förrän de realiseras, dvs fonderna säljs. Därför är det korrekt att de ligger kvar till anskaffningsvärdet. I bokslutet bör man nämna vad marknadsvärdet är, men det ska inte ändras i bokföringen, enligt god redovisningssed. Har värdet däremot sjunkit ska man göra en nedskrivning som påverkar resultatet.
... Visa mer
2023-02-04
10:35
1Gilla
Antingen laddar du upp bilden för varje verifikation eller också lägger du bara in den på den första och hänvisar i verifikationstexten på de övriga till den första.
... Visa mer
2023-02-04
10:33
1Gilla
Om du inte kan ändra direkt i verifikationen skapar du en korrigeringsverifikation och klickar i vilka rader som ska ändras varefter du skapar nya rader med de konton det skulle vara. Se sen igenom dina artikelkonteringar så att du slipper fler fel.
... Visa mer
2023-02-04
10:30
1Gilla
Du kan inte lösa detta utan att skapa nya bokföringsposter. Först behöver du vända det du gjort genom en korrigeringsverifikation. Därefter skapa betalningen, antingen via Bankhändelser eller direkt från fakturan. Så det blir 2 nya verifikationer. Programmen hanterar kontering olika så du behöver lägga upp artiklar i eEkonomi och knyta konteringen till artikeln för att få det rätt. När fakturan skapas (vid kontantmetoden) sker ingen bokföring utan det är först när betalningen görs som det blir en verifikation, men hur konteringen görs styrs alltså av artikeln du använt när fakturan skapades.
... Visa mer
2023-02-04
09:54
OK - det är ingen kund utan en leverantör du ska lägga in. Lägg upp den som "Smart Parkering / det andra företaget" och så bg/pg till den som ska ha pengarna. På sätt kommer du att kunna känna igen vad det rör sig om. 6992 är rätt konto för detta.
... Visa mer
2023-02-04
09:52
1Gilla
Du har ingen momskod på konto 3224, om du lägger till rätt kod på den verifikationen blir det nog rätt 😉
... Visa mer
2023-02-03
10:41
1Gilla
Om du har bokfört det tidigare året i eEkonomi förs den utgående balansen automatiskt över till det nya året, du behöver inte göra någonting alls. Det är bara det allra första året man lägger in en ingående balans.
... Visa mer
2023-02-03
10:39
Nej, det går inte att ändra vad som visas, programmet är standardiserat.
... Visa mer
2023-02-01
09:53
Då du inte ska redovisa moms ska du heller inte fylla i momsbeloppet i rutan för moms - då kommer inte raden för 2641 att komma upp. Hela fakturabeloppet bokförs som kostnad.
... Visa mer
2023-02-01
09:52
2 Gillar
Ditt inköp bokför du D4000 D2641 och K1930 (om du betalar från banken). Får du en faktura bokför du den först som leverantörsskuld på 2440 och därefter D2440 K1930 när betalningen görs. Försäljningen bokför du på samma konton som i dagsläget med hela priset på 3053 och moms på hela beloppet på 2631. Du ska lägga moms även på avgiften!
... Visa mer
3167
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
