Hej Frameless, Mikael har redan givit dig bra svar men för att förtydliga lite extra så är det så här. Via filerna blanketter.sru och info.sru så skickas sidorna 2-4 (INK2R och INK2S) in till Skatteverket. Däremot behöver du skriva under huvudblanketten (sid 1) och skicka in den separat. Om du i ditt eEkonomi går vidare till Deklaration/Årsbokslut - Deklaration - Inlämning - fliken Förhandsgranska så kan du se vilken/vilka sidor jag menar. Är du fortfarande osäker dubbelkolla gärna med Skatteverket. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Hej Beach2019, Om du under avsnittet Kassa- och bankhändelser har valt att klicka på knappen Bokför så ska det vara helt omöjligt att händelsen även ska kunna ligga kvar med notisen ingen överenskommande bokföringshändelse hittad. Speciellt inte när man har en aktiv bankkoppling som ni har i ert program. I ditt fall känner jag att vi hade velat kika i ditt program för att se hur det ser ut. Jag kommer därför göra så att jag ber en kollega på supporten att ta kontakt med dig via telefon så får ni kika på det tillsammans. Därför lägger jag statusen på denna formtråd som besvarad då vi fortsätter med kontakten via supporten istället. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Hej Johan, Gällande påminnelserna på din originalfaktura när du har valt att arbeta med Visma Collectors och eKrav så gäller följande enligt Collectors själva: "Skickar du en egen påminnelse kan vi tyvärr inte hantera detta i vår process för kravhantering. Processen är uppbyggd som så att det första som sker är vi skickar en påminnelse, därpå ett inkassokrav. Det går alltså inte att få ett inkassokrav från vår process från en egen påminnelse." Detta har jag hämtat från deras sida gällande tjänsten: https://www.visma.se/inkasso/ekrav/faq/?gclid=EAIaIQobChMIip6_nOi14QIVidCyCh3DlwdaEAAYASAAEgIkuvD_BwE I ditt Visma eEkonomi så ändras ej beloppet på din kundfordran när du väljer att skicka en påminnelse med avgift så när inbetalning från Collectors kommer får du bokföra ursprungsfakturan exkl påminnelseavgiften. Fakturan kommer då att hamna under alla kundfakturor trots att du har haft en extra avgift på den. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Tom S, Precis som Mikael skriver i svaret ovan så är det endast konton i sifferserien 2091-2099 som hamnar i ruta 2.28. Dessa SRU-kopplingar kan man enkelt se via www.bas.se Däremot gällande din kommentar att värdena ur balansrapporten inte stämmer med det värde som överförts till deklarationen så tänker jag att du kanske behöver hämta bokföringsvärden på nytt för att se till att du har fått med dig rätt värden över från eEkonomi. Detta gör du inne i Visma Deklaration/Årsredovisning - Bokföringsvärden - Hämta bokföringsvärden. Där kan du även se datum och klockslag på när du hämtade dina bokföringsvärden senast. Kan det möjligtvis vara så att du innan du påbörjade ditt deklarationsarbete redan då bokförde årets resultat via en manuell verifikation? Detta ska man ej göra med företagsformen aktiebolag då tillägget deklaration/årsredovisning gör det åt dig när du skapar deklarationen. Hoppas att detta eller Mikaels svar hjälper dig på traven. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Joacim, Precis som du skriver så ska du endast ange det momsbelopp som faktiskt ska bokföras. Så i ditt fall skriver du endast 606 kr uppe i "huvudet" i eEkonomi. Programmet kommer ej varna om detta när du gör din momsdeklaration då ditt kostnadskonto ej har momskod. /Cecilia ... Visa mer

Hej Konsult. Om det är så att du har flera räkenskapsår upplagda i ditt eEkonomi så behöver samtliga år vara låsta för att du ska slippa få ordet preliminär på dina rapporter. Detta gör du under Inställningar - Räkenskapsår och IB- klickar på ditt äldsta år - Redigera och bockar i rutan Lås bokföringsåret - Spara. När alla äldre år är låsta slipper du får ordet preliminär på din utskrift. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Konsult, Det är hårda krav som gäller för att få sitt hemmakontor som avdragsgillt. Därför vill jag hänvisa dig till att kolla med Skatteverket om det kan göras för tidigare år. Återkom gärna i tråden när du sen har fått svar. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej SebastianBvW, Förstår det som att det är en enskild firma du har, rätta mig gärna om jag har fel. Periodiseringsfonder bokförs inte i en firma utan hanteras direkt på deklarationen. Du behöver bokföra om det saldot till kontot det ska vara på istället. Innan vi rekommenderar att vi bokar om på 2018 eller 2019 vill jag att du kontrollerar så att din deklaration för 2017 och ev även 16 om det är där felet uppkom är korrekta. Kolla gärna med Skatteverket om det är något de tycker du ska rätta i tidigare deklaration eller om det är ok att du gör det direkt på denna istället. Om de tycker du ska rätta i tidgare behöver du göra om tidigare bokslut för att detta ska bli rätt 🙂 Ha det gott! /Sofia  ... Visa mer

Karensavdraget ÄR större än sjuklönen, och ska vara det eftersom det ska motsvara 20% av sjuklönen för en hel vecka.  Jag tror att de två timmarna särredovisas just för att visa att det inte var hela dagen som personen var sjuk, för att timmarna ska stämma bättre med datumen. För när man är borta hela dagar i en sammanhängande period så skrivs det ut som från-till-datum, och om de här två timmarna skulle slås ihop med de tre dagarna skulle det i stället se ut som om personen varit borta fyra dagar, och det skulle den anställde garanterat ifrågasätta.  ... Visa mer

Hej Adel, Jag ser att du redan har fått massor med jättefina svar i frågan. Har du varit i kontakt med supporten redan? Annars rekommenderar jag dig att göra det då vi behöver veta inställningarna på den anställde i eEkonomi. Det du däremot kan göra är att kontrollera så att skatteinställningarna är korrekta i programmet, men utifrån de belopp du anger först i tråden så verkar det som att den anställde är inställd på skattetabell 34 och kolumn 1. Är det skattetabell 34 som gäller för er i Sundsvall. Jag skulle vilja rekommendera dig att anmäla dig till vår kostnadsfria Löneskola  där du får jättemycket information. Annars finns det jättebra böcker i ämnet både Rätt Lön och Anställda, Praktiskt handbok för arbetsgivare.  Hoppas detta hjälper! /Cecilia ... Visa mer

Hej Elin, Har man inte särskilt stor verksamhet med så mycket transaktioner under ett räkenskapsår klarar du säkert av att deklarera själv. Däremot är det så att du inte har samma urval av tillval till eEkonomi bas som till övriga varianter och deklarationstillägget är ett sådant. Du kan läsa mer om vilka olika funktioner som finns som extra tillval under jämförelsetabellen. Har du några fler frågor så bara återkom. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Eftersom jag kommer att hänvisa till eEkonomis manualer måste jag betrakta manualerna som räkenskapsinformation och spara dessa som sådan.  Eftersom manualerna är digitala och finns i original tillgängliga inne i systemet så torde det väl räcka med referens till dessa texter? Eftersom räkenskapsinformation skall förvaras i originalform (digitalt i detta fallet) och kopierar du ut den från systemet så blir den ju snabbt inaktuell?  Jag tycker  din grundtanke på att ha systemdokumentation är bra men jag tror också du tolkar kravet  lite väl hårt. 🙂 ... Visa mer

Hej jocke4u, Om du vill ha ett mer komplett löneprogram än Visma eEkonomi lönemodul så har vi annars Visma Lön 300 eller 600 där du i så fall kan läsa in dina löner via fil. Du kan läsa mer om vad som skiljer dem år på vår hemsida och Visma Lön. Har du fler frågor om detta så återkom gärna eller ring vår försäljningsavdelning på telefon 0470 - 70 61 00.  Vi skickar dig gärna en demolänk så att du kan testa programmet. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Puuh. Nu har jag kollat ännu mer och tolkningen av Skatteverkets ställningstagande är tydligen att man skall göra precis som du (och programmet) föreslår. Även om det inte är prövat än så gäller det tydligen. D.v.s om du börjar en månad men får lön för den månaden efter och haft bilförmån så måste du få bilförmånen samma månad du har den. M.a.o så hamnar dom i otakt... märkligt men sant. Jag har skickat en fråga till Skatteverket även om jag inser att jag nog inte får mycket till svar. Men det är väl bara att bita ihop och tugga i sig. Ibland skulle man vilja bli fransk bonde och låna någon närbelägens gödselspridare. Men som god svensk så muttrar vi väl lite och går vidare...  Kan också konstatera att AGI inte bara är ett nytt sätt att rapportera utan den är en väldigt strikt kontantprincip där allt skall hamna på rätt månad och rättelser MÅSTE ske på rätt period, oavsett storlek... det var det nog ingen som insåg.... Tack och hej, leverpastej.... ... Visa mer

Hej Emma, Om jag har förstått dig rätt får du detta meddelande när du lägger in en ny leverantörsfaktura. Programmet har redan hämtat konto 2440 för fakturans totalbelopp och även konto 2641 om det var moms på fakturan. Detta innebär nu att det även behövs ett kostandskonto för belopp exkl. moms. Utbildningar kan man bokföra på konto 7610, utbildning som ligger i kontoklass 7 för personalkostnader eller eventuell konto 6590, övriga externa kostnader. Du kan läsa mer om de olika kontoklasserna på vår hemsida under Baskontoplan» Hoppas att det var detta du menade. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Sampletekk och Annica, Jag tar detta vidare och lägger in ett önskemål om förändring/förbättring utav hjälptexten gällande denna funktion. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej SB, I website har man ingen rensningsfunktion eller möjlighet till omstart. Det man gör då istället är att gå in i under Website - välja Sidor och i denna ruta välja att kasta dina sidor via soptunnan som du ser när du klickar på raden för en sida och Spara. När du har gjort detta så kan du skapa nya sidor och på så sätt börja om. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Ah! Ja då är det skillnad. Ber om ursäkt. Missade den detaljen! Mitt generella tips är att sätt av till periodiseringsfond om du känner dig osäker på om du kommer att redovisa förluster framöver eller att du vill matcha det mot lön i bolaget ett annat år. I ett AB betalar du en liten ränta på periodiseringsfonder då man kan se det som ett lån från staten. Har du inte behov av att låna pengar så kanske det är bättre att skatta fram det. Du kan bara ta utdelning på fritt eget kapital. Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej T_Salama, När man väljer att skicka elektroniska fakturor via Autoinvoice så fungerar det så här i eEkonomi: Du skapar fakturan på samma sätt som vanligt oavsett hur den ska levereras till kunden.  Nu när du är klar med fakturan så måste du välja Bokför och skicka e-faktura via Autoinvoice. Det första valet du gör på en specifik faktura avser hur du vill att kunden ska få den. Efter det kan du precis som du skriver välja att skapa en pdf för egen del. Det är så här vi har valt att utveckla denna funktionen i programmet. Men tar gärna din forumtråd vidare till utveckling som ett önskemål på hantering av en förbättring på funktionen. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

rättning: konto 2990 skall krediteras (- 2 000.-) ... Visa mer

Hej Dalbery, Vi har ingen särskild kontoplan att importera idag för taxibranschen. Utan du kan precis som Fredrik skriver välja att aktivera konton eller skapa egna konton under Inställningar - Kontoplan. Vill du aktivera ett konto kan du söka efter det i sökrutan och då är det viktigt att bocka i rutan Visa även inaktiva poster. Klicka sedan på det valda kontot och redigera. Sedan bockar du i rutan Aktiv och sparar. Har du däremot en kontoplan från taxibranschen så kan du läsa in den under Inställningar - Import och export - Import och export av kontoplan  - Ny import. Detta så länge den är korrekt uppställd i .csv format. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej norrland, Jag har hittat följande om det: Kassaapparater, kassaregister eller kassasystem som hyrs eller leasas från en annan redovisningsenhet skall bokföras som operationell leasing eller finansiell leasing. Kassasystem kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Och det jag tolkar i ditt fall så hade jag bokfört fakturan från iZettle mot ett konto i klass 52xx. Du kanske ska välja att skapa ett nytt eget bokföringskonto under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto. På raden för momskod så väljer du normalt sett på ett konto i denna klass ingen momskod. Däremot när jag läser längst ned på din faktura så står det Reverse charge vilket jag tolkar det som att omvänd skattskyldighet gäller. I så fall hade du istället behövt ha en momskod i klass 20-24 och på din kostnad tänker jag att det är momskod 20 som gäller. Det innebär även att du måste redovisa momsen både på ingående och utgående moms och då kan du i eEkonomi använde dig av kontona 2614 och 2647. En uppställning kan du se ut så här: 1930/2440   311,25   kredit 52xx             249       debet 2647            62,25    debet 2614            62,25    kredit Kanske har nån annan användare på forumet nåt annat förslag. Ha en trevlig helg! /Cecilia ... Visa mer

Hej Adrian_81, Jag har testat lite hos mig själv och får ej samma fel som du skriver här. Vilka inställningar har du gjort under Lön - Anställda - Skatt och arbetsgivaravgifter? Är det så att du möjligtvis har några förmåner utöver din månadslön så att det skattegrundande beloppet är högre än 50 000 kr? Kan du möjligtvis ha redovisat flera löneutbetalningar på samma månad för då är det så att eEkonomi lönemodul beräknar skatten på den totala bruttolönen för den perioden. Återkom gärna med mer info så tar vi det vidare därifrån. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Vill dubbelkolla med er om ni fortfarande upplever problem eller om ni varit i kontakt med vår support och löst det? Hittade ett par andra gamla ärenden där det inte varit något programfel utan då var lösningarna: -Man har fyllt i bankgironumret i företagsinställningarna efter att man skapade LB-filen, då ersätts det som inte finns med t.ex nollor. -Man har angett t.ex 000-0000 i företagsinställningarna istället för sitt korrekta (om man inte fått ett korrekt innan man skapade filen) och inte ändrat förrän efter man skapade filen. Ha det gott! /Sofia  ... Visa mer

Toppen, jag tror att jag förstår. Tack för hjälpen! ... Visa mer

Hmm. Tänk på att du skall bokföra eventuell vinst på den sålda och att du egentligen skall redovisa hela inbytets omsättning och full utgående moms och sedan full ingående moms på köpet. ... Visa mer

Hej hw1020, Har sökt lite på detta och hittade denna länken till SCB med deras beräkningsformel för att räkna med index. Kanske hade du redan kikat på den men ville ändå länka till den. Hoppas den kan vara till nån nytta. Ha ett gott nytt år! /Cecilia ... Visa mer

Hej, Det finns ingen funktion för att radera ett helt kundregister på en och samma gång i Visma eEkonomi. De olika alternativ du har är att under Försäljning - Kunder kan du klicka in på dina kunder och där har du alternativen att inaktivera kunde genom att bocka ur rutan Aktiv eller så kan du ta bort kunden om du ej har nån historik på kunden. Knappen Ta bort har du då längst ned till vänster. Alternativ nummer 2 är att ta ut en .csv fil på dina kunder igen under Inställningar - Import och export - Import och export av kundregister - Ny export. I filen som skapas kan du sen ändra statusen på dina kunder till inaktiva genom att ändra i kolumnen IsActive till False. När det är gjort så importerar du den igen och då ska du få ett meddelande om att kunderna redan existerar och att informationen på dem kommer att uppdateras. Se bild nedan: Sen om det så att du endast har läst in ett kundregister och inte har gjort nåt mer alls i ditt program så har du sista alternativet med att göra en omstart och att all din information från ditt program raderas då. Denna funktion hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Grunduppgifter - Starta om. Då måste du även fylla i ditt lösenord för att omstarten ska ske. Nu har du några olika alternativ att välja mellan. Ha ett gott nytt år! /Cecilia ... Visa mer