Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2024-12-06
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-07-18
17:11
1Gilla
Du måste lägga in denna bokning på den sista dagen på räkenskapsåret. Om det är kalenderåret 2019 du ska avsluta ska det in på 191231. Om du redan stängt december får du öppna den månaden igen.
... Visa mer
2020-07-18
11:10
Har du bokfört årets resultat, det verkar inte så? Du bokför det K8999 D2099 (i och med att det är en förlust) genom en manuell verifikation, om du inte har årsredovisningsmodulen.
... Visa mer
2020-07-15
14:58
1Gilla
Logga in på Visma online (https://www.vismaonline.com/index.html) så hittar du fakturainformation under ditt namn uppe till höger.
... Visa mer
2020-07-15
11:40
1Gilla
Jag håller med dig John_L, detta är nog en bugg som behöver fixas!
... Visa mer
2020-07-15
11:39
1Gilla
Nej, det stämmer, där finns inte alternativet att periodisera. Du får i så fall bokföra din kostnad direkt på 1790 eller vilket periodiseringskonto du ville använda och sedan manuellt föra om kostnaden på rätt period. Det vore väl lysande om det gick att periodisera från vilken sorts post som helst!
... Visa mer
2020-07-14
20:27
Kostnader på leverantörsfakturor går att periodisera. Vad har du problem med?
... Visa mer
2020-07-12
15:43
2 Gillar
Det stämmer alldeles perfekt! När årets resultat är bokfört finns det inget mer beräknat resultat, allt är bokfört. När summa tillgångar är lika stort som summa skulder och eget kapital stämmer bokslutet.
... Visa mer
2020-07-07
21:06
2 Gillar
Hej Vid 2 skulle jag boka bort skulden mot en nedskrivning av aktierna till 150 tkr istf som vinst. Då blir det sen en förlust vid 3 på 50 tkr som då inte är avdragsgill.
... Visa mer
2020-07-06
20:00
1Gilla
Den ska inte bokföras alls, bara skattekostnaden som då blir en skatteskuld på konto 2510, bolaget hade ju en skuld per bokslutsdagen.
... Visa mer
2020-07-06
13:57
1Gilla
Jadå det kan jag hjälpa dig med. Maila till ekeskogkonsult@gmail.com så kikar jag på det.
... Visa mer
2020-07-06
13:27
Det brukar bli så om man inte bokfört om föregående års resultat till 2091 Balanserat resultat. Har du kollat att detta är gjort så att det inte ligger kvar på t ex 2098?
... Visa mer
2020-07-06
13:25
Finns det någon gammal förlust som är större än årets vinst? I så fall är det ju korrekt att det är en ansamlad förlust.
... Visa mer
2020-07-04
12:36
2 Gillar
Hej, min rekommendation är att du per 190901 bokför D 13xx (se nedan) 300000 och K 2890 Övriga kortfristiga skulder 300000. Varje betalning bokför du D 2890 K bankkontot. 13xx: beroende på om det köpta bolaget blir ett dotterbolag (att ditt bolag köpt mer än 50%) eller ej väljer du 1310 om det är dotterbolag, 1330 om det är ett intressebolag (om ditt bolag har minst 20% av rösterna i det köpta bolaget) eller 1350 om det är en ännu mindre andel ditt bolag köpt. Lycka till!
... Visa mer
2020-07-02
13:29
1Gilla
OK, då ska du inte göra någon momsdeklaration förrän hela räkenskapsåret är avslutat per 21-06-30. Det året ska då inkomstdeklareras senast 15 december 2021 på papper eller 15 januari 2022 elektroniskt. Momsdeklarationen för året ska vara inne i december 2021 om du inte har EU-handel, annars gäller augusti 2021. Du hittar alla aktuella datum för ditt eget företag på Skatteverkets sida Viktiga datum.
... Visa mer
2020-07-02
10:16
1Gilla
Hej, ett räkenskapsår får vara längst 18 månader så om bolaget registrerades i december 2019 kan du inte gärna ha första bokslutsdag 21-06-30 eftersom det blir mer än 18 månader. Är du säker på att det står så i ditt registreringsmeddelande från Bolagsverket? Det troligaste är att du ska göra bokslut per 20-06-30 och då även göra en inkomstdeklaration och momsdeklaration för de dryga 6 månaderna. Därefter för 12-månadersperioden 20-07-01 -- 21-06-30.
... Visa mer
2020-07-02
10:09
1Gilla
I ROT-fall ska man alltid skriva på fakturan att om SKV inte godkänner ROT-avdraget är kunden skyldig att betala resten av fakturan till dig. Det kan ju vara allt från att arbetet inte godkänns till att kunden inte har mer utrymme kvar av ROT-avdraget för året. Men om du är säker på att du inte kan få ut pengarna kan du kreditera den del av fakturan som återstår. Då vänds momsen automatiskt.
... Visa mer
2020-07-02
10:07
3 Gillar
Din vän kan väl skriva ett kvitto till den enskilda firman? Det finns ingen vits med att det hela går via dig. Du bokför kvittot/betalningen som egen insättning.
... Visa mer
2020-07-01
18:34
Du får meddela kunden att det inte blev godkänt och be dem betala resten av fakturan till dig - totala beloppet framgår ju av den ursprungliga fakturan.
... Visa mer
2020-07-01
16:00
Om det inte godkändes av Skatteverket ska väl kunden betala resten också? Det är ju det vanliga upplägget och då är det ingen förlust alls.
... Visa mer
2020-06-30
20:49
2 Gillar
Hej, Fundera på om ni vill kunna följa upp över bokslutsdagen, dvs en rapport för mer än ett räkenskapsår. I så fall ska du välja projekt. Resultatenheten bryter per räkenskapsår. I övrigt fungerar de likadant. Du ska ställa in så att programmet påminner o m att du ska bokföra dimensionen och lägga in på alla konton som ska användas att just den dimensionen ni väljer ska användas på det kontot. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-30
19:46
1Gilla
Det blir inte ingående moms ändå utan negativ utgående. Du bör som du skriver göra en rättelse hos Skatteverket så att deklarationerna stämmer med bokföringen.
... Visa mer
2020-06-30
19:43
2 Gillar
Hej igen. Har du kontantmetoden? I så fall ingår bara fakturor som är betalda.
... Visa mer
2020-06-30
13:13
2 Gillar
Om du har bokfört den fakturan ska den vara avräknad. Skriv ut en resultatrapport och stäm av resultatet!
... Visa mer
2020-06-30
12:31
2 Gillar
Det ska inte vara någon ingående moms på en kundfaktura, inte ens när den krediteras. Du ska använda utgående moms 2611 på dessa transaktioner. Vilken månads momsrapport får du fel i, april eller juni?
... Visa mer
2020-06-23
19:01
2 Gillar
Hej du kan ta en befintlig löneart, t ex 1171 Arvode och kopiera till det du önskar. T ex kopiera till 11711 Stockholm, ändra till enhet styck och tabellskatt och därefter à-pris i Beräkningsformel och lägg in beloppet som ska gälla i fältet "Gäller för år 2020". Gör på samma sätt en 11712 Uppsala med det styckpris som ska gälla där. Vid lönekörningen tar du så 11711, anger hur många stycken som ska gälla, 11712 och anger hur många sådana och så timlönen. Kan detta funka för dig?
... Visa mer
2020-06-23
18:28
2 Gillar
Du kan inte ha olika fakturalayouter i eEkonomi. Om du vill visa bifirmans namn på fakturan får du göra det via t ex textrader. Eller fakturera på annat sätt för bifirman och sedan lägga in de fakturorna manuellt till bokföringen. I Administration kan du ha olika fakturamallar som kopplas via något som särskiljer verksamheterna, t ex vår referens.
... Visa mer
2020-06-18
10:23
Hej då har jag två alternativa förslag: 1) betala fakturan manuellt i din bank och lägg in OCR-numret rätt. När den är betald klickar du i Betala under Åtgärder och bokför betalningen. 2) bokför en manuell kreditnota som vänder fakturan, "betala" dessa mot varandra så att de kvittas och lägg sedan in fakturan på nytt så att du får in OCR-numret. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-17
15:01
Hejsan, har du testat att Ångra fakturan och inte fått det att fungera? Annars tycker jag att du ska göra detta, det ska gå utmärkt och sen lägger du upp den igen. Den varning som kommer upp att fakturanumret redan finns registrerat kan du strunta i för du vet ju vad som hänt! Har du uppdaterat registret att leverantören kräver OCR-nummer ska det fältet finnas med när du reggar fakturan igen. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-17
12:26
2 Gillar
Hej, Du bokför betalningen mot den ursprungliga fakturan, då får du en differans att hantera. Då gör du en ny bokföringshändelse av avgift och ränta och till denna bifogar du påminnelsen från VFS. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-11
15:04
Hej, om det är rätt i bokföringen men fel hos Skatteverket kan du gå in på den inskickade arbetsgivardeklarationen och rätta den personens avdragna skatt. Då får du bokföra ändringen vilket ska rätta till din diff i bokföringen.
... Visa mer
2020-06-10
19:48
2 Gillar
Försäkringen bokför du på konto 6310. Om du vill kan du periodisera kostnaden över 12 månader för att få en jämnare belastning på resultatet.
... Visa mer
2020-06-08
17:04
Om du bokfört betalningarna av F-skatten på 2518 så blir detta förslag helt korrekt.
... Visa mer
2020-06-08
17:02
3 Gillar
Kort tillägg till tidigare svar: din kontering av återbetalningen innebär ju att tillgången saldo på bankkontot minskar lika mycket som skulden, så det är balans i denna transaktion.
... Visa mer
2020-06-07
09:06
2 Gillar
om din verksamhet är momspliktig och momsen således är avdragsgill ska den inte räknas med i anskaffningsvärdet, däremot alla andra omkostnader som frakt och tull.
... Visa mer
2020-06-05
17:34
3 Gillar
Just så är det - aktiekapitalkontot ändras aldrig! Sanning med modifikation - om man gör en nyemission och lägger in mer aktiekapital eller om man sänker aktiekapitalet genom beslut på en stämma ska såklart det kontots saldo ändras, men aldrig annars. När du bokför en kostnad skapas ett underskott i verksamheten. När du fakturerar försäljning skapar du ett överskott. Håll koll på att resultatet enligt resultatrapporten är positivt eller åtminstone inte visar en förlust större än halva aktiekapitalet.
... Visa mer
2020-06-05
16:15
1Gilla
Nej, även för KB ska IB vara lika med fg års UB! Kan det vara så att man glömt att föra över IB när förra året avslutats? Beror ju på vilket bokföringsprogram som använts. Men helt klart ska de vara lika. Om inte EK är lika torde det väl också vara minst ytterligare en post där IB inte är lika med UB. Nåt att bita i innan nya bokslutet kan göras.
... Visa mer
2020-06-05
15:31
2 Gillar
Gamla journaler finns under Bokföring och sedan allra längst till höger i toppen.
... Visa mer
2020-06-05
15:30
2 Gillar
Ja, det var där jag menade. I inställningsrutinen har du en trädstruktur till vänster och där kan du hitta Bokföring. Om du inte kan se detta kan det kanske bero på behörigheter?
... Visa mer
2020-06-05
14:43
2 Gillar
Hejsan Jag gissar att du använder Administration, det verkar så av ditt problem. Det finns ett enkelt sätt att lösa detta för framtiden och det är att ställa in programmet så att varje leverantörsfaktura blir en egen verifikation! Det blir fler ver-nummer men mycket bättre överblick och lättare att söka! Inställningen hittar du under Inställningar/Bokföring/Grunduppgifter. Bocka i rutan för Leverantörsfakturajournal under En verifikation per affärshändelse. Det kan också vara smart att ge leverantörsfakturorna en egen verifikationsnummerserie, t ex L. Detta just eftersom det blir en ver per faktura och den hamnar på fakturadatumet. Lycka till!
... Visa mer
2020-06-05
14:37
Eftersom du själv bokförde 2091 D och 2098 K i stället för att föra 2099D och 2098 K så skapade du en post som den som hjälpte dig fick rätta till. Du förde om Balanserat resultat på 2091 i stället för fg års resultat som låg på 2099. Gången är ju att år 1 bokförs vinsten på 2099 som sista post (och 8999 D) År 2 ska fg års vinst föras om till Balanserat resultat, antingen via 2098 och sen till 2091, eller direkt från 2099 till 2091. Det viktiga nu är du nu (när årsstämman för fg år hållits) bara har saldon kvar på kontona Aktiekapital och Balanserat resultat.
... Visa mer
2020-06-04
20:19
1Gilla
Föregående års vinst ska föras om till balanserat resultat om den inte delas ut. Detta moment är bokföringen av årsstämman beslut. Om man vill kan man göra som du gjorde, föra om till 2098 när nya året börjar, för att visa att det är just föregående års vinst. Sen ska ändå stämmans beslut bokföras och när nästa år avslutas bokförs det årets resultat 2099/8999. Så det är rätt som det är gjort, en del omföringar blir det!
... Visa mer
2020-06-03
15:00
1Gilla
Hej, du gör fördelningen via Periodisering. Det är lite olika beroende på vilket program du använder så om du kompletterar med detta kan du få bättre tips!
... Visa mer
2020-05-19
10:32
2 Gillar
Hej, ditt upplägg är ambitiöst, men det vanligaste är nog att man har 2 konton, ett transaktionskonto och ett sparkonto. De belopp du har på a) och b) skulle då hamna på sparkontot och att hålla reda på vad pengarna där "avser" kan du ju göra via ett excel-ark eller liknande. Sen är det ju inte själva likvida medlen från aktiekapitalet som är det viktiga, de pengarna får användas i rörelsen. Det väsentliga är att du inte har för mycket kostnader i bolaget så att omsättningen inte täcker kostnaderna utan att det bokförda resultatet blir en förlust som "äter upp" aktiekapitalet.
... Visa mer
2020-05-18
15:44
3 Gillar
Du kan inte byta datum på kreditnotan utan behöver göra en ny faktura på samma datum som kreditnotan och kvitta dessa mot varandra.
... Visa mer
2020-05-15
19:16
2 Gillar
6590 Övriga tjänster verkar vara ett lämpligt konto för dessa kostnader.
... Visa mer
2020-05-15
19:15
2 Gillar
Du kan väl göra en helt fristående kreditnota på det belopp du har kvar att kreditera och sen kvitta bort det mot restbeloppet på ursprungsfakturan? Man måste ju inte göra en kreditering från själva fakturan.
... Visa mer
2020-05-15
13:42
2 Gillar
Bokför det på detta år och på samma konton du använde förra året fast omvänt.
... Visa mer
2020-05-14
15:44
3 Gillar
Hej om du har lämnat rabatt och därmed sänkt ditt försäljningspris behöver du inte bokföra rabatten, det är bara intäkten som blir lägre. Och så har du ju bokfört, så det är rätt. Däremot KAN du bokföra brutto om du vill för din egen del, men det är inget krav.
... Visa mer
2020-05-12
15:12
1Gilla
Hej, börja med att registrera en intern kreditnota lika som fakturan. Använd med fördel samma fakturanummer och strunta i varningen att det redan används. Bokför återbetalningen mot a) det som är kvar av fakturan och b) hela kreditnotan. Då kommer fakturan och kreditnotan att vara nollade och både din delbetalning och återbetalningen är bokförda. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-12
14:54
Du kan koppla bilder till själva verifikationen som skapas av bankhändelsen när du har matchat den. Däremot går det inte till själva bankhändelsen.
... Visa mer
2020-05-12
14:53
Om du får felmeddelande för fakturan måste du väl då också få samma för kreditnotan? Beloppen tar ju ut varandra om du gjorde rätt, så då kan du med allra största sannolikhet strunta i felmeddelandet!
... Visa mer
2020-05-12
14:51
2 Gillar
Hej jag bokför åt en ideell förening med 90-konto och där har man lagt upp olika intäktskonton för de olika sätten inbetalningar kommer in (autogiro, swish, vanliga plusgirobetalningar) och så fördelar man efter projekt (går också med resultatenheter) för att hålla isär intäkter och kostnader för sina olika projekt vilket ska redovisas till medlemmarna. Tag en stund och gå igenom det rapportpaket som ska lämnas varje år till Svensk Insamlingskontroll och lägg upp konton som gör det enkelt att få ut rapporter som underlag till detta paket. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
21:40
2 Gillar
Du ska kreditera kontot för arbetsgivaravgifter 7510 och debitera skattekontot 1630 med mellanskillnaden. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-11
10:53
1Gilla
Hejsan om du gjorde om fakturan på förra året ska ju momsdeklarationen för den perioden (månaden/kvartalet/året) rättas så att intäkten hamnar där. Så du får nog ångra den gamla momsredovisningen, göra om den i eEkonomi, rätta hos SKV och sen göra din nya momsredovisning. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-08
09:59
1Gilla
Det räcker nog om du för om så det är rätt per 190101. Att gå tillbaka alla 3 åren torde inte vara nödvändigt. Så lås upp 2019 om det är låst, rätta de tidigare felen med en verifikation per 1.1 och kör vidare.
... Visa mer
2020-05-08
09:49
Jag är inte säker, men gissar: har du ändrat räkenskapsåret (kortat av) så att du får ett sista datum att bokföra resultatet på? Annars finns det nog nån spärr i programmet så att man inte kan boka på 8999 innan året är slut.
... Visa mer
2020-05-08
09:45
1Gilla
Hej Jag håller med dig om att du bör komma in i momsredovisningen, och då måste du ju "få undan" den för 2019. I eEkonomi finns inte möjligheten att lägga in en kommentar vid upplåsning (ett krav i Administration) men du kan ju göra en egen notering nånstans. Din tanke att göra momsredovisningen och sen vända den är bästa sättet att göra det på. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-06
12:29
Hej det kan väl inte vara rätt att bolaget hade ett negativt fritt eget kapital på 549790 vid årets början? I så fall skulle det varit likvidationspliktigt många gånger om. Kolla siffrorna igen!
... Visa mer
2020-05-06
10:34
3 Gillar
Ja, när du gör bokslutet beräknar du hur mycket skatt som ska belasta resultatet och bokför den kostnader. Det som blir kvar efter skatt är den vinst som finns kvar i bolagets egna kapital och som balanseras i ny räkning. Summan av olika års beskattade vinster är bolagets fria egna kapital och det som är tillgängligt för eventuell utdelning.
... Visa mer
2020-05-05
21:30
3 Gillar
Hejsan, Det finns bara ett sätt att lösa detta problem- bocka av allt som är bokfört på kontot mot ett kontoutdrag från banken. Rätta sen upp alla poster som saknas, är dubbelbokförda eller bokförda med fel belopp. Leta fram det tillfälle då allt stämde och kolla efter den dagen. Lycka till!
... Visa mer
2020-05-05
17:51
2 Gillar
Det är helt rätt. Summorna visar ju totalen av poster på vänstersidan respektive högersidan av konteringen.
... Visa mer
2020-05-05
10:32
2 Gillar
Som jag tolkar förklaringen du skrev var försäljningsbeloppet 124528 och att det var momsfri försäljning. Då är jag inte med på hur du kan få en differens på 2650, ingen moms ingick ju och det borde inte ha blivit nån bokföringsmässig ändring alls utom att försäljningen kanske skulle bokas om till annat intäktskonto.
... Visa mer
2020-05-05
10:28
Förslagsvis 2890 Övriga kortfristiga skulder. Det finns ingen anledning att komplicera det 😉
... Visa mer
2020-05-04
15:33
2 Gillar
Du har bokfört momsen åt fel håll. 2614 ska krediteras och 2645 debiteras. Rätta det så slipper du nog felrapporten!
... Visa mer
2020-05-04
15:29
1Gilla
Om ditt aktiekapital är 50000 stämmer det att bolaget måste upprätta kontrollbalansräkning om förlusten gör att eget kapital är mindre än 25000. Det läget hade ni ju givetvis även innan den missade avskrivningen bokfördes, då var det ju 19000. Så en KBR behöver göras. Lånet från aktieägarna kan omvandlas till aktieägartillskott för att rädda situationen, det behöver inte göras om till aktiekapital. Ett aktieägartillskott räknas som fritt eget kapital och bokförs på konto 2093.
... Visa mer
2020-05-04
10:50
1Gilla
Hej, är det en tjänsten "provning av material" du menar, eller inköp av mindre kvantitet av material för att testa? I första fallet är det en övrig tjänst, 6590, annars samma konto du skulle bokfört ett normalt inköp av samma material, tex 4000 om det är varor att sälja vidare.
... Visa mer
2020-05-04
10:33
1Gilla
Hej den förhöjda leasingavgiften ska fördelas över hela kontraktstiden. Bara halva momsen är avdragsgill. Du bokför D1720 90000 D2641 10000 K2440 eller 1930 Sedan ska du fördela de 90000 över de månader leasingen löper t ex 2500 per månad om det är 36 månader. Detta kan du antingen göra varje månad eller för ett helt räkenskapsår i taget.
... Visa mer
2020-05-04
10:30
2 Gillar
Om pengarna kom till ditt privata konto, och du har enskild firma (vilket kontovalet 2012 indikerar) ska detta inte bokföras alls i firman. Däremot hade det varit nödvändigt om pengarna kom till ett företagskonto och då hade konteringen K2012 varit korrekt. (ditt privata konto 1931 bör inte vara med i firmans bokföring alls om du inte regelmässigt använder det för företagsbetalningar)
... Visa mer
2020-05-04
10:23
Hej Jesper om du går till själva verifikationen som skapades ska du kunna göra en korrigeringsverifikation även på denna. I annat fall gör du en ny manuell verifikation och rättar till beloppet där, D1930 K6570 med mellanskillnaden.
... Visa mer
2020-05-04
10:20
2 Gillar
Du bör göra den avskrivningen på 2019 först, annars blir det för mycket avskrivningar i år. I och med att du inte skickat in dekl ännu har du tid att rätta.
... Visa mer
2020-05-03
12:04
2 Gillar
Ja 2018 blir rätt.
... Visa mer
2020-04-29
18:28
1Gilla
OK. Inköpet bokar du D5410 (förbrukningsinventarier) 2400 kr och D2641 (ingående moms) 600 kr, K1930 (förmodar jag, detta är bankkontot) 3000 kr. Returen bokar du K5410 2400 kr, K2641 600 kr och D1910 (Kassa) 3000 kr. Nya inköpet bokar du D5410 800 kr D2641 200 kr och K1910 1000 kr. Kvar på 1910 Kassa blir 3000-1000=2000. OK?
... Visa mer
2020-04-29
17:13
1Gilla
Om du vill att jag kikar vidare ( är redovisningskonsult,) kan du maila mig på ekeskogkonsult@gmail. /Annica
... Visa mer
2020-04-29
16:47
1Gilla
Din korrigeringsverifikation skulle bara kreditera 2440 med 1966,42 och i stället debitera kostnadskontot, vilket det än skulle vara. Som du gjorde måtte du nu också ha en diff på 1930 och ingen moms bokförd att lyfta. I och med att jag tror att du inte kan korrigera korrigeringsverifikationen får du göra en ny manuell verifikation som gör det omvända mot korr-veren och samtidigt bokföra som ovan. Hänvisa i text till de 2 ursprungliga ver-numren så att det är spårbart. Men jag får ändå inte ihop de siffror du nämner, för även med ovanstående rättelse blir inte saldot på 2440 de 1966,50 som du skrev i början att obetalda skulder uppgick till. Så det är ytterligare något som behöver rättas.
... Visa mer
2020-04-29
16:10
1Gilla
Hej, om du bokförde kvittot du nämner mot 2440 - vad var motkonto? Var det så att du krediterade 2440 i stället för bank eller egen insättning? Eller var det delen som skulle vara själva kostnaden? Med de belopp du nämner misstänker jag att det var kostnaden/debetposten som blev fel eftersom ditt saldo på 2440 är lägre än obetalda fakturor. Din korrigering ska då kreditera 2440 och debitera ett kostnadskonto. Hur konterade du i korrigeringsverifikationen?
... Visa mer
2020-04-29
15:59
1Gilla
Hej bokför returen genom att göra tvärtom hur du bokförde inköpet och debitera kassakontot 1910 med värdet av presentkortet. Ditt nya köp bokför du "som vanligt" (gissningsvis 5410 Förbrukningsinventarier) och krediterar kassakontot. Du kommer då att ha ett värde på 2000 kvar i kassan att använda nån annan gång.
... Visa mer
2020-04-29
11:14
1Gilla
2510 avser bolagsskatt, inte löneskatter. Om du för förra året betalat mer prel F-skatt än vad beräkningen av slutlig bolagsskatt slutade på blir det ett saldo på tillgångssidan. Som jag skrev tidigare borde det läggas på 1640 men om 2510 visar ett debetsaldo=fordran hamnar det i regel automatiskt som en tillgång. Beror på vilket program man använder för bokslutet.
... Visa mer
2020-04-29
09:02
1Gilla
Hej, 1. Jag gissar att inventarien från 2018 är bokförd men inte inlagd i ditt inventarieregister? Annars var det nog svårt att få ihop bokföringen för 2018. Lägg in den per 190101 och gör rätt avskrivning för 2019. 2. Varför skulle du ta bort och lägga in igen? Du får ju inte göra avskrivning en gång till. Är maskinen kvar ska den ligga med i registret som fullt avskriven så länge den används.
... Visa mer
2020-04-28
17:15
Vad hade du för ingående balans 1.1? Kan det bara nåt fel där? Om du bockar debiteringar och krediteringar på 1510 mor varandra, tar de alla ut varandra? Det borde vara lätt att hitta när 64000 blev kvarvarande saldo
... Visa mer
2020-04-28
16:42
1Gilla
Om du tittar på kontoanalysen på 1510, ser det rätt ut där, dvs noll? Eller kan du av kontoanalysen komma fram till när och vad som bokförts som resulterat i beloppet ? När det gäller 2510 ska det ju vara en skuld men det händer ibland att man bokför en skattefordran på detta konto i stället för rätta 1640. Samma sak där, kontrollera i kontoanalysen vad som bokförts på kontot under året. Du ska inte bokföra resultatet manuellt, det görs automatiskt när allt annat är klart i bokslutsdelen.
... Visa mer
2020-04-28
15:09
2 Gillar
ja, det var lite annorlunda 😉 Har du stängt 2019? I så fall får du bokföra intäkten på 2020, som du gjort. Om inte bokför du som jag skrev som en bokslutstransaktion i december och vänder den bokning du gjorde i januari.
... Visa mer
2020-04-28
14:55
1Gilla
Bokförde du fakturan när den skickades i juni? I så fall är den ju redan med på 2019. Annars bokför du den D1510 Kundfordringar K3041 Försäljning tjänster och K2611 Utgående moms. Betalningen bokförs då (2020) Dbankkontot K1510.
... Visa mer
2020-04-28
13:16
Var skattefordran bokad på 2510 som debetsaldo ska du definitivt boka på det kontot nu. När det är en fordran pga för mycket inbetald skatt ska detta i bokslutet föras till 1640, medan om det är en skuld ska den ligga på 2510.
... Visa mer
2020-04-28
11:14
1Gilla
Hej igen, där var felet - jag hade brutit ut denna person från en deklaration för ett par makar och detta var person 2. När person 1 raderades fördes födelseåret över till gamla person 2 så att det var gamla person 1s födelseår som stod kvar. Sen kan man ju undra varför det blev på detta viset men det är ju engångsproblem vid övergång från Byråstöd till Advisor där man inte kan ha paret tillsammans i Skatt längre. Problemet löst, tack för hjälpen!
... Visa mer
2020-04-27
19:42
1Gilla
Hej, inte riktigt så, utan snarare: D1630 33000 K1630 21707 K1640 11293 förutsatt att skattefordran var bokförd till 11293 i 2018 års bokslut. Då blir saldot 0 på 1640 efter denna bokning.
... Visa mer
2020-04-27
19:02
3 Gillar
Du måste ange att det är utlandsbetalning i Bankhändelser, klicka på Ändra, ange att det är i NOK. Sen kommer du att kunna boka betalningen då programmet hittar alla fakturor i NOK.
... Visa mer
2020-04-27
18:28
1Gilla
Motkonto i båda fallen bör vara 2510 Skatteskuld eller 1640 Skattefordran. Om den slutliga skatten inte stämde med den beräknade kan du behöva kontera skillnaden på 8920, D eller K beroende på mer eller mindre skatt än beräknat i bokslutet för 2018.
... Visa mer
2020-04-27
18:19
1Gilla
Du kanske kan lägga in numret i filnamnet? Det gör jag själv med digitala verifikationer.
... Visa mer
2020-04-27
17:44
Jag får upp 25% som förvalt men om jag accepterar detta blir det ett felmeddelande i kontrollen att jag bara ska få dra av 12%. Ändrar jag då till 12% försvinner felmeddelandet.
... Visa mer
2020-04-27
16:38
Det låter som att du inte bokfört årets resultat. Om firman gått med vinst bokför du D8999 K2099. Om det var förlust tvärtom.
... Visa mer
2020-04-27
14:07
I aktuell version 2019.23 av Skatt Proffs för en person född 1954, som alltså fyllde 65 under 2019, "tvingas" man göra avdrag med bara 12% för egenavgifter. i ruta 28 på N3A. Denna procentsats ska först gälla för 2020 om man INTE haft full ålderspension under året. Således en bugg att rätta.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt
2020-04-27
13:53
1Gilla
Japp, annonsering blir helt rätt. Spelar ingen roll att det är utan moms, samma konto används ändå.
... Visa mer
2020-04-27
11:58
2 Gillar
När man upptäcker fel i efterhand rättar man det i nutid, så du bör rätta detta till 2019 års deklaration. Bokför D2650 K2013. Det påverkar ju inte resultatet, bara var i balansrapporten posten hamnar.
... Visa mer
2020-04-27
11:32
Hej Elli, du får gå igenom kontot 2650 för hela året och se efter vad siffran kommer ifrån. Med den låga omsättningen verkar det som om det kanske är något som ligger kvar från föregående år? Har du löpande bokfört om momsskulderna vid deklarationstillfället från 2650 till eget uttag om du betalat från företagskontot?
... Visa mer
2020-04-27
11:29
Det stämmer Nellie, självklart ska priser inte ändras automatiskt, vare sig på en faktura eller kreditnota. Datum är en helt annan sak, det bör kunna ändras. Så frågan ska ställas uppdelat, om man vill att datum ska uppdateras och om man vill att priser ska uppdateras.
... Visa mer
2020-04-27
09:53
1Gilla
Det stämmer bra det - så lite papper som möjligt!
... Visa mer
2020-04-26
19:15
2 Gillar
Som du kan läsa på denna länk ska underlag för bokföringen finnas för kontantförsäljning och det finns krav på vad verifikationen ska innehålla. Du kan t ex upprätta en kassarapport per dag med uppgifter från varje försäljning sammanställt. https://www.verksamt.se/driva/ekonomi-och-bokforing/verifikationer
... Visa mer
3132
Inlägg
2635
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 789 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
