Hej T_Salama, När man väljer att skicka elektroniska fakturor via Autoinvoice så fungerar det så här i eEkonomi: Du skapar fakturan på samma sätt som vanligt oavsett hur den ska levereras till kunden.  Nu när du är klar med fakturan så måste du välja Bokför och skicka e-faktura via Autoinvoice. Det första valet du gör på en specifik faktura avser hur du vill att kunden ska få den. Efter det kan du precis som du skriver välja att skapa en pdf för egen del. Det är så här vi har valt att utveckla denna funktionen i programmet. Men tar gärna din forumtråd vidare till utveckling som ett önskemål på hantering av en förbättring på funktionen. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Dalbery, Vi har ingen särskild kontoplan att importera idag för taxibranschen. Utan du kan precis som Fredrik skriver välja att aktivera konton eller skapa egna konton under Inställningar - Kontoplan. Vill du aktivera ett konto kan du söka efter det i sökrutan och då är det viktigt att bocka i rutan Visa även inaktiva poster. Klicka sedan på det valda kontot och redigera. Sedan bockar du i rutan Aktiv och sparar. Har du däremot en kontoplan från taxibranschen så kan du läsa in den under Inställningar - Import och export - Import och export av kontoplan  - Ny import. Detta så länge den är korrekt uppställd i .csv format. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej norrland, Jag har hittat följande om det: Kassaapparater, kassaregister eller kassasystem som hyrs eller leasas från en annan redovisningsenhet skall bokföras som operationell leasing eller finansiell leasing. Kassasystem kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Och det jag tolkar i ditt fall så hade jag bokfört fakturan från iZettle mot ett konto i klass 52xx. Du kanske ska välja att skapa ett nytt eget bokföringskonto under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto. På raden för momskod så väljer du normalt sett på ett konto i denna klass ingen momskod. Däremot när jag läser längst ned på din faktura så står det Reverse charge vilket jag tolkar det som att omvänd skattskyldighet gäller. I så fall hade du istället behövt ha en momskod i klass 20-24 och på din kostnad tänker jag att det är momskod 20 som gäller. Det innebär även att du måste redovisa momsen både på ingående och utgående moms och då kan du i eEkonomi använde dig av kontona 2614 och 2647. En uppställning kan du se ut så här: 1930/2440   311,25   kredit 52xx             249       debet 2647            62,25    debet 2614            62,25    kredit Kanske har nån annan användare på forumet nåt annat förslag. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Hej Adrian_81, Jag har testat lite hos mig själv och får ej samma fel som du skriver här. Vilka inställningar har du gjort under Lön - Anställda - Skatt och arbetsgivaravgifter? Är det så att du möjligtvis har några förmåner utöver din månadslön så att det skattegrundande beloppet är högre än 50 000 kr? Kan du möjligtvis ha redovisat flera löneutbetalningar på samma månad för då är det så att eEkonomi lönemodul beräknar skatten på den totala bruttolönen för den perioden. Återkom gärna med mer info så tar vi det vidare därifrån. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Vill dubbelkolla med er om ni fortfarande upplever problem eller om ni varit i kontakt med vår support och löst det? Hittade ett par andra gamla ärenden där det inte varit något programfel utan då var lösningarna: -Man har fyllt i bankgironumret i företagsinställningarna efter att man skapade LB-filen, då ersätts det som inte finns med t.ex nollor. -Man har angett t.ex 000-0000 i företagsinställningarna istället för sitt korrekta (om man inte fått ett korrekt innan man skapade filen) och inte ändrat förrän efter man skapade filen. Ha det gott! /Sofia  ... Visa mer

Tack. Har fått det ordnat 🙂 ... Visa mer

Toppen, jag tror att jag förstår. Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hmm. Tänk på att du skall bokföra eventuell vinst på den sålda och att du egentligen skall redovisa hela inbytets omsättning och full utgående moms och sedan full ingående moms på köpet. ... Visa mer

Hej hw1020, Har sökt lite på detta och hittade denna länken till SCB med deras beräkningsformel för att räkna med index. Kanske hade du redan kikat på den men ville ändå länka till den. Hoppas den kan vara till nån nytta. Ha ett gott nytt år! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Det finns ingen funktion för att radera ett helt kundregister på en och samma gång i Visma eEkonomi. De olika alternativ du har är att under Försäljning - Kunder kan du klicka in på dina kunder och där har du alternativen att inaktivera kunde genom att bocka ur rutan Aktiv eller så kan du ta bort kunden om du ej har nån historik på kunden. Knappen Ta bort har du då längst ned till vänster. Alternativ nummer 2 är att ta ut en .csv fil på dina kunder igen under Inställningar - Import och export - Import och export av kundregister - Ny export. I filen som skapas kan du sen ändra statusen på dina kunder till inaktiva genom att ändra i kolumnen IsActive till False. När det är gjort så importerar du den igen och då ska du få ett meddelande om att kunderna redan existerar och att informationen på dem kommer att uppdateras. Se bild nedan: Sen om det så att du endast har läst in ett kundregister och inte har gjort nåt mer alls i ditt program så har du sista alternativet med att göra en omstart och att all din information från ditt program raderas då. Denna funktion hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Grunduppgifter - Starta om. Då måste du även fylla i ditt lösenord för att omstarten ska ske. Nu har du några olika alternativ att välja mellan. Ha ett gott nytt år! /Cecilia ... Visa mer

Ja det blir rätt Mikael ... Visa mer

Hej EnZoo, Den utskriften du har idag gällande artiklarna i ditt eEkonomi är under Inställningar - Import och Export - Import och export av artikelregister - klicka på raden och välj Ny export. Nu skapas en .csv fil som du kan öppna i Excel eller Google kalkylblad. I denna lista som du då får fram har du artikelnummer, namn , momskod, enhet, pris exkl moms, inköpspris och lagersaldo. Här kan du välja vilka kolumner som inte intresserar dig och justera din lista efter dina önskemål. Hoppas denna hjälper dig. Ha en god jul! /Cecilia ... Visa mer

Hej Robert, Har du registrerat frånvaron via snabbvalet övrig frånvaro så går det jättebra att ändra det i efterhand även om du upptäcker det två månader senare. Detta så länge det är på samma semesterår och inget semesterårsavslut har gjorts. Då kan du via Kalendariumet välja att korrigera ditt snabbval för att kunna lägga in det på nytt och kontrollera då så att den nya registreringen blir korrekt markerad till ej semestergrundande. Vi har en jättefin skriven hjälp på detta Hur rättar jag felregistrering av frånvaro från semestergrundande till ej semestergrundande frånvaro? Känner du dej osäker på om du gör rätt så kontakta supporten så hjälper dem dig gärna. Ha en trevlig kväll! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Detta är nu rättat. Väljer du att registrera 2 timmars frånvaro så är det även det som kommer synkroniseras över till lön när man arbetar med säsongsarbetstid. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej tKt, Länken du bifogar beskriver hur man går till väga om man använder sig utav Visma Administration 500  och inte hur man gör i Visma eEkonomi. Däremot tänkte jag försöka guida dig här hur du kan ångra den och skapa om den. Den stora frågan är ändå om ni ska ångra och rätta momsredovisningen eller om detta fel ska justeras först på nästa momsredovisning. Kontrollera gärna detta med Skatteverket först. Ska ni däremot rätta det på den redan deklarerade perioden så går du in under Bokföring - Momsredovisning - leta fram perioden och klicka på raden - Åtgärder - Ångra. Nu kan du justera de verifikationer eller händelser som behöver ändras eller läggas till och sen skapa en ny momsredovisning för samma period och skicka in din rättelse. Ha en god jul! /Cecilia ... Visa mer

Hej ruthpozuelo, När du ska bokföra en sådan betalning där det även har skett en avgift så gör du det enklast under Kassa - och bankhändelser i ditt program. Om du då har en insättning där på 613 SEK så väljer du Matcha - Inbetalning från kundfaktura - hämtar fakturan i rullisten och sen kommer det viktiga. I rutan för betalt belopp behöver du manuellt ändra från 613 till 650 SEK istället så att kundfakturan blir registrerad som fullbetald. Nu kommer programmet notera att det finns en diff och du får välja att skapa en Ny bokföringshändelse längst ned. När du har gjort det kan du välja att matcha detta mot ett övrigt uttag och en egen kontering och sen bokföra avgiften för paypalkostnaden så. Den integration vi har idag med Paypal är via Visma webshop och inte endast med Visma eEkonomi. Om det blev ett missförstånd i kommunikationen gällande det så ber vi om ursäkt för det. Ha en god jul! /Cecilia ... Visa mer

Skulle ha varit mycket smidigt nu när FORA vill ha rätt kollektivavtal och vårat tidigare inte funnits i listan. Ni förstod säkert att många av era kunder skulle tvingas till uppdatering av detta och det hade varit toppen om ni även överraskat oss med en massuppdateringsfunktion tex som en generell inställning som slår igenom på alla. Därefter hade man enkelt kunnat ändra om några har andra avtal.   ... Visa mer

Hej Petra, Visma Lön 600 har inte fullt stöd för bruten löneperiod och när det kommer till funktionen med arbetsgivarintyget så är det en sån funktion som inte hanterar det fullt ut. Det står även med i vår skrivna hjälp för programmet i avsnittet Hantera arbetsgivarintyg - Varifrån hämtas timmarna?» Läser man där under ej schemalagd timavlönad står det tydligt att om man arbetar med bruten löneperiod så hamnar den arbetade tiden på den sista månaden på löneperioden. Det som låter mycket konstigt är att dina frånvarotimmar inte har räknats ned från den arbetade tiden och inget löneavdrag har gjorts. Vilken frånvaro gäller det? Har du registrerat den via snabbval eller med manuella löneart och i så fall vilken?  Är det så att denna anställde är ansluten till Visma Lön Anställd och registrerar sin frånvaro därigenom? Är den anställde timavlönad och har inställningen ej schemalagd arbetstid så räknas tiden alltid ned från de arbetade timmarna vid redovisad frånvaro men inget löneavdrag görs då den anställde faktiskt ej har arbetat eller fått betalt för den tiden. Om de arbetade timmarna ej har räknats ned så att de har fått lön trots frånvaro så vill jag att du kontaktar supporten så att vi kan få kika på det tillsammans med dig. Du hittar öppettider och kontaktvägar via kontakta oss. Ha ett gott nytt år! /Cecilia ... Visa mer

Hej Monica, Om du väljer att arbeta med Snabbvalen som du kommer åt både via Kalendariumet eller via Lönearbete - Lönekörning så ska programmet ge dig olika lönearter beroende på den anställdes inställningar gällande löneform och personalkategori . Testa gärna att lägga in en övertidstimme för övertid 1 och övertid 2 under snabbvalet Timlön, övertid och OB så ser du vilka lönearter och belopp programmet vill skapa på lönekörningen. Är det så att ni anser att ni ska ha ett annat belopp på de ersättningar programmet vill ge er så kan ni kontakt oss igen så hjälper vi er gärna med att ändra på löneartens beräkningsformel. Om du funderar på hur ni ska hantera övertiden då ni ej följer något kollektivavtal kan du läsa på om Arbetstidslagen på riksdagen.se eller lagen.nu Har du några mer funderingar så återkom. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Tusen tack Cecillia! Jag ska få hjälp av en redovisningskonsult, har redan pratat med en här på forumet som jobbar i Visma och kan hjälpa mig med min deklaration 🙂   Visste inte att en sådan karta med kontakter fanns, man lär sig nåt nytt hela tiden 🙂   Gott nytt år!  Mva Mira  ... Visa mer

Hej igen, Va bra att det löste sig. ... Visa mer

Hej igen, När du bokför händelsen i programmet under Kassa och bankhändelser så blir det automatiskt det konto du väljer att arbeta med där inne tex ditt företagskonto (1930) som blir motkonto till 6062. Enligt det jag har hittat när jag har sökt på bokföringssidor så bör det ej vara någon moms på en inkassoavgift av den typen. Ha en trevlig kväll! /Cecilia ... Visa mer

Om det är EU så blir det kod 21. och glöm inte 2614/2645... Lycka till! ... Visa mer

Hej awwd, När man väljer att arbeta med funktionen för att kunna skicka betalningspåminnelser så väljer man själv vilket belopp man vill ha för sin påminnelseavgift.  Detta gör man under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Faktureringsuppgifter och avsnittet Betalningspåminnelse. Lämnar man detta fält tomt så får måste man manuellt fylla i beloppet när man skapar sin betalningspåminnelse. Du kan läsa mer om det i den skrivna hjälpen Skicka betalningspåminnelse». Däremot kan jag hålla med dig om att eEkonomi borde ha en informationsruta eller ett föreslaget belopp på det aktuella årets belopp för påminnelseavgiften som för 2018 är 60 kr.  Detta tar vi upp i artikeln Påminnelse - Vad är en påminnelse?» Jag lägger detta vidare till vår utvecklingsavdelning som förslag på förbättring alternativt ett förtydligande av den skriva hjälpen. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Andre, Håller med Mikael om att du inte ska beskatta ett utlägg den anställde ska ersättas för. Då ni sen arbetar i Visma Lön 100 så har ni inga synliga lönearter utan får lägga in dessa saker via Lönearbete - Kalendarium - via Snabbvalen. Under snabbvalet Resor, kost och utlägg där har du milersättning. Gäller det däremot sen att ni betalar den anställdes resor till och från jobbet via att ni betalar deras tågbiljetter så är det en skattepliktig förmån.  Då kan du istället kolla under Snabbval, lönekörning - Övriga tillägg/avdrag och där borde Övriga förmåner, tabellskatt passa bra. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida under förmåner och avsnittet resor. Jag hoppas att detta besvarar dina frågor. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej MM, Jag ska försöka guida dig så bra som möjligt men vill även hänvisa till den skrivna hjälpen Månadsavstämning Skattekonto» Vi har även en bra film om hur du får Full koll på ditt Skattekonto» Men enkelt förklarat så kan du i ditt eEkonomi gå till Kassa - och bankhändelser välja Skattekontot i rullisten och sen vid den gröna knappen Ny skattehändelse kan man välja Importera SKV-fil. Då blir det lättare att stämma av sitt Skattekonto och man är säker att man inte missar några händelser utan får även med sig intäkts- och uttagsränta. Då får man även andra alternativt under Bokföringshändelse när man väljer att matcha händelser. På detta sättet stämmer man enklast av bokföringskonto 1630 och sen får man under företagskontot stämma av de överföringar som har skett mellan konto 1630 och 1930. Hoppas att du blir lite klokare utav detta. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Cykelfrämjandet, Visma eEkonomi Smart är ett webbaserat program med bokföring och fakturering. Du kan läsa bäst om Visma eEkonomi Smart för föreningar på vår hemsida. På den länkade sidan kan du lite längre ner trycka på Visa alla funktioner för att se alla de funktioner du kan dra nytta av med Visma eEkonomi Smart. Om du vill ha mer information om hur de olika programmen skiljer sig så kan du kontakta vår försäljningsavdelning på 0470-70 61 00 eller på forsaljning.spcs@visma.com.  Återkom i tråden om du har några fler funderingar om programmen. Ha en fin dag! /Fanny ... Visa mer

Hej L8Larsson, När du råkar ställa in en kund med betalningsvillkor kortbetalning istället för 10 dagar netto så händer följande. 1. När du skapar en kundfaktura till kunden så hamnar den under Alla kundfakturor istället för under Obetalda kundfakturor då det blir en betalningsbekräftelse istället för en faktura. 2. Fakturan bokas mot konto 1510, kundfodringar men bokas därefter om mot konto 1580, fordringar för kontokort. 3. Fakturan kan ej  matchas på samma sätt som en "vanlig" faktura under Kassa- och bankhändelser När jag ska matcha min faktura under Kassa- och bankhändelser så väljer du Matcha  och som Bokföringshändelse väljer du Inbetalning från betalkort och sen under Välj händelser ska du då hitta din faktura i rullisten. Sen kan du klicka på Bokför. När du nu har ändrat på kunden så kommer det fungera precis som vanligt nästa gång. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer