Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2024-12-06
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2020-03-04
21:05
2 Gillar
Har du stängt 2019? Annars bokför du momsen i december och gör en rättelse av momsdeklarationen. Om 2019 är helt klar kan du bokföra momsen nu, med hänvisning till den gamla verifikationen.
... Visa mer
2020-03-04
20:36
Det låter konstigt! Kontosaldot är summan av alla poster du bokfört på kontot och ska motsvara det belopp du ska ta ut för de olika utläggen. När du tagit ut ersättningen och debiterar kontot blir saldot noll. Sen börjar det om igen. Vilket program använder du?
... Visa mer
2020-03-04
19:40
2 Gillar
Ja du tänker helt rätt. Om du använder periodiseringsfunktionen och fördelar ända till januari 2021 kommer du behöva skapa en periodiseringsverifikation varje ,månad fram tills hela beloppet är hanterat.. Du kan också välja att bara periodisera med bara 1 gång, 200201, och ta hela kostnaden på 2020.
... Visa mer
2020-03-04
11:33
Har du bokslut 31/12? Är beloppet över 5000 kr? Om svaren är ja på båda ska du bokföra beloppet på 1790 Förutbetalda kostnader. Eller använda programmets periodiseringsfunktion för att föra om beloppet till den period försäkringen avser. Normalt är förfallodag för försäkringar den dag försäkringsperioden börjar, inte så långt i förväg, men är det så i ditt fall har det ingen effekt på ev periodisering. Kostnaden ska belasta 2020. (om beloppet är under 5000 kan du belasta 2019 med kostnaden och behöver inte periodisera om du inte vill) Lycka till!
... Visa mer
2020-03-03
22:58
3 Gillar
Hej Vinst ökar det egna kapitalet, som är företagets skuld till dig som ägare och således har kreditsaldo dvs har minustecken. Om företaget är en enskild firma gör man omföring av kapitalkontona som första händelse på nya året genom att debitera 2019 och kreditera 2010. Om det är ett AB gör man inget förrän efter årsstämman, då man bokför stämmans beslut. Om ingen utdelning är beslutad debiteras 2099 och krediteras 2091 Balanserat resultat.
... Visa mer
2020-03-03
11:24
Titta på kontoanalysen=huvudboken för konto 2890 så ser du allt som bokförts där. Och även saldot som är vad du ska ta ut till dig själv. Lycka till!
... Visa mer
2020-03-03
10:41
1Gilla
Ser helt korrekt ut!
... Visa mer
2020-03-03
10:39
Hej det ser ju verkligen konstigt ut med 2019 i båda kolumnerna. Är räkenskapsåren korrekt upplagda i programmet? Om de är det tror jag du måste kontakta supporten för att få en lösning på varför det står samma datum i båda kolumnerna. Det ser heller inte ut som om du har fört om föregående års resultat till 2091 utan att det ligger kvar på 2099 - efter årsstämman ska fg års vinst flyttas över så att när nya året avslutas ska bara nya årets vinst finnas på 2099.
... Visa mer
2020-03-02
13:15
Utdelning som inte är betald ska inte bokföras, det görs först efter utbetalningen. Om du kunde skriva hur dina kapitalkonton ser ut i balansräkningen och hur förändringen av eget kapital ser ut i årsredovisningen kanske det är lättare att se vad det är som programmet tycker inte stämmer.
... Visa mer
2020-03-02
10:04
2 Gillar
Du kan inte använda olika fakturamallar i eEkonomi tyvärr, så fakturorna kommer att se likadana ut för båda verksamheterna. (Det går däremot utmärkt i Visma Administration) Däremot är det lätt att använda olika artikelnummer för att få konteringen rätt, och ev också använda olika resultatenheter för de olika grenarna.
... Visa mer
2020-03-02
10:02
1Gilla
Har du bokfört årets resultat på rätt konto? Har det lämnats nån utdelning under året som inte är bokförd rätt? Det är väl de händelser som kan påverka EK.
... Visa mer
2020-03-02
10:00
1Gilla
Ja, det bästa är att kreditera hela och göra en ny. lite ovanligt att kunden betalar en för hög faktura i sin helhet!
... Visa mer
2020-03-01
15:02
2 Gillar
Om du har diff på kassakontot ska det rättas på fg år då diffen uppstod. Då blir det automatiskt rätt i ingående balansen för det nya året. Girokontot ska definitivt inte "nollställas" om du inte har tagit ut alla pengar från det. Det ska ha samma ingående saldo som det utgående var på gamla året.
... Visa mer
2020-03-01
13:58
1Gilla
När du har stängt räkenskapsåret försvinner prel-texten. Det räcker inte med att ha bokfört resultatet.
... Visa mer
2020-02-28
10:41
2 Gillar
Japp, det stämmer, bara att tuta och köra.
... Visa mer
2020-02-28
10:40
Skapar inte hemsidan någon form av underlag du kan använda för bokföringen? Där bör det ju framgå speciellt var kunden finns så att det blir rätt med momsen. Om du vill ha full kontroll, speciellt om betalning inte görs direkt vid beställningen, bör du lägga upp en intern faktura i ditt program. Då kan du ha samlingskundnummer för de olika kategorierna av kunder, en inom EU och en utom. Om du säljer till privatpersoner ska alltid svensk moms läggas på. Bara företag med VAT-nummer samt företag utom EU kan du sälja utan moms till. Allt detta ska webshoppen kunna hantera. Det är i princip bara om du vill ha statistik på de olika artiklarna som du behöver lägga upp dem i ditt faktureringsprogram och även skapa interna fakturor för all försäljning.
... Visa mer
2020-02-28
10:34
1Gilla
Enligt försiktighetsprincipen bör du inte bokföra vid ansökan utan först när momsåterbetalningen är godkänd av den utländska skattemyndigheten. Då kan du bokföra enligt det beslutet. Om det enbart är en enda kostnad (i ditt fall resekostnader) på ett konto kan du motboka på det kontot men om det är blandade kostnader kan du med fördel lägga det på ett separat konto - det finns inget krav att återföra till samma konto som kostnaden från början bokades på. Ev skillnad från beslutsdagen till betaldagens kurs blir en kursdifferens.
... Visa mer
2020-02-28
10:29
2 Gillar
Eget kapital ska vara negativt om det gått bra för dig! Det är företagets skuld till dig och därför med samma tecken som andra skulder - titta på skatteskuld mm. Detta är ju en naturlig följd av dubbel bokföring, att debet och kredit balanserar.
... Visa mer
2020-02-28
10:27
1Gilla
Hej Jag tycker det ser helt föredömligt ut om det är så att provisionen uppstår i samma ögonblick som försäljningen vilket ju är det rätta. Har du ett underlag för ingående moms redan vid försäljningstillfället? Om inte ska du inte bokföra den förrän det finns ett underlag och det blir då troligen i samband med utbetalningen.
... Visa mer
2020-02-26
20:54
2 Gillar
Hej. Du ska absolut utgå från bankhändelsen. Bara därifrån kan du göra denna kvittning. Du klickar på Ändra bankhändelsen och klicka i Utlandsbetalnibg, fyll i rätt valuta och beloppet i valuta. Då hittar programmet fakturan.
... Visa mer
2020-02-26
19:32
Men såklart kan du ta smällen själv, då bokar du om 20% av fakturabeloppet till utgående moms i stället på en manuell verifikation - gärna en korrigeringsverifikation till den ursprungliga fakturan så har du full koll på varför det gjordes.
... Visa mer
2020-02-26
19:30
Om kunden inte hade ett VAT-nummer när affären gjordes ska du fakturera svensk moms. Så det är bäst att göra en ny faktura med moms och be kunden göra en tilläggsbetalning. De ska inte med i periodiska sammanställningen utan försäljningen räknas som svensk försäljning med moms.
... Visa mer
2020-02-26
19:21
3 Gillar
Hej, Hur har du bokfört den extra utbetalningen? Återbetalningarna ska bokas på samma konto så att posterna tar ut varandra. T ex om du bokförde den extra utbetalningen D1680 K1930 gör du tvärtom med alla återbetalningarna. D1930 K1680. Ingen diff.
... Visa mer
2020-02-26
19:18
1Gilla
Hej, När du matchar din bankhändelse på 70 kr tar du fram först fakturan och matchar den med HELA beloppet. Då får du en differens som programmet kräver åtgärd för. Du tar du fram kreditnotan och matchar in den och på det sättet är båda borta och inbetalningen korrekt bokförd. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-26
19:17
1Gilla
Hej Kicki, använd dina momsdeklarationer som underlag och gör den ombokning mellan 2650 och 2012 som du själv nämner, detta ska göras vid momsdeklarationstillfället. Nu gör du det lämpligen per 31/12 för allt som hänt under 2019. Och precis som du skriver i din sista mening ska du göra i fortsättningen. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-25
16:39
1Gilla
Du kan ta bort avrundningen under Företagsinställningar/Faktureringsuppgifter. Valen är ingen eller hel krona. Det går ju dessvärre inte att koppla detta till enskild kund eller så, men om det inte är alltför ofta detta händer kan du ju ändra före och efter just dessa fakturor.
... Visa mer
2020-02-25
16:36
Om du tänker behålla aktierna som en långfristig placering bokför du dem på konto 1350 men om det är en "lageraktie" som du tänker sälja så snart som möjligt blir det på 1491.
... Visa mer
2020-02-25
16:30
har du testat att bara ändra låsningen till november 2019? Då ska du kunna bokföra på december.
... Visa mer
2020-02-25
16:25
Hej beroende på vad det är för kostnad fakturan avser blir svaret lite ospecifikt, men om vi antar att det är en programvara du köpt kan du lägga upp ett eget konto för programvaror EU med momskod 20 så kommer programmet att automatiskt lägga en beräknad moms på konto 2614 (utgående) och 2645 (ingående) .
... Visa mer
2020-02-25
15:21
Japp, det är "bara" att skicka en tilläggsfaktura till kunden, rätta momsdeklarationen och förklara för SKV. Lägg till kontrollen av VAT-nummer till din checklista för nya kunder! http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sv
... Visa mer
2020-02-20
11:25
3 Gillar
Hej. Vi kan väl förutsätta att hela inventarien har mottagits även om den inte betalats. Alltså ska hela inventarievärdet in i anläggningsregistret och även i bokföringen. Du får helt enkelt lägga upp en skuld i bokföringen som du bokför delbetalningarna mot. I Anläggningsregistret lägger du upp en tilläggstillgång kopplad till den du har så att det totala värdet blir korrekt enligt faktura eller avtal, använd samma anskaffningsdatum som på den första delen och gör sedan avskrivning på tillägget så att du kommer ikapp.
... Visa mer
2020-02-20
11:16
1Gilla
Det blir så om du har tagit ut mer än vinsten, eller mer än vinst plus insättningar.
... Visa mer
2020-02-19
08:16
1Gilla
Det ska du absolut göra. De ska inte bli en kostnad förrän de förbrukas och det görs först när ni fakturerar kunden.
... Visa mer
2020-02-18
16:03
Du får nog ge lite mer info om någon ska kunna hjälpa dig. Menar du leverantörsfakturor eller manuella verifikationer? Och i vilket program ? Hur gamla är de händelser du söker, är det rent av tidigare år?
... Visa mer
2020-02-18
15:56
1Gilla
Nej du bör inte göra en manuell verifikation utan att ha helt klart för dig varför det inte stämmer. Det första som dyker upp hos mig är om du t ex har bokfört en avi i december med amortering 15000 på? I så fall är ju ditt bokförda belopp lägre än bankens besked, om inte avin var betald före årsskiftet (ofta blir det först 2/1). När det gäller räntekostnaden bör du kolla samma sak, att alla avier är bokförda korrekt och att även ev uppläggningsavgift är korrekt. Om du tycker det ser rätt ut tycker jag du ska fråga banken om underlag till deras siffror. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-15
09:23
1Gilla
Mallarna i eEkonomi kan inte ändras. Vet inte om jag tycker att det är det bästa programvalet för ett K3-bolag, men om ni vill fortsätta använda det får du också leva med den begränsningen.
... Visa mer
2020-02-15
09:10
1Gilla
Det är inte helt ovanligt att fakturor kommer sent och som du säger borde det bokförts en upplupen kostnad i ABt och en upplupen intäkt i EF, men nu är det som det är. Bokför fakturan nu när den gjorts, i båda företagen och gör noteringar (om det inte klart framgår av fakturan) om när det hela skedde.
... Visa mer
2020-02-15
08:56
2 Gillar
Hej Det du bör göra är att bokföra korrigeringen nu när du upptäckt problemet. Alltså inte gå tillbaka till tidigare år. Gör konsekvent så att du bokför momsdeklarationen d 1630 k2650, sedan återbetalningen d1930 k 1630 så kommer hålla sig rätt i fortsättningen.
... Visa mer
2020-02-12
08:59
2 Gillar
Hej en avsättning till reservfond är bara en omfördelning av eget kapital, det har inget med utbetalning att göra. Beslut om avsättning tas av stämman och du bokför K2086 Reservfond D 2099 eller var nu kapitalbeloppet ligger.
... Visa mer
2020-02-12
08:56
1Gilla
Visst kan ni sälja inventarierna om de följde med lokalen men det ska ju såklart stämmas av med hyresvärden. Det är troligtvis värden som äger sakerna om tidigare hyresgäst har lämnat dem. Ni ska givetvis ta ut moms på försäljningen och redovisa det som vilken försäljning som helst. Ni har ingen kostnad för sakerna så det blir ren vinst.
... Visa mer
2020-02-12
08:47
Hej, ibland blir det så och din korrigering med en manuell verifikation är helt rätt väg att gå. Vad du sedan gör är att du vänder den verifikationen i januari så att effekten på januari (fakturan och rättelsen) blir noll. Du kan göra vändningen som en korrigeringsverifikation av den du bokförde i december, då är det bra spårbarhet. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-11
07:47
2 Gillar
Hej, för inbetalningen ska du bara kontera som du skrivit. Om du vill att betalningen ska tillgodoräknas 2019 behöver du göra en preliminär deklaration så att F-skatten för 2019 ändras och beloppet dras från skattekontot, annars ligger pengarna kvar där tills deklarationen är granskad och fastställd. Det kan också hända att pengarna betalas ut om du inte har lagt in en betalningsspärr. Så jag rekommenderar en preldekl för 2019 som då blir lika som den verkliga deklarationen.
... Visa mer
2020-02-10
19:23
1Gilla
När du säljer minskar lagret och det blir en varukostnad. Du minskar 1410 och debiterar kostnadskontot (4000 eller liknande). Ofta gör man denna bokning först vid bokslutet och efter en inventering. När du tar ut pengar till dig själv debiterar du 2393 och krediterar bankkontot.
... Visa mer
2020-02-10
14:32
Ja det stämmer bortsett från att det inte är fråga om att "kostnadsföra", det är ju en intäkt 😉 /Annica
... Visa mer
2020-02-10
13:55
1Gilla
Hej fakturan ska tas upp som kundfordran på konto 1510 med hela beloppet och det ska intäktsföras och momsas på 2019. Bokslutsmetoden innebär att obetalda fakturor vid bokslutet ska tas upp på det år de skickats. Är lite osäker på ditt momsbelopp men det kanske är ett försäkringsärende som gör momsen så hög? Annars borde den vara 3500.
... Visa mer
2020-02-10
13:52
1Gilla
Om du använder eEkonomi går du in på bankhändelsen och klickar på Ändra. Sedan bockar du i att det är en utlandsbetalning, anger valutan NOK och beloppet i NOK. Sen kan du matcha den.
... Visa mer
2020-02-10
13:50
2 Gillar
Hej, bokför båda posterna på konto 6570 Bankavgifter och kreditera 2499 så löser det sig. Lycka till
... Visa mer
2020-02-10
13:49
1Gilla
Hej Henrik, du bokför lagret på konto 1410 Varulager och krediterar konto 2393 "Lån från närstående personer, långfristig del". När du sedan kommer att kunna ta ut pengar debiterar du 2393 och krediterar ditt bankkonto. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-08
22:04
Har du redan bokat fakturan som betald kan du ta bort bankhändelsen på krysset till höger.
... Visa mer
2020-02-07
16:15
1Gilla
Det är andra fordringar än kundfordringar , t ex förskottsbetalningar till leverantörer eller liknande. Inte alla som har något till denna ruta 😉
... Visa mer
2020-02-07
16:10
Hittar du ingen faktura ens om du klickar på pilen i högerkanten av rutan? Eller har du redan bokfört fakturan som betald direkt genom Åtgärder/Registrera inbetalning?
... Visa mer
2020-02-07
15:37
1Gilla
Som tillägg kan jag väl också tipsa om att lägga upp ett separat inventariekonto med rätt momskod dvs kod 20 för att få inköpsbeloppet på rätt rad i momsdeklarationen.
... Visa mer
2020-02-07
15:35
1Gilla
Du har rätt i att det är lite fel i din kontering 😉 Och du ska kontera den omvända momsen i bokföringen, inte bara lägga till i momsdeklarationen. Inköpet ska bokföras på 1220 inklusive tilläggskostnader, frakt mm. Om detta fakturerats av säljaren i det andra EU-landet beräknar du moms på de kostnaderna också. Du ska räkna ut momsen, 25% på hela inköpskostnaden. Detta bokför du i kredit på 2615 Beräknad moms på inköp EU, och i debet på 2645 Ingående moms utland. Det blir ett nollsummespel, ingen kostnad eller så, men beloppet hamnar rätt i momsrapporten. Ruta 50 ska inte användas här, som du skriver är det ju inte import, bara införsel från EU. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-07
09:48
1Gilla
Den momsdeklaration som gjordes för december 2018 (eller kvartal 4 eller helåret 2018) borde ha löst momsfrågan, dvs momsen som fakturerats kunden bör ha betalats in till Skatteverket. Du bör ha haft en momsskuld på konto 2650 i ingående balansen på 4800. Kontrollera momsdeklarationen och se om inte felet ligger där! Lycka till /Annica
... Visa mer
2020-02-05
13:45
Hej Delbetalningarna ska inte till 1220, de ska i stället minska den skuld du bokade upp om inventarierna köptes på kredit. Ett 2-konto borde det ligga på. Så gör den ombokningen från 5220 till skuldkontot, avbetalningarna är ingen kostnad. Ta bort inventarien, lägg upp med 125000 och gör sedan en ändring av bokfört värde så att det 1.1.19 stämmer med fg års bokslut.
... Visa mer
2020-02-05
13:15
2 Gillar
Hej Om lagret inte finns, ingen vet något om det, bör värdet kostnadsföras. Böckerna har då troligen sålts utan att bokföringen hängt med. Inkurans kan bara finnas i ett lager som finns i verkligheten men där värdet sjunkit. Om föreningen har ett konto i kontoklass 4 är det lämpligt att använda, lägg annars upp ett, förslagsvis med benämningen Kostnad för sålda böcker. /Annica
... Visa mer
2020-02-05
13:08
1Gilla
att göra en sån komplett avskrivning är inte rätt. Antingen skriver du av med tex 30% per år eller klassificerar om inköpet till förbrukningsinventarier som i fråga 1. Om du skriver av med 30% per år måste du också räkna ut skattemässigt högsta avskrivning, som utgår från 5 års avskrivningstid dvs bara 20% per år. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-31
12:28
Lurigt det där, har märkt samma sak själv men inte kunnat klura ut vad som styr. Kanske om den är betald? Men på verifikationen brukar det gå bättre.
... Visa mer
2020-01-31
12:21
1Gilla
Låt det vara där denna gång och var noggrann i fortsättningen så att du anger rätt datum. Låt A1 sitta först i pärmen så att du hittar den, men skriv på det använda bokföringsdatumet på den.
... Visa mer
2020-01-31
10:49
1Gilla
Hej igen Jag skulle bokföra båda och matcha båda mot betalningen. På det sättet ser du senare att det är jämnt fakturerat.
... Visa mer
2020-01-30
19:40
1Gilla
Ser inte att det skulle behövas nya handlingar nånstans. Som du säger har ju inga värden ändrats.
... Visa mer
2020-01-30
19:36
Om du har den ursprungliga fakturan bokför du den nu. Den andra bokför du med beloppet 300 kr och korrekta månadsbelopp. Sen betalar du båda två.
... Visa mer
2020-01-30
19:34
2 Gillar
Du ska inte registrera beslutet. När skatten dras från skattekontot bokför du, dvs en gång varje månad.
... Visa mer
2020-01-30
19:32
1Gilla
Nix, bara att bokföra och begära utbetalning om fakturan blivit betald.
... Visa mer
2020-01-30
19:30
Menar du att det inte blir något plus i högerkanten? Då är det bara ändringsverifikation som gäller. Du får nog periodisera båda raderna för att få bort de som ligger från den felaktigt bokade fakturan. Alltså både den utan projekt och den med.
... Visa mer
2020-01-30
11:18
1Gilla
Ja du ska skicka in en rättad deklaration. Om det funnits ett underskott tidigare år finns det redan i din bokföring så den behöver inte rättas. Ta fram tidigare deklarationer och leta fram underskottet som var kvar från föregående år och för in det i den aktuella rättelsedeklaration så har du rätt att dra av det från kommande vinster. SIE-fil var det som du läste in från byrån.
... Visa mer
2020-01-28
18:20
1Gilla
Rätta bokföringen av årets inköp. De gamla kan du omklassificera och då skriva kommentar i årsredovisningen, men bäst är att hålla kvar det gamla beslutet och fortsätta skriva av.
... Visa mer
2020-01-28
18:18
2 Gillar
Du skriver inget om vilket program du använder men generellt sett måste man gå tillbaka månad för månad och hitta det sista månadsskifte det stämde. Sedan kolla att bara poster som ska finnas på 2440 finns där, dvs inga manuella konteringar. Stämmer bankkonton? Dvs har alla betalningar bokförts via reskontran. Mycket arbete men det går att lösa.
... Visa mer
2020-01-28
11:14
1Gilla
Hej, Du får då lägga till en rad på verifikationen eller göra en korrigeringsverifikation.
... Visa mer
2020-01-27
21:18
2 Gillar
Du ska kreditera 6570 bankkostnader
... Visa mer
2020-01-25
21:07
2 Gillar
Hör finns en bra förklaring till hur man hanterar de olika alternativen. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-inkop-med-kreditkort/m-p/66354 Som du kan se är det inte så stora skillnader.
... Visa mer
2020-01-24
21:31
2 Gillar
Du bokför hela beloppet inkl momsen som kostnad. Ingen omvänd moms alls. Det finns möjlighet att kräva tillbaka momsen men det ska vara stora belopp för att det ska vara värt besväret.
... Visa mer
2020-01-24
15:45
2 Gillar
Hej, Du bokför mellan 2-kontot och ett 8-konto Återföring av periodiseringsfonder. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-24
10:52
1Gilla
Hej Jag skulle föreslå att du lägger upp ett nytt konto med rätt momskod. Då slipper du detta strul.
... Visa mer
2020-01-23
19:10
1Gilla
Hejsan. Du krediterar 1210 eller vilket konto anskaffningsvärdet ligger på, debiterar kontot för ackumulerade avskrivningar. Du bokför intäkten ex moms på kör 3973 vinst vid försäljning av inventarier och momsen på 2611. Lycka till.
... Visa mer
2020-01-21
20:23
1Gilla
Om pengarna är kvar på skattekontot kommer de att dras när kvarskatten förfaller. Du kan inte specificera vilket år pengarna på skattekontot" hör till".
... Visa mer
2020-01-21
18:26
1Gilla
Hej, dessa tjänster, liksom andra programvaruinköp, bokför du på konto 5420, Programvaror.
... Visa mer
2020-01-21
11:08
2 Gillar
Hej, jag tolkar siffrorna så att du har sålt något med 12% moms och debiterat frakt. Då ska frakten hamna på ett intäktskonto t ex 3550 och med utgående moms 25%, inte på kostnadskontot 5710 med ingående moms. Det är där felet ligger.
... Visa mer
2020-01-21
11:05
1Gilla
Om du har bokfört allt som hör till året ska det inte vara något mer att göra. Som du vet blir det ibland öresavrundning på momsrapporten, det är bl. a. därför den ska göras före resultatbokningen. Men när du är säker på att alla fakturor och ev upplupna kostnader o/e intäkter är bokförda är det bara att bokföra resultatet.
... Visa mer
2020-01-21
09:50
Hej igen, varför upplever du att det blir fel? Om vi antar att kapitalet var 0 när året började och rörelsen resulterat i en vinst som är större än vad du tagit ut kommer Eget kapital vid årets slut att vara större än i början och det syns som ett kreditsaldo (minusbelopp). Om du däremot tagit ut mer pengar än vad vinsten blev kommer det att vara ett debetsaldo. Det är nog ytterst sällan man lyckas ta ut precis på öret lika mycket som resultatet blev. Hoppas detta hjälper något 😉
... Visa mer
2020-01-21
09:48
1Gilla
Hej Lisa, Du har inte nämnt vilket program du använder så detta blir ett generellt svar 😉 Du kan bokföra en manuell verifikation som tar hand om allt. Om du inte bokfört avin som leverantörsfaktura bokför du manuellt D 5010 lokalhyra (ev D2641 ing moms) K 19xx som är ditt sparkonto. Om du t ex använder eEkonomi lägger du in bankhändelsen på ditt sparkonto och matchar sedan antingen mot en leverantörsfaktura om du lagt upp en sådan, eller mot egen kontering som ovan. Lycka till!
... Visa mer
2020-01-18
20:26
1Gilla
Hej, Utdelningen redovisar du genom registrering på skatteverkets hemsida som kontrolluppgift KU31. Skatten behöver du inte bekymra dig om, behöver inte dras av om mottagaren av utdelningen är bosatt i Sverige. Ändringen av ägandet ska anmälas till skatteverket också, genom verksamt.se.
... Visa mer
2020-01-18
09:55
2 Gillar
i det fallet blir kostnaden 1000.
... Visa mer
2020-01-17
20:09
2 Gillar
Hej ja, 7500 var fel konto, ska bara användas för kostnader för anställd personal. Du ska bokföra inbetalningen antingen på konto 2012 eller 2013 - 2012 har tidigare varit standardkonto för Skattekonto för enskild firma (dvs du själv) men numera tar man det oftare som eget uttag på 2013.
... Visa mer
2020-01-17
09:44
1Gilla
Det ser rätt ut men när fakturan innehåller påminnelseavgift, dröjsmålsränta od kommer varningen för kontroller görs på totalbeloppet och de delarna är det ingen moms på. Den första fakturan däremot borde det inte bli någon varning på, I båda fallen skulle jag säga "strunta i varningen". /Annica
... Visa mer
2020-01-16
21:42
1Gilla
Du ska bokföra momsrapporten per 31.12 även om du ska betala momsskulden först i vår. Du har då en skuld på konto 2650 tills betalningen görs.
... Visa mer
2020-01-16
21:28
2 Gillar
Hej. Det extra beloppet ska du inte bokföra, bara lägga till som skattemässigt justering i deklarationen. Skatten kommer då att räknas på ett högre belopp än den återförda fonden uppgick till.
... Visa mer
2020-01-14
22:12
2 Gillar
Kreditera det försäljningskonto som avser den typ av tjänst el vara det gällde och bokför moms om det var en momspliktig tjänst/vara.
... Visa mer
2020-01-14
17:02
2 Gillar
Hej det är inte förbjudet att gå med förlust, men om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften måste bolaget upprätta en kontrollbalansräkning för att följa aktiebolagslagen. Om detta inte görs inträder personligt ansvar för styrelseledamöterna för alla bolagets förpliktelser. Så det är bäst att följa regelverket.
... Visa mer
2020-01-14
16:45
1Gilla
Du får bokföra det missade beloppet som skuld per 31/12 genom att kostnadsföra rätt på 2019 - då hamnar kostnaden på 2019 och betalningen på 2020 som det sig bör.
... Visa mer
2020-01-14
12:44
1Gilla
Hej, om någon ska kunna hjälpa dig får du nog ge lite mer information om vad du upplever som fel. Bokförde du inte på de olika kontona, insättning o uttag så att de blev nollställda? Eller vad är det som är fel enligt dig?
... Visa mer
2020-01-14
12:35
2 Gillar
Hej,
Kostnaden ska fördelas på månaderna januari-mars. Då bör du välja 1/1 som första datum och fördela på 3 månader. Jag tycker det är bra att ha ett separat konto för automatperiodiseringar och använder därför 1799 men det går lika bra med 1710, särskilt i detta fall när det rör sig om just hyra.
Lycka till!
... Visa mer
2020-01-13
22:58
1Gilla
EF bör sälja släpet till AB, då får AB en korrekt faktura att bokföra. Detta fungerar bäst om båda enheterna är momsregistrerade. Alternativt tar du ut släpet som eget uttag ur EF till marknadsvärde (och redovisar utg moms i EF) och säljer till ABt men då får inte ABt lyfta nån moms.
... Visa mer
2020-01-08
10:36
1Gilla
Din inkomst är vinsten, Årets resultat, enligt resultaträkningen, eventuellt minus egenavgifter.
... Visa mer
2020-01-07
21:25
Alla rapporter ligger under utskriftsikonen i överkanten. Scrolla ner en bit så hittar du den.
... Visa mer
3132
Inlägg
2635
Gillar
755
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 789 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 43 | |
| 146 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
