Hej Mohamed12!  För att momsen ska komma med i en momsredovisning krävs att du bokför på ett konto som innehar en momskod. Du kan läsa mer om detta här: Momskoder. Därför rekommenderar jag att du kontrollerar momskoderna i verifikationen som du har skapat. I själva verifikationen för periodiseringen ska ingen moms tas med. Du kan läsa mer här: Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda kostnader. I eEkonomi finns stöd för att periodisera leverantörsfakturor och verifikationer. Det finns även möjlighet att periodisera kundfakturor men enbart i Visma eEkonomi Pro. I användartipset jag länkade finns länkar till skriven hjälp för respektive del.    Med vänlig hälsning,  Moa ... Visa mer

Hej!   Vanligtvis är det artiklarna på fakturan som spökar. Kika så att artiklarna är inställda med artikelkontering 25% moms. Vanligt är att man ställer in artiklarna med 0% moms men då finns inget försäljningskonto kopplat. För att fakturera med omvänd skattskyldighet räcker det med att ställa in kunden med Omvänd skattskyldighet under Försäljning - Kunder. Du behöver aldrig ange 0% moms på artiklarna utan det löser programmet själv när du skapar fakturan.   Ha det fint! /Moa     ... Visa mer

Oklart - jag förstår inte riktigt fakturan. Kanske bör du kika med företaget du fått den av så att inget missas.   Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej Sanchez-Fredes!   Lägg in återbetalningen via Kassa- och bankhändelser om du inte gjort detta. Välj Matcha. Välj Övrig Insättning - Egen kontering. Här kan du sedan välja vilket konto du vill bokföra mot. Bocka i Visa alla aktiva poster och Visa även inaktiva poster för att säkerställa att du får fram samtliga konton i kontoplanen.     Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Behruz!   Om det enbart är 3000kr som ska betalas så är det denna utbetalning/leverantörsskuld du bör bokföra. Lokalkyran bokförs på 5010. Momsen bokförs på 2641. När det gäller momsen får du alltså räkna ut vad den ska vara av 3000kr.   1930/2440 K 2641 D 5010 D   Mvh Moa ... Visa mer

Kanon! Skönt att det löste sig.    Ha en fin sommar! /Moa ... Visa mer

Okej - men när du bokförde den betalningen via Kassa- och bankhändelser så bokade du inte bort fakturorna utan du bokade enbart mot 1510? I det läget bör 1510 stämmer rent bokföringsmässigt - dubbelkolla detta under Bokföring - Kontoanalys.   Utan att ha sett exakt hur det ser ut i ditt program ser jag två alternativ - antingen ångrar du betalningen som gjordes för att på så vis kunna göra om bokningen av betalningen och i det läget ange fakturorna.    Alternativt kan du lägga fakturorna som betalda mot kassakontot via Kassa- och bankhändelser. Då skapar du en fiktiv betalning för dessa två på kassakontot 1910 och väljer sedan Betalning av kundfaktura samt plockar upp det två fakturorna. För att det ska bli korrekt i bokföringen får du sedan gå in under Bokföring - Verifikationer och korrigera denna verifikationen - nolla ut den - så att den inte påverkar bokföringen.    /Moa ... Visa mer

Hej Lindbull!  Har du skapat verifikationen för betalningen manuellt, alltså under Bokföring - Verifikationer?    Använder du dig av bankkoppling?    För att dessa fakturor ska registreras som slutbetalda behöver du markera dom som betalda via Kassa- och bankhändelser eller via Försäljning - Kundfakturor (sista alternativet går ej om du har bankkoppling).    Mvh Moa ... Visa mer

Hej Robert! Skönt att det löste sig! Det är lätt att missa. 🙂    Ha en fin sommar! /Moa ... Visa mer

Hej!   Det går att gå förbi den varningen (den dyker upp då du antagligen använder konton som vi rekommenderar att man bokför via Kassa- och bankhändelser men det går som sagt fint att gå förbi den).  Du kan läsa mer här om hur du rättar till ett fel i Vanliga fel och lösningar.   Ha en fin helg! /Moa ... Visa mer

Hej Tjompa71!   Jag förstår hur du menar. Det finns ingen sådan inställning att göra i löne-programmet utan det beror helt på hur filen är uppställd. Därför rekommenderar jag att du vänder dig till leverantören av tidfilen. Det är de som eventuellt kan göra någon skillnad i filen.    Mvh Moa ... Visa mer

Ja - som regel så är det utan moms. Det finns vissa undantag - dessa kan du läsa om här: Undantagsregler vid tjänstehandel inom EU. Är du osäker vad som gäller för just dig så hör med Skatteverket. Men jag tror att det allra vanligaste är att det ska faktureras utan moms - när kunden är beskattningsbar och har ett VAT-nummer.   Det går fint att fakturera i EUR om du vill det. Det ställer du också in när du skapar kunden under Försäljning - Kunder - Ny kund.   Ha en fin helg!   Mvh Moa ... Visa mer

Hej!    Vid en förlust så bokförs det tvärtemot hur My har gjort i sitt exempel ovan. I och med din förlust så minskar ditt egna kapitalet så det låter helt riktigt.   Hittade en del bra information i en av våra artiklar:    "Ett underskott (förlust) i företaget leder till att det egna kapitalet blir mindre eller till och med negativt. Ett negativt eget kapital betyder att skulderna överstiger tillgångarnas värde. Som regel beror brist på kapital på att företaget gått med förlust, men det kan också bero på att ägarna gjort stora uttag istället för att återinvestera vinster i företaget.   I en enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag, kan näringsidkaren eller delägarna löpande bokföra egna insättningar, vilket ökar det egna kapitalet, respektive bokföra egna uttag, vilket minskar det egna kapitalet. I samband med att företaget gör ett bokslut bokförs årets resultat i eget kapital. Om årets resultat är positivt ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt minskar värdet på eget kapital."   Du kan läsa mer i Eget kapital – Vad är eget kapital?.   Mvh Moa ... Visa mer

Hej Johanna27!   Jag tycker det låter som att du är helt rätt ute. 🙂 5480 eller 5410 låter klockrent. Alternativt går det också fint att använda 5400 som är ett gruppkonto - beror lite på hur specifikt du vill göra det. Samtliga tre konton är i samma kontoklass och hamnar således på samma plats i resultaträkningen.   Mvh Moa ... Visa mer

Vad härligt att höra!    Mvh Moa     ... Visa mer