Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2024-12-06
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-04-26
13:40
1Gilla
Just det, konteringen var rätt men beloppet fel.
... Visa mer
2020-04-25
15:59
1Gilla
Momsen ska vara 147,25. Det är 25% på inköpspriset. Du bör kunna göra ändringen direkt på den ursprungliga verifikationen.
... Visa mer
2020-04-25
14:11
2 Gillar
Hej, saldot på 3740 kan bestå av både avrundade kundfakturor och avrundade leverantörsfakturor, beroende på hur du bokför dina inkommande fakturor. Om du har ett kreditsaldo på 3740 har du "tjänat" på avrundningarna och då ska det tas upp som intäkt. Om du har ett debetsaldo har dina intäkter på övriga konton minskat pga avrundning och då ska totala intäkterna vara mindre än dina "vanliga" intäktskonton. Så det stämmer att 3740 ska räknas med i bokslutet.
... Visa mer
2020-04-24
16:50
1Gilla
Själva deklarationens poster kan du göra under Bankhändelser och Skattekonto. Utbetalningen gör du på Företagskontot.
... Visa mer
2020-04-24
15:13
Varningar är just varningar - du kan välja att inte bry dig om dem. Om du kommer åt att bokföra i maj 2019 så gör det även om det inte blir exakt rätt datum. Förutsatt att ni inte deklarerat 2019 än för i så fall måste dekl göras om. Eller som sagt gör du rättelsen i år på en manuell verifikation och struntar i varningen. Det är viktigare att kontosaldot blir rätt än att insättningen syns i BBankhändelser
... Visa mer
2020-04-24
13:40
Hej! Arbetsgivardeklarationen och betalningen är 2 olika affärshändelser och bör bokföras separat. Arbetsgivardeklarationen bokförs D 2710 D2731 och K1630 - då uppstår skulden till SKV. Sen när du gör betalningen bokför du D1630 K1930 - då nollas skulden på skattekontot. Den bokföringsorder du fått ut brukar nog ofta inte användas alls - jag själv använder kvittensen från SKV som underlag för bokföring av deklarationen. Du kan också gå in in Inställningar/Bokföring i Lön och ändra konto för Arbetsgivardeklaration under Utbetalning till 1630
... Visa mer
2020-04-24
13:36
Har du möjlighet att låsa upp 2019 igen och göra rättelsen där? Annars får du bokföra nu under 2020 med en förklaring till varför det ske så sent.
... Visa mer
2020-04-24
13:35
1Gilla
Hej hur skapar du kontantfakturorna? Om det är i ett program räcker det att de sparas digitalt i programmet. Om du skriver för hand behövs en kopia för bokföringen. Swishbetalningen visar ju bara det belopp som betalas, inte vad som sålts eller momsbeloppet.
... Visa mer
2020-04-24
11:38
Hej Jag håller med om att det är tokigt att det blir som du berättar. Det blir även galet när man krediterar en faktura i utländsk valuta på annat datum än ursprungsfakturans datum, vilket ju är det normala. Jag är säker på att ditt förslag till workaround fungerar!
... Visa mer
2020-04-22
14:06
1Gilla
Om beloppet ligger kvar på skattekontot när det är dags för nästa betalning drar du bara av det från det belopp du ska betala för april. Evt kan Skatteverket hinna betala ut det så du får hålla koll på detta. Du bokför minskningen D1630 K7510.
... Visa mer
2020-04-22
10:56
1Gilla
i eEkonomi ser du ju bilden av fakturan om du har kopplat den. Då ser du ju direkt vem som attesterat på just den fakturan. Det fungerar ju iofs inte om du behöver ta ut rapporter över attesterade fakturor men informationen finns ju på samma skärmbild som konteringarna via den kopplade bilden.
... Visa mer
2020-04-22
10:53
1Gilla
Nu kör jag ju Admin 2000 men misstänker att inbetalningsbilden ser likadan ut. När du väljer Betalsätt kan du klicka på ändringsikonen (den andra fr v i överkanen enligt bilden) och byta konto.
... Visa mer
2020-04-22
08:56
2 Gillar
Hej igen, Ok det där känner jag igen, har en kund som hade samma situation när jag tog över för några år sedan. Jag fick gå in på det äldsta året först (Inga var stängda). Sen nollställde jag intäkterna och utgående moms mot 1930 genom en manuell verifikation. Allt var ju bokfört i annat system. Kollade att IB för nästa år blev noll. Sen nästa år osv. Senaste avslutade året gjorde jag en manuell verifikation med övriga balansposter från bokföringen som blev IB för det nya året. Då fanns i det bolaget inga obetalda kundfordringar. Man måste också göra alla momsredovisningar i tur och ordning innan det blir dags att göra den första på nya året, annars blir det problem. Hoppas det löser sig för dig!
... Visa mer
2020-04-22
07:53
1Gilla
Hej, Du gör en manuell verifikation och krediterar 5010 med hela beloppet, samt debiterar 1790 Förutbetalda kostnader. Sen på 2020 vänder du denna verifikation, antingen via en korrigeringsverifikation eller manuellt även då.
... Visa mer
2020-04-21
16:43
Om inte utgifterna är bokförda alls torde ju eget kapital vara helt fel. Men det kanske har bokats mot nåt annat konto? Då är det mot det kontot du ska boka rättelsen.
... Visa mer
2020-04-21
11:19
1Gilla
Hej, gjorde du övergången med verktyget för överföring från Administration till eEkonomi? Då skulle bara obetalda fakturor komma med och bokföras på konto 1518 i vänta på betalning. Blev det så för din del att alla fakturor som gjorts under 2019 kom med som obetalda? Hade du någon separat verifikationsserie för inbetalningsjournalerna? I så fall borde du fått ett felmeddelande vid importen. Stämmer ditt banksaldo i eEkonomi efter importen? Om du har aktiv bankkoppling kan du inte lägga in betalningar via bankhändelser, däremot kan du "betala" varje faktura för sig via knappen Åtgärder. Sen är det ju knepigt vilket konto du ska betala mot om banksaldot redan stämmer.
... Visa mer
2020-04-21
10:59
1Gilla
Om din bokföring balanserade innan du la in bokslutstransaktionerna och du hade nollsaldo på det kontot då, och det inte förekommer något bland bokslutstransaktionerna, så kan det inte ha kommit från ingenstans. Tag ut en kontoanalys på det kontot för hela året så kommer du att se från vilken eller vilka verifikationer beloppet kommit från.
... Visa mer
2020-04-21
10:38
och fanns det någon kontering på 1911 bland bokslutstransaktionerna du fick från revisorn?
... Visa mer
2020-04-21
10:33
Hej Då du inte har något lager kvar 2019 ska du kostnadsföra det värde du har på ditt lagerkonto i bokföringen. Du använder då lämpligen konto 4960 Förändring av lager av handelsvaror.
... Visa mer
2020-04-21
10:24
Om revisorn har släppt igenom ett bokslut med negativt kassasaldo ska du kontakta honom/henne och det ska inte kosta något att få det rättat! Har revisorn bokfört någon kostnad på 200 kr mot 1911 som du inte hade bokfört tidigare? Antingen borde den då bokförts mot bankkontot eller något avräkningskonto. Stämmer övriga tillgångskonton, det skrev du inget om.
... Visa mer
2020-04-21
10:15
1Gilla
Hej Pernilla, enligt min mening ska din självfaktura innehålla priset på skorna samt frakten (för det är väl ett fraktbelopp som kunden ska betala ?) och båda beloppen innehåller 25% moms om du inte vet att det är en export utanför EU som alltid är momsfri. De avgifter du nämner dras väl av vid betalningen? Då är det kostnader för hanteringen och du bokför dem när du bokför betalning av fakturan. Du köper hanteringstjänsten av StockX som är ett USA-baserat företag såvitt jag kunnat se. Då ska det hanteras som inköp av en tjänst från land utanför EU med omvänd momsskyldighet, dvs du räknar ut momsen till 25% av kostnaden och bokför som både ingående och utgående moms på separata konton. Om den frakt du nämner är kostnaden du debiteras av StockX hanterar du den på samma sätt som övriga avgifter - momsen är 25% på den också. (Du kan också tänka på att det är dyrare för dig att ta emot en betalning i USD än i EUR så där kanske du ska tänka om) Lycka till! /Annica
... Visa mer
2020-04-20
21:39
Under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter kan du bocka i Använd attest av leverantörsfakturor.
... Visa mer
2020-04-16
18:47
1Gilla
Hej Sofia, Om du inte har bokfört fakturan alls och det är en tjänst såld till en svensk kund och du fått pengarna till ditt företagskonto ska du debitera ditt företagskonto, troligen 1930, och kreditera 3041 Sålda tjänster 25% moms samt 2611 Utgående moms 25%. Om förutsättningarna är annorlunda får du ge mer information ! Lycka till!
... Visa mer
2020-04-16
16:36
2 Gillar
Jag antar av din beskrivning att ni inte hade bokfört denna avgift tidigare. Då ska den bokföras "som vanligt", dvs som om kostnaden uppkommit 2020 om det är så att 2019 är stängt och rapporterat. Om inte bokslutet är klart än för 2019 ska det tas upp där. Konteringsmässigt bokför du kostnaden på 7510 och skuldför på 2731 till dess att betalningen görs.
... Visa mer
2020-04-15
15:46
1Gilla
Hej Sofia om det på ditt kvitto står 300 kr är det gissningsvis inkl moms. Då är 60 kr (20%) av beloppet ingående moms. Du bokför 240 kr på ditt kostnadskonto, t ex 6230 Datakommunikation, 60 kr på 2641 Ingående moms och själva betalningen på ditt företagskonto 1930 eller som egen insättning (om du har enskild firma). Lycka till!
... Visa mer
2020-04-14
15:34
2 Gillar
Hej igen, 1) det är bara juridiska personer som är skattesubjekt som får denna effekt. Och ja, det blir bara aktiebolag. Skatten på vinst i enskilda firmor och handelsbolag beskattas hos ägaren/ägarna. 2) skattekostnaden är inte avdragsgill så den beräknas alltid på vinst före skatt, dvs 100.000 i ditt fall. När du bokför skatten i ditt bokslut ska du sedan i deklarationen lägga tillbaka skatten innan den beskattningsbara vinsten summeras. Så det kommer att bli 22000 i skatt för ditt AB.
... Visa mer
2020-04-14
13:40
Nej, det ska vara samtliga styrelseledamöter som skriver under årsredovisningen. Suppleanten har i detta fall ingen funktion.
... Visa mer
2020-04-14
11:20
I och med att det är till en som saknar VATnummer räknas det som svensk försäljning. Så 2611 är rätt. Ditt intäktskonto ska också återspegla detta, annars får du fel på momsredovisningen.
... Visa mer
2020-04-14
11:07
Hej igen, Om du gör en korrigeringsverifikation för rättelsen räknar du ut 20% av ditt fakturabelopp och bokför det D2611, K ditt intäktskonto. Det kommer då att påverka momsdeklarationen för nästkommande period, du kan med fördel göra rättelse på dagens datum så blir det inget problem om du har stängt tidigare månader. Det går inte att i programmet göra en ren momsfaktura, du får då kreditera den du gjorde från början och skapa en ny som innehåller moms. Så sett till dessa två alternativ är den första enklare 😉 Lycka till!
... Visa mer
2020-04-14
10:59
2 Gillar
Det stämmer.
... Visa mer
2020-04-14
10:54
2 Gillar
Enligt K2-reglerna ska bidrag för kostnader redovisas som övrig rörelseintäkt, inte som en minskning av kostnaden. Det finns ett lämpligt konto 3988 Erhållna bidrag för och ersättningar för personal.
... Visa mer
2020-04-13
12:36
1Gilla
Du ska nog ta in den genom funktionen Ta emot i stället för återställning. Välj sedan Säkerhetskopia och därefter Visma Administration så bör du kunna välja rätt fil.
... Visa mer
2020-04-09
16:49
1Gilla
Nej men en annan idé - om du lägger upp attestanterna som resultatenheter och tvingar konto 2440 att kräva RE kan du följa det du vill! Eller projekt om du föredrar den dimensionen.
... Visa mer
2020-04-09
13:22
Jo, det tror jag. I ditt fall har jag ingen lösning tyvärr - kanske nån annan?
... Visa mer
2020-04-09
09:20
1Gilla
OK - har du enskild firma? Då använder du ju inte 1630 Skattekonto. När du då betalar momsen till skattekontot bokför du det som eget uttag, som du skriver. Att matcha är inte alltid att "matcha ihop" en transaktion med en annan (så är det ju när man betalar en leverantörsfaktura eller får betalt för en kundfaktura) utan kan ju också vara Egen kontering där man själv knappar in vilket konto posten ska bokföras mot. I detta fall gör du alltså ett eget uttag.
... Visa mer
2020-04-09
08:53
Samma här, kunde inte se några samband - konstigt. De företag jag kör löner åt har alla få anställda, som flest 3 pers.
... Visa mer
2020-04-09
08:24
1Gilla
Hej Fredrik, Har du skapat en bankhändelse på företagskontot och matchat den mot 1630? Du skriver att du dels har skapat en verifikation, dels en bankhändelse. I vilken ordning? Du ska för det första skapa en verifikation av din momsdeklaration. Då bokför du D2650 K1630. Sen bokför du inbetalningen till skattekontot. Detta gör du genom en bankhändelse (uttag) på företagskontot som du matchar mot konto 1630.
... Visa mer
2020-04-09
08:18
3 Gillar
Du kan mycket väl fortsätta att bara använda 2510 för både skattekostnad och prelbetalningar. Men det kan vara lättare att stämma av om du delar upp det. Mitt råd är att du börjar använda 2518 för prelskatten som avser det nya räkenskapsåret dvs de belopp som betalas från andra månaden det året. Då håller du isär det hela så att 2510 innehåller beräknad och betald skatt för det förra året och 2512/2518 används from det nya. Sen när du gör nästa bokslut bokför du den beräknade skattekostnaden på 2512. Du kan också i bokslutet föra samman beloppen på 2510 eller 1640 och sen börja på ny kula med 2518 för det nya året.
... Visa mer
2020-04-08
22:24
2 Gillar
Du ställer in det under Inställningar/Behörigheter enligt hjälptexten. Du måste också markera att företaget ska använda attestfunktion, även det i Inställningar.
... Visa mer
2020-04-08
18:56
Jag har för mig att du får åtgärdsalternativet Kvitta på kreditnotan men inte på fakturan. Om inte kan du betala båda mot bankkontot så tar de ut varandra, som du själv föreslog.
... Visa mer
2020-04-08
13:23
Hej Markus, Du bör kunna göra en "manuell" kreditnota som du sedan kan kvitta mot den öppna fakturan. Med manuell menar jag alltså att du gör en faktura där du skriver in samma uppgifter som på den obetalda fakturan, i stället för att göra det från själva fakturan. Att ångra en faktura innebär att skapa en kreditnota som kvittas automatiskt, så på det sättet var det inte helt fel att göra en kreditering, som du gjorde. Det var bara nästa steg som väl blev tokigt 😉 Lycka till!
... Visa mer
2020-04-08
11:32
1Gilla
Hej, En enkel lösning skulle kunna vara att ta bort hela inventarien och sen lägga tillbaka den i 2 delar så att du kan sälja den ena delen. I och med att ingen avskrivning gjorts borde detta fungera.
... Visa mer
2020-04-07
15:40
Du får ta fram det från kreditnotan, din korrigeringspost. Därifrån ska du kunna hitta även Kvitta-funktionen - det går inte från fakturan.
... Visa mer
2020-04-07
15:07
1Gilla
Du kan inte bokföra på kassa eller bank förrän pengar eventuellt betalats ut från skattekontot. Däremot kan du använda ett kapitalkonto, 2012, för att spegla skattekontot.
... Visa mer
2020-04-07
15:05
Du får gå in via Åtgärder och välja kvitta, sedan söka fram den som det ska kvittas mot.
... Visa mer
2020-04-07
15:03
2 Gillar
Ja, den balanserar ju inte... nu har du inte klistrat in hela verifikationen så det syns inte allt men jag gissar väl att det är dubbleringen av de 332 kronorna som är boven.
... Visa mer
2020-04-07
14:36
ja, det är ingen momskod på din andra 3010-kontering, 1328 kr. Ska vara 05 6991 ska inte ha någon momskod. Och båda raderna 2611 ska ha kod 10.
... Visa mer
2020-04-07
10:00
Hej, Nej, ingen momskod på 1930! Tänk på hur momsdeklarationsblanketten ser ut, momskoden styr i vilken ruta beloppet ska hamna och själva betalningen ska ju INTE in på den blanketten. Lycka till!
... Visa mer
2020-04-03
13:59
1Gilla
Hej du måste lägga in rätt momskod, i det visade fallet kod 21, på konto 5912 för att få det rätt.
... Visa mer
2020-04-02
12:57
2 Gillar
Du skriver ut huvudboken/kontoanalysen för konto 2650 och mailar till vem som du vill skickar det till...
... Visa mer
2020-04-01
12:37
1Gilla
Hej, eget kapital ackumuleras från år till år. Om du tar ut exakt samma belopp som du gör i vinst har du inget kapital kvar men detta är extremt ovanligt, det blir alltid något belopp kvar. Det som finns kvar i eget kapital år 1 blir automatiskt basen för det egna kapitalet år 2 och så rullar det på, med förändring genom insättningar, uttag och vinst/förlust. För att det ska stämma ska du bokföra årets vinst som sista händelse varje år. Kan det vara detta du inte gjort? I så fall stämmer inte balansräkningen.
... Visa mer
2020-03-31
16:50
1Gilla
Den förs in automatiskt med samma siffror som gällde 181231. Det är bara det allra första året man kör eEkonomi som man manuellt kan lägga in IB.
... Visa mer
2020-03-31
16:13
Det låter som om du kör eEkonomi. Där kan man inte justera ingående balansen, den blir automatiskt vad den utgående var för föregående år. Om något är tokigt måste du rätta det på det föregående året.
... Visa mer
2020-03-30
14:24
2 Gillar
Hej att flytta om konton är definitivt inget man normalt gör, de mallar som ligger i programmet har standardkontona på rätt plats. Du behöver således inte fundera mera på denna fråga, låt det vara som det är. (Men de olika avsnitten som menas är t ex om du har ett konto som hamnar under Övriga externa kostnader som du skulle vilja ha under Personalkostnader så skulle du kunna flytta det i rapporten. ) Och som du då förstår är det inget myndighetskrav att flytta något. /Annica
... Visa mer
2020-03-30
13:10
1Gilla
Eftersom du har momsskulden bokförd på 2650 är det detta konto som ska debiteras så att saldot nollställs. Konto 1650 används om nettot vid momsavräkningen blir en momsfordran och du ska få tillbaka pengar.
... Visa mer
2020-03-29
18:39
då misstänker jag att det är bankkopplingen som gör att det ser annorlunda ut än när man själv klistrar in kontoutdraget. Får hänvisa dig till supporten, jag har inga mer idéer!
... Visa mer
2020-03-29
17:42
Det är i Visma du ska göra ändringen, inte i banken! Eftersom du skrev i första inlägget att du har bankkontot kopplat till Visma förutsätter jag att det är eEkonomi du använder. Då går du till Bankhändelser och till den inbetalning du inte kan matcha eftersom du redan bokat fakturorna som betalda. Där står det Status i rubriken långt till höger och en orange knapp det står Matcha i. där finns också en ring med ett kryss i. Klicka på krysset så kan du ta bort raden.
... Visa mer
2020-03-29
15:26
Ett tips är att alltid använda bankhändelsen för matchning mot in- och utbetalningar. Nu får du ta bort den inlästa bankhändelsen genom att klicka på krysset th om beloppet. Du kan matcha i stort sett hur ,många fakturor som helst mot en inbetalning genom att ta fram dem en och en och klicka på Ny bankhändelse efter varje. På ditt kontoutdrag är inbetalningen en enda post oavsett hur många delar den består av så det blir helt korrekt när du matchar på rätt sätt i programmet. / Annica
... Visa mer
2020-03-27
11:43
2 Gillar
Hej Anders, det du behöver göra är att kontera leverantörsfakturan så att den omvända momsen hamnar på rätt konton. Vid betalningen gör du ingen speciellt. Normalt bokför man program på 5420. Det kan vara smart att lägga upp ett extra konto 5421 med momskoden för inköp från utlandet, 22. Du räknar ut momsen som 25% av fakturans belopp och bokför detta D 2645 K 2614. Om du lägger kostnaden på ett "vanligt" konto (dvs utan rätt momskod) kommer du få en avvikelse vid momsrapporteringen. Både inköpsvärdet och momsbeloppen ska in på rätt plats i momsdeklarationen och det löser du genom konteringsförslagen ovan. Lycka till!
... Visa mer
2020-03-26
20:04
1Gilla
Handelsbolaget ska inte skatta något. Du och de övriga bolagsmännen SKA skatta för sin del av vinsten genom att ta upp den vinsten i sina privata deklarationer (efter avdrag för avsättning till ev periodiseringsfond o/e expansionsfond). Spelar ingen roll om ni tagit ut pengarna eller ej. Om ni kan betala skatten utan att ta ut pengar ur bolaget kommer hela vinsten att stå kvar i bolaget.
... Visa mer
2020-03-26
11:40
2 Gillar
Du kan gott lägga hela posten på mobiltelefonkontot. På kostnader spelar momsprocenten ingen roll flr din del, bara för säljaren, och du kan ignorera varningen, som bara är en upplysning.
... Visa mer
2020-03-26
09:19
Jag har samma förhållande för en kund, och jag har antagit att det beror på vad kunden angivit att de vill ha fakturan på för sätt gentemot Inexchange. I mitt fall har kunden en skanningscentral som mottagare.
... Visa mer
2020-03-26
09:16
1Gilla
När du har bokat betalning på fakturan försvinner den väl från fakturalistan?
... Visa mer
2020-03-24
20:36
1Gilla
Svar ja. Men... Du får göra avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond innan skatten beräknas. Och om du har gamla underskott får du dra dem först.
... Visa mer
2020-03-23
11:05
Med koppling till Swedbank ska du exportera fakturorna till en LB-fil som du läser in på banken i funktionen Filöverföring.
... Visa mer
2020-03-23
10:49
Har du bankkoppling till din bank från eEkonomi? Kolla i så fall hur det ska göras, troligen måste du i alla fall exportera fakturorna för betalning, inte bara bokföra dem!
... Visa mer
2020-03-22
19:12
2 Gillar
Om du klickar på Ändra bankhändelse och anger belopp i valuta och valutakoden kan du matcha den mot en bokförd leverantörsfaktura. Avgiften däremot finns det ingen annan lösning på än att bokföra separat men visst vore det bra att kunna föra ihop den med fakturan.
... Visa mer
2020-03-20
11:32
1Gilla
Ja, det gör man. Värdet minskar hela tiden och den minskningen ska återspeglas i bokföringen.
... Visa mer
2020-03-19
10:38
Så Kredit på inköpsbeloppet (287000kr) på 1240 Debet på kostnaden (287000) på 3973 Sedan Debet (349000kr) på 1930 Kredit (349000kr) på 3973
... Visa mer
2020-03-19
10:19
Kan nån tidigare funktionär ha det kvar på sin dator? För utan licens kommer du inte kunna köra en nyinstallation. Bckfilerna kanske även går att läsa in i Visma Administration- i så fall kan jag hjälpa till mot en mindre slant. Maila i så fall på ekeskogkonsult@gmail.com
... Visa mer
2020-03-19
09:31
Har ni fått in betalningen ska du debitera bankkontot. Eller dela upp: en transaktion D3973 K 1240. Nästa transaktion D1930 K 3973.
... Visa mer
2020-03-19
09:26
Hej, Har ni hunnit bokföra mycket i eEkonomi? Om inte rekommenderar jag att ni plockar fram det gamla Förening och tar ut SIE-filer för varje år och sen startar om eEkonomi. Sen läser ni in alla de år ni vill kunna följa för att slutligen knappa in det som bara bokförts i eEkonomi. Ni kan såklart först ta ut en siefil i eEkonomi på de registrerade posterna före omstarten och läsa in sist, om det är enklare än att knappa om. Lycka till!
... Visa mer
2020-03-18
18:55
2 Gillar
Under menypunkten Tilläggsupplysningar kan du lägga in egna Noter på knappen Noter uppe till vänster. Fyll i ditt anskaffningsvärde och avskrivning där, så blir det nog korrekt ! Har du tittat på filmen? https://www.youtube.com/watch?v=t6-Dy7nTLts Lycka till!
... Visa mer
2020-03-18
18:51
2 Gillar
Hej igen, om du gör en korrigeringsverifikation kommer den ursprungliga att finnas kvar. Men effekten på de olika kontona nollställs. Gör då denna på samma datum som den ursprungliga. Om du sedan registrerar leverantörsfakturan i reskontran (på samma datum som det ursprungliga verifikatet bokfördes på) och konterar likadant som på den ursprungliga verifikationen, kommer det att vara samma belopp på momskontot, så momsdeklarationen är således fortfarande korrekt. Lycka till!
... Visa mer
2020-03-18
15:48
Är det Administration du kör? Då kan du radera alla rader på verifikationen, då finns den kvar men är tom. Det finns ikoner i överkant där man kan välja att radera en rad eller alla. Ett annat alternativ är att skapa en korrigeringsverifikation, finns en knapp för det också. Då finns urspr ver kvar och en ny som vänder på alla konteringar.
... Visa mer
2020-03-18
15:32
3 Gillar
Du kan nog strunta i varningen, posten tas med i alla fall.
... Visa mer
2020-03-18
15:30
Mitt förslag är att du lägger in de du rezan bokfört manuellt även som leverantörsfakturor och konterar hela fakturabeloppet på 2440. Då tar de ut de tidigare bokade manuella fakturorna. Lycka till!
... Visa mer
2020-03-18
14:24
Hej Elin, ja se då är det ju skillnad! När det är en "momssmittad" bil ska ni inte redovisa moms på försäljningen utan hela beloppet ni säljer för blir intäkt i företaget.
... Visa mer
2020-03-18
13:07
1Gilla
Hej Elin, har ni hunnit göra några avskrivningar på den sålda inventarien? Om inte gör du så att du krediterar ditt inventariekonto (1220 kanske) med anskaffningsvärdet och debiterar konto 3973 Vinst vid avyttring av inventarier. Ditt försäljningsbelopp krediterar du 3973 också, då kommer detta konto visa vinsten. Du kan behöva göra något lite extra för att få rätt i momsdeklarationen beroende på vilket program du använder. Ev göra omföringen av försäljningsintäkten till 3973 först efter att momsrapporten körts om försäljningen faktureras och hamnar på ett annat momsat försäljningskonto. Lycka till! PS: Om det gjorts avskrivningar finns de kanske på konto 1229? I så fall debiterar du det beloppet så att 1229 nollställs (för denna inventarie) och krediterar 3973. Alltså: K 1220 229600 D1229 xx D 3973 229600-xx D1930 349000 (minus ev moms) K 3973 349000 (minus ev moms)
... Visa mer
2020-03-12
11:20
Ok, förstår jag det rätt då om jag fattar det som att omsättningen är bokförd men inte den utgående momsen? Fakturan torde väl vara betald. Har ni då en diff efter betalningen, om bara försäljningen och inte momsen var bokförd? För kunden betalade väl hela beloppet?
... Visa mer
2020-03-12
10:00
1Gilla
Hej, bokför den andra betalningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder och sedan återbetalningen på samma konto så tar posterna ut varandra.
... Visa mer
2020-03-10
16:13
Kolla om det går bättre om du ställer markören liiiiite utanför till höger på den sista raden du ska ha med, och markera nedifrån höger och upp mot vänster. Jag har flera kunder jag klistrar in från Swedbank för och har aldrig upplevt att beloppen inte kommer med.
... Visa mer
2020-03-10
15:52
Vilken bank har du? Det är viktigt att varje gång man klistrat in ett kontoutdrag kontrollerar att saldot på banken och i eEkonomi stämmer med varandra, då slipper man påminna om någon inbetalning inte kommit med.
... Visa mer
2020-03-09
13:16
1Gilla
Hej, hur du ska göra hänger lite på vilket program du använder. I eEkonomi kan du matcha bankhändelsen Inbetalning från kunden mot både en kundfaktura och en leverantörsfaktura, men i Administration får du göra betalning av de båda fakturorna mot ett avräkningskonto, eller bokföra båda mot 1930 Bank och vara medveten om att det blir 2 konteringar fast det bara är en enda nettobetalning i verkligheten.
... Visa mer
2020-03-06
10:35
1Gilla
Om de saknade verifikationerna importerades i efterhand, när redovisningsbyrån upptäckt missen, måste det väl ha påverkat bokföringen? Annars är det ju så att om man upptäcker ett fel efter att ett år har färdigställts och årsredovisning skickats in måste man göra rättelsen i det nuvarande räkenskapsåret. ÅR kan inte ändras utan rättelsen kommer att påverka det innevarande året.
... Visa mer
2020-03-06
10:08
Hej du skrev i det ursprungliga inlägget att felet hade upptäckts och intäkten bokförts i efterhand - då bokades väl även momsskulden upp på 2650? I så fall behöver ju inget bokföras nu utan bara deklareras - eller missuppfattade jag det du skrev i början?
... Visa mer
2020-03-05
16:31
1Gilla
Hej igen, Den första varianten är enklast om du gör utbetalningarna en och en och sedan matchar varje bankhändelse till ett kvitto. Om du gör en utbetalning i klump (direkt utan att ta det över lönen) kan du koppla flera kvitton till utbetalningen och kontera flera rader, dvs varje kvittos kostnad och moms för sig om du inte vill göra ett separat underlag med kontospecifikationerna. vid den andra varianten tror jag nästan du får lägga upp en egen löneart för att få rätt koppling. Och om du gör det kan du göra betalningen i klump förutsatt att du har bokfört alla kvitton i förväg så att hela beloppet du ska få ut redan är bokfört på 2893.
... Visa mer
2020-03-05
13:47
1Gilla
Hej Pontus, Om det är så att du bokför andra posten är egna utlägg på 2890 kan saldot bestå av vad som helst, du bör ha ett separat konto som bara innehåller dina utlägg för att underlätta hanteringen. Om du mailar mig kontoanalysen till ekeskogkonsult@gmail.com kan jag kika på den och försöka få fram lite mer info till dig ur materialet. /Annica
... Visa mer
2020-03-05
09:34
Du får göra rättelsedeklarationer till Skatteverket och också då betala in den moms som inte redan betalats in. Du hämtar fram den gamla deklarationen och fyller i de rätta beloppet samt en förklaring till varför rättelsen görs, så får du ett omprövningsbeslut.
... Visa mer
2020-03-05
09:12
Hej Enklast gör du så att du betalar ut till dig själv från företagskontot, sedan matchar du det skannade kvittot som du beskriver. Då blir det rätt konterat K1930. Men om du vill vänta med utbetalningen och ta det i klump på lönebeskedet föreslår jag att du i stället skapar manuella verifikationer för varje kvitto, kopplar den skannade bilden till verifikationen , konterar på lämpligt kostnadskonto och krediterar 2893, skuld till närstående. Sen får du hitta en löneart som debiterar 2893 för att nollställa skulden efter utbetalning. Lycka till!
... Visa mer
3132
Inlägg
2635
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 789 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
