Tusen tack för hjälpen. Jag tror och hoppas att det blev rätt nu. Jag har gått igenom alla fakturor men det var endast denna som var fel. Tack igen. ... Visa mer

Tack!  ... Visa mer

Licens nummer 2 är billigare och det är väl det man rekommenderar då man i efterhand kan se vem som gjort vad. Men det går att logga in med samma inloggningsuppgifter från olika datorer och arbeta. Tror inte att det finns något stopp för att jobba samtidigt heller.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Det ska vara ett kugghjul på fliken Månad där man kan lägga till fler kolumner.   Du måste läsa in 2019 om inte det gjorts innan. Gör så att när du ska exportera som vanligt så ändrar du till perioden 2019 och december. Läs in och när det är klart så stänger du ner Ekonomiöversikten igen och går in igen och läser då in 2020 igen. Då har du bägge åren.   Hoppas du lyckas lösa detta 🙂 ... Visa mer

Tack för alla svar.☺️ ... Visa mer

Tror kanske att du får ta detta med supporten? Kan det vara så att kunden har många bolag och lyckats få avtal som byrå hos Visma? Om kunden redan använder eEkonomi så behöver du inte importera siefil utan då kan man bara fortsätta bokföra i samma program.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Tyvärr så går det inte att skriva en minusrad just på rotfakturor. Men det går att använda rabattrutan på materialraden så jag tipsar att använda den i alla fall och kanske ta med en textruta om du vill vara lite extra tydlig.   Tänk på att aldrig ge mer rabatt än inköpskostnaden för om skatteverket gör en granskning så kommer de inte godkänna att rabatten bara ligger på materialet. Du bör vara beredd på att visa skatteverket att du trots rabatten ligger plus på materialet.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   I aktiebolag bokförs insättningen på 1630. I enskild firma mot eget kapital, förslagsvis 2012, då man inte bokför skattekontot i enskilda firman.   Med vänlig hälsning Lovisa ... Visa mer

Hej Jag har också letat som en tok för att få aktuella uppgifter på detta. Det verkar som att alla rör till det mer än nödvändigt då det alltid är privatpersonen bakom en enskild firma som är betalningsansvarig, finns inte någon annan juridisk enhet än du själv.  Sen hittade jag på Verksamt.se om 35% och 10 PBB. Men också: Privat sparande kan sänka din allmänna pension Om du som enskild näringsidkare  gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 %. Om du vill ha full intjäning till din allmänna pension och ha tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning  bör du undvika att göra avdrag för privat pensionssparande, så länge du har ett överskott i näringsverksamheten under cirka 45 000 kronor i månaden (2021).   Så jag skippar att bokföra detta. ... Visa mer

Hej!   Låter jättemärkligt! För mig stämmer alltid skatteberäkningen på kronan. Svårt att säga vad du missat men det är väl från och med det år man fyller 66 år som det blir med automatik lägre egenavg. Nu kan det ju varit så att din kund har börjat ta ut den allmänna pensionen i förtid för hela året och då måste man fylla i det bland inställningarna att han tagit ut pension för hela året.   Mvh Lovisa     ... Visa mer

Hej Julia!  Jag har skapat ett ärende och mejlat, vi ska såklart kunna hjälpa dig med detta. 🙂  /My  ... Visa mer

Visst ja, så är det. Tack för hjälpen. ... Visa mer

kan det vara så att även hela bokföringsåret är låst?  Inte bara månaderna alltså ... Visa mer

Hej Jonas,  Det ska fungera även om byrån inte är kund hos Visma och det känns som att du gjort rätt hela vägen.  1. Du bjuder in byrån under Appar och tillval inne i Visma eEkonomi  2. Byrån ska få ett mejl till den mejladress du angett, byrån accepterar inbjudan och kompletterar vissa uppgifter. 3. Byrån får en inloggning till mina tjänster och ett nytt mejl om att välja lösenord 4. Byrån läggs upp som konsult.  Det verkar som att det någonstans på vägen inte gick som det skulle och det ska vi såklart kika på. Eftersom det finns en del uppgifter vi behöver ta del av som vi inte vill att du delar här i forumet så får du gärna kontakta oss på supporten via telefon eller chatt, så ska vi hjälpa till med felsökningen den vägen.  Ha en trevlig helg! 🙂  /My  ... Visa mer

Ja, om det är en enskild firma så kan du bokföra så 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Tack snälla för tydligt svar! Jag får tagga ner till nästa bokslut och inte vara för snabb 😂   Ha en fin dag!   Mvh Sofie ... Visa mer

Tack för hjälpen alla ... Visa mer

Märkligt. Jag tror du måste ringa supporten isf så att de kan koppla upp sig mot din dator.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Nej, du behöver inte använda Visma Sign om du inte vill. Du kan skriva ut årsredovisningen på papper och skriva under istället. Sen får du spara originalet i 7 år 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   När det gäller bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran så specas först årets alla skatter, skatt på resultat, fastighetsskatt, löneskatt osv. Därefter kommer du till stycket Skatteskuld/fordran. Jag brukar fylla i konto 2510 i rutan där och sen är det normalt sett 11 prelskatter som ska fyllas i rutan eftersom den tolfte hamnar på nya året (kan vara annat antal vid brutet räkenskapsår).   Om du scrollar lite längre ner så kommer stycket Föregående beskattningsår. Där fyller du i slutskatten för föregående år och avdrag för prelskatten som bör vara 12 månader förstås. Om det är så att bolaget skulle få pengar tillbaka på skatten föregående år så blir den reglerad i december och ska således inte vara med i bilagan men nu låter det som att det var en skuld i ditt fall och den ska betalas i mars 2021 och således specas som skatteskuld i bokslutet.   Hoppas att bilagan stämmer efter att du fyllt i ovan. Annars har du nog gjort något fel.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hejsan!  Om jag gör en leverantörsfaktura i eEkonomi och lägger in till exempel konto 4535 för inköp av tjänster inom EU så känner programmet automatiskt av att detta är ett inköp inom EU och konterar allt korrekt utefter det. Programmet känner av det eftersom kontot automatiskt har momskod 21 kopplad till sig vilket är ett krav. I ditt fall kunde inte programmet känna av att det var omvänd moms per automatik eftersom det inte fanns en momskod på det inköpskontot du använde, vilket i sin tur gjorde att SKV reagerade. Jag förstår därför din tanke med en markering som berättar att det är omvänd moms för att på så vis få en varning om att momskod fattas på kontot redan när du skapar fakturan, jag lyfter det vidare som en idé. 🙂  Jag testade också att återskapa din situation hos mig men fick en varning när jag skapade min momsdeklaration, så det ska fungera.    /My  ... Visa mer

Det är ingen moms på porton och dessa kuvert är väl förfrankerade så det torde vara anledningen till att ingen moms ingick.      ... Visa mer

Bra att det löste sig. Kan vara bra med ett bollplank ibland ❤️ ... Visa mer

Jag gissar att du bytt program från Visma Enskild firma till Visma eEkonomi? Jag är inte säker på att periodiseringsfonderna du satt av i det gamla programmet kommer med automatik över till deklarationsdelen i eEkonomi. Så jag föreslår också som Roffakab att du avvaktar till deklarationen från skatteverket kommer alternativt själv går igenom gamla deklarationer.    Mitt tips är att undvika periodiseringsfonder om du inte har full koll på vad som ligger där. Risken är att du bygger upp en rejäl skatteskuld.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Kolla skatteberäkningen! Ligger som en egen flik i menyraden.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Bokför hyran som tillhör 2021 i kredit på konto 2971 och samma summa i debet på det intäktskontot du i vanliga fall använder för hyra. Ta bort eventuell momskod i denna verifikation. Denna transaktion daterar du 201231. Gör sedan samma transaktion tvärtom på 2021, förslagsvis daterad 210101.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Jätteviktigt när du köper från utlandet att du köper som företagare och att du anger ditt momsregistreringsnummer (VAT). Då ska säljaren skicka en faktura utan moms. Momsen i Tjeckien är inte avdragsgill som moms i Sverige så därför måste du lägga hela beloppet som en kostnad och inte göra något momsavdrag.   Lägg hela inköpet på ett kostnadskonto kopplat till ruta 20 om det är en vara och konto 21 om det är en tjänst. Sen ska du lägga på så kallad omvänd moms på kontona 2614 i kredit och 2645 i debet.   Är det kanske valutan du har problem med? Om du lägger upp det som en leverantörsfaktura så ska du ställa in leverantören på rätt valuta.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Tror att det är lätt att missuppfatta din fråga. Är det så att du ställt ut en faktura som du skickat till det amerikanska bolaget eller är det så att du fått ett belopp utbetalt och själv gjort en faktura i efterhand som inte skickats? Jag skulle krediterat den fakturan och gjort en ny för försäljning till land utanför EU. Rätta momsdeklarationen för januari om du skickat in den. Och du bör ha rätt att dra av ingående moms för de kostnader du haft.   Jag råder dig att ta hjälp med detta så att det blir rätt. Om det är ett vilande bolag så är det inte mycket jobb men du kan förlora pengar på att göra fel. Jag kan hjälpa dig om du vill. Mejla till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag titta på det 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Du kan bokföra den i reskontran som vanligt i rätt valuta på fakturadatum.   Sen kopierar du in kontoutdraget från banken om du inte har bankkoppling. Klicka på raden som avser betalningen. Välj Ändra bankhändelse. Fyll i att det är utlandsbetalning, rätt valuta och beloppet med minus framför. Spara. Därefter kan du matcha mot din levfaktura. Programmet räknar ut kursvinst eller förlust med automatik. Du behöver inte använda just din banks kurs utan ta den som Visma har och den uppdateras med automatik och är tillräckligt korrekt.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Tack snälla, rara du! Det löste sig genast 😊 Fantastiskt att få så bra hjälp så här precis före nyår. Önskar dig en riktigt fint nyår och - framför allt - ett gott nytt år! ... Visa mer

Hej!   Jag skulle bokfört första betalningen som ett förskott på ett 16-konto. Förskottet måste vara en slags bokningsavgift eller kanske ett arbete som utförts och tolkar det därför som att momsen bör vara avdragsgill på 2020. Eller får du pengarna tillbaka om du avbokar?   Andra fakturan och leveransen som kommer 2021 får tas upp på 2021 och då bokar man även om förskottet till inventarie. Avskrivning kan inte göras förrän tillgången är er tillhanda.   mvh   Lovisa ... Visa mer

Ja, det är inte lätt men du har fattat rätt nu iaf! HB är knivigt...   Mvh Lovisa ... Visa mer

Tror inte att det är så svårt att få till detta så att det blir rätt framöver men känner att jag kanske bara trasslar till det för dig när jag inte ser alla siffror framför mig. Det gäller nog bara att ändra så att det står rätt redovisat värde i anläggningsregistret. Att kolla att rätt siffra står som historisk avskrivning mm.   Om du vill så kan du mejla mig ditt bolagsnamn och orgnr till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag hjälpa dig direkt i programmet.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Jag har laborerat lite med denna grej under ett par år.  Jag uppfattar det som om roboten är klockren med att sätta rätt datum och förfallodag, men ifall man ändrar fakturadatumet själv, kickar den in det betalningsvillkor man lagt in på leverantören. Därför är det viktigt att ha rätt förfallodag i leverantörsregistret, så det inte blir fel datum och påminnelseavgifter och ränta som följd.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Tack så mycket! Så enkelt det var egentligen 🙂 ... Visa mer

En inventarie betalas normalt via faktura. Programmet kan ju inte veta vilket motkontot är när du lägger upp inventarien utan du bokför den på 1220 på leverantörsfakturan och så bokförs den antingen som leverantörsskuld eller i samband med betalning om du har kontantmetoden.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Förslagsvis 1680   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Importera skattekontoutdraget. Fastighetsskatten bör ligga på konto 2513 om du tagit upp det korrekt i förra bokslutet? Stäm av alla konton som har med skatter att göra 🙂   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Åh, nej, det går inte att ångra en korrigeringsverifikation. Hur ser korrigeringsverifikationen ut? Om du har kontakt med en redovisningsbyrå som kan logga in direkt i ditt program så går det på nolltid att fixa till detta när man ser vad som gjorts. Troligtvis är det bara att matcha bankhändelsen mot ett av kontona i korrigeringsverifikationen. Men när man väl börjat göra en massa korrigeringar så är risken stor att man snurrar in sig än mer...   Om du vill kan du skicka företagsnamn och orgnummer till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag skicka inbjudan till samarbete. Då kan jag hjälpa dig att justera detta.   Mvh Lovisa     ... Visa mer

Hej!   Man kan göra lite olika här. Om det är så att det ligger 12 preliminärskatter på konto 2518 avseende 2019 så bör dessa krediteras. Sen om du har löneskatt från 2019 så ligger det troligtvis på konto 2514 så den får debiteras. Skatten på resultatet borde ha bokats på konto 2510 så det får också debiteras.    Så när du är klar borde konto 2510+2514 vara 0. Konto 2518 borde endast ha prelskatter betalda februari-november (10 månader) om allt gjorts rätt.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej My, får det inte att funka, jag tar kontakt under dagen med eran support. ... Visa mer

Tack, jag har fått hjälp. ... Visa mer

@Fd medlem  Vad jag kan se på ditt kundnummer så ska du ha behörigheten att ändra din egna mejladress. Självklart ska vi kika på det men det är lite svårt för mig härifrån, du är välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så ska vi hitta en lösning tillsammans med dig. 🙂  /My  ... Visa mer

Årets resultat beräknas genom att man tar företagets intäkter minus kostnader i din resultaträkning, där får du fram om företaget gått med vinst eller ej. I dessa kostnader ingår skatt så ni ska alltså gå efter resultaträkningens belopp från Beräknat resultat när du bokför årets resultat som sista transaktion på året. Som tidigare nämnt så kan ni ta hjälp med bokslutet om ni känner att ni behöver det.  Vad jag kan se så använder ni Visma eEkonomi och då kan ni använda Bokföringsförslaget Bokföring av årets resultat. Det gör du genom Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och letar upp det i listan över Bokföringsförslag. Programmet hämtar då korrekta siffror automatiskt på respektive konto utefter din resultaträkning och bokföring du gjort löpande under året.  /My  ... Visa mer

Jag tycker det är bra att antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot under kassa- och bankhändelser för att säkerställa att man har koll på transaktionerna och inget missas. Om man gör löner i eEkonomi så tycker jag det är smidigt att använda funktionen att läsa in skattekontoutdraget också. Men det viktigaste är att banken och samtliga konton avseende skatter stämmer i slutändan oavsett om du använder finesserna i programmet eller inte.    Om du inte bokfört betalningen från bankkontot till skattekontot så antar jag att både skattekontot och bankkontot diffar så då får du lägga upp en händelse för detta. Gå gärna till kontoanalysen och stäm av kontona 1630, 2710, 2731 samt 2650 så att du har koll på vad som ligger där.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Nej, det är varor som redovisas i den rutan... ... Visa mer

Du har rätt. De vänder sig till företag med och såg på deras sida att de förtydligade att man måste räkna ut den utgående momsen själv. Bara jag som tycker att den utgående momsen bör specas :). Men så länge du bara säljer till privatpersoner så är det ju inget problem!   Du har gjort helt rätt med din verifikation och var försiktig med momskoderna för det kan bli väldigt tokigt om man lägger till momskoder.   Mvh   Lovisa     ... Visa mer

Då är det klart, dem ska nu vara borttagna.   /My  ... Visa mer

Om det bara är bilförmån som du gör på detta sätt så kan du styra om kontot 2790 till 5619 under Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter i Visma eEkonomi.   mvh   Lovisa ... Visa mer

Låter som att du missat att bokföra den som betald? Om du har bankkoppling så borde betalningen ligga under Kassa- och bankhändelser som omatchad. Om du inte har bankkoppling så råder jag dig att kopiera in kontoutdraget från banken och matcha betalningen mot fakturan.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Tack. Det löste problemet. ... Visa mer

Hej @Jonas Wennerberg    Jag har sparat ett ärende på detta och kontaktar dig via mejl. Du ska få komma i kontakt med vår supportavdelning för vidare felsökning, detta för att undvika delning av känsliga uppgifter här i forumet. 🙂   Svara på mejlet så kommer du få hjälp den vägen!  /My  ... Visa mer

Hej!   Jag vet inte om du är helt medveten om skillnaden på de olika metoderna men du skriver att du vill ha kvar kontantmetoden men vill bokföra enligt faktureringsmetoden. Du kan inte ha bägge metoderna samtidigt. Antingen får du välja att ha kvar kontantmetoden eller så byter du till faktureringsmetoden. Du skriver att du använder Period & År men det är väl bara för byråer? Svårt att få rättvisande resultat månadsvis när man använder kontantmetoden eftersom fordringar och skulder bokförs först vid betalning. Jag skulle rekommendera dig att byta till faktureringsmetoden om du känner att du vill ha bättre löpande rapporter under året. Glöm inte att meddela skatteverket om du ändrar.   Skulder och fordringar bokas upp i bokslutet precis som My skriver. Det brukar ske i samband med att sista momsrapporten skrivs ut för året alternativt när du bokför den som betald på nya året.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, det ser korrekt ut. Och enligt avtalet så tillkommer moms så det innebär alltså om det står hyra 10000 kr per månad så ska du alltså betala 12500 kr?   Mvh Lovisa ... Visa mer

Om du tagit ut pengar ur företaget för detta så blir det en bankhändelse. I annat fall så skulle jag göra en manuell transaktion under Bokföring - Verifikationer.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej @overkligheten    Jag och en kollega testade att skanna en faktura som var utställd från oss för att försöka återskapa det. Vi testade både en faktura från Visma eEkonomi men även en utskriven bankgiro-faktura, båda gångerna tolkades OCR. Sen är ju SmartScan uppbyggt genom machine learning och kommer att ständigt utvecklas och kommer inte alltid att vara 100 % alla gånger men nu fick jag till det härifrån.  Som @Lovisa - Revidera i Bohuslän skrev så är det också en bra idé att läsa in det som en e-faktura direkt i programmet, då slipper du hantera fakturan själv från appen. Finns det intresse så går det att läsa mer om funktionen i avsnittet Ta emot e-fakturor.    Ha en fin torsdag! 🙂  /My ... Visa mer

Hej @overkligheten    Det finns tre olika kriterier som Visma eEkonomi kollar på innan en bankhändelse kan matchas automatiskt. Detta när det gäller leverantörsfakturor eller kundfakturor. 1. OCR (finns inget OCR går den direkt vidare till nästa steg) 2. Belopp 3. Datum (+/- 5 dagar)    Kvitton är svårare eftersom det inte finns registrerat i programmet vad kvittot består av exakt. Ponera att du skannat in ett kvitto under Inköp - Bildunderlag för en tankning du har gjort. När du då går till Kassa och Bankhändelser och klickar på matcha på bankhändelsen för kvittot så bör du få upp kvittot som förslag att matcha med eftersom beloppen och datumen stämmer överens. Alla uppgifter registrerade på kvittot hämtas också till de olika raderna, så som moms och momskonto. Däremot så måste du fortfarande välja vad det är för inköpstyp/inköpskonto, det känner inte programmet av automatiskt. När du har en leverantörsfaktura registrerad så blir ju den största delen av konteringen redan klar när du skapar fakturan. Du väljer inköpskonto och övrig kontering redan i skapande-läge, därför kan programmet föreslå en kontering direkt under Kassa och bankhändelser eftersom det egentligen bara är 1930 - företagskontot som "fattas" vid bokföring av betalning.   Det är svårt att säga varför en faktura hos dig inte matchades, men du får gärna ge mig ett exempel och skriva hur beloppet på en faktura ser ut, vad den har för faktura- och förfallodatum och även exakt vad som står på bankhändelsen den borde ha matchat mot. Ha det fint sålänge! 🙂  /My  ... Visa mer

Tack! Blev alldeles utmärkt. ... Visa mer

Om perioden inte är låst så kanske du kan klicka på verifikationen och ändra till konto 1220 direkt i verifikationen? Jag brukar testa några varianter på detta och om den betalts via kassa- och bankhändelser så kan man leta upp den där och ändra till rätt konto.   Lägg upp den som inventarie under Bokföring - Inventarier också. Avskrivning på 5 år brukar ofta vara rimligt.   Sen en liten parentes att ofta brukar en dator kosta under 23 tkr och då är det helt ok att den ligger som förbrukningsinventarie och att hela kostnaden tas detta år.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Om det bokförs D3973 41093 kr och K3973 50000 kr så blir mellanskillnaden 8907 kr i kredit. Alltså en liten vinst. Man kan ha lite åsikter om hur denna biten hanteras i eEkonomi men kontentan blir iaf korrekt.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej Terry!   Du har troligen inställt som kontantmetoden och då bokförs intäkter och kostnader i samband med betalning.    Kolla upp om du har kontant- eller faktureringsmetoden enligt skatteverket. Det går att se om du loggar in på skatteverket.   Det går att ändra till faktureringsmetoden under inställningar om det är så det ska vara.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Det bör göras en värdering så att bolaget kan köpa den av dig för dagens marknadsvärde. Se till att dokumentera hur du beräknat värdet eller om du till och med kan gå till någon firma som kan värdera den åt dig? Sen bokför du mot 2018 om det är en ef du har eller 2893 om det är ett aktiebolag.   Om det är ett renoveringsobjekt för 5000 kr som inte ens går att köra just nu så är det nog inga problem att boka upp det som en tillgång bara men om det är ett större värde så kan det bli aktuellt att ta upp ett förmånsvärde då du kan nyttja den privat. Läs gärna mer på nedan länk:   https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/mcfyrhjulingskotermedmera.4.4a4d586616058d860bc201f.html   Lycka till!   Mvh Lovisa ... Visa mer

Att göra en omstart är verkligen en sista utväg tycker jag. Som byrå kanske du har möjlighet att göra ÅR i annat program eller skriva ut till word och justera datumen manuellt? Nu är skadan redan skedd men viktig att tänka på till nästa gång om du har fler kunder.   Jag tror du måste ringa supporten i just detta fall för det kan vara så att det inte går att få tag i dessa kundfakturor. Det står iaf det när man gör omstarten.    Och ett litet meddelande till Visma igen, jag tycker att Visma skriver tydligt att man ska vara noga med datum på första räkenskapsåret och kolla regbevis men ändå är det så otroligt många som missar detta. Det måste på något sätt bli ännu tydligare!! Med alla trådar om detta i forumet så är det ett problem uppenbarligen.   Mvh Lovisa     ... Visa mer

En liten inflik bara att när appen är nedladdad och du kommit igång så är det smidigt. Lite krångligt innan allt är klart bara.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Detta fel är väldigt vanligt. Jag har upptäckt det flera gånger när jag hjälpt nya kunder. Jag tror att bokföraren själv har tagit bort momskoden på kontot när man bokfört. Kolla samma sak på konto 2611 om det fortfarande är fel där.    För att rätta till fg år så skulle du kunna göra en manuell transaktion och göra en liten abrovink som jag egentligen inte vill lära ut i ett forum för risken är att en lekman snurrar in sig helt... Men här kommer det:   Gör en manuell ver enligt nedan: D2641   4 kr (momskod 48) K2641   4 kr (ta bort momskoden)   Mvh Lovisa ... Visa mer

Är det en individuell premie, typ avseende ägare eller VD? Du kan använda 7412.  Baskontoplanen finns att ladda ner som excel eller pdf på www.bas.se  Den är alltid bra att ha till hands när man letar konto 🙂  ... Visa mer

Ja, du kan hoppa över rutan för leverantör när det gäller kvitton.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, då skulle jag gjort kreditar och nya fakturor till kunderna. Kan inte rekommendera annat då man måste betala in även felaktigt debiterad moms. Även om det är bara till privatpersoner. Man vet aldrig vad för människor som tar dessa kvitton och lämnar till sin arbetsgivare för avdrag...   Mvh Lovisa ... Visa mer

Återbetalning av aktieägartillskott hanteras på samma sätt som vanlig utdelning. Så du tar med beloppet på raden för föreslagen utdelning.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Ah, då går det inte att ångra om det var så gammalt. Du borde kunna kopiera fakturan iaf och skicka ut till kund så att de betalar. Och sen kan du kreditera den gamla fakturan manuellt. Du får datera den nya fakturan och krediten i samma period så påverkas inte momsen.    Går nog inte att göra det enklare än så.   Lyckas till!   /Lovisa ... Visa mer

Hej!   Man kan göra avsättningar för att minska det skattemässiga resultatet. Avsättning kan göras med normalt sett 30 % av vinsten och det innebär alltså att man skjuter skatten framför sig till ett annat år. Som jag ser det finns det två vettiga skäl till att göra avsättningar. 1. Man har en inkomst över brytpunkten och behöver betala statlig skatt, då kan det vara så att man beräknar att ha lägre inkomst året efter och väljer att skatta fram det då istället. Alternativet är att man ombildar till AB. 2. Man närmar sig pensionsålder och sätter av för att kunna skatta fram som pensionär och få utökat jobbskatteavdrag och lägre soc avg.   Nedan info hittade jag driva-eget. Gå gärna in på länken under också för mer information.  Nackdelar: Periodiseringsfond och expansionsfond Om du är enskild näringsidkare eller fysisk person som är delägare i handelsbolag måste du vara väldigt noga med att det är företagets pengar som du avsätter och de ska inte användas för privat konsumtion. Pengarna måste finnas där den dag som du måste skatta för återföringen av periodiseringsfond. Om du inte ser pengarna som företagets sitter du i en rävsax den dag som de ska fram. Akta dig för skattefällan! När du återför din periodiseringsfond eller expansionsfond i en enskild firma räknas pengarna inte som sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det problemet har inte aktiebolag – där bestäms din SGI utifrån vilken lön som du tar ut. Källa: https://driva-eget.se/nyheter/skatt/akta-dig-for-skattefallan-fa-koll-pa-periodiseringsfond-och-expansionsfond/   När det gäller din banktjänsteman så är det svårt att ge den bästa rådgivningen i just detta läge. Det bästa rådet hade varit att från början inte göra avsättningar och redovisat ett hyfsat resultat varje år. Nu beror det lite på hur kunnig banktjänstemannen är. Normalt sett är det inte lätt som egenföretagare att få ett bolån. En av anledningarna är just att de är dåliga på att läsa rapporter från en enskild firma och förstå en NE-bilaga. Om du har tur och återför alla gamla avsättningar och inte sätter av nytt så kanske banken kommer tycka att du har en bra inkomst och inte förstår att det egentligen är gamla års resultat som du plockat fram. Å andra sidan kan de undra varför det gått så "dåligt" tidigare år när de tittar på siffran längst ner.    De 117 251 kr som du refererar till är det som har satts av tidigare till pfond och 100 410 kr är som förslag att sätta av ytterligare. Eftersom detta är från 2018 så antar jag att du nu har totalt 217661 kr i pfond avsatt idag vilket innebär att när dessa skattas fram så är det drygt 100 tkr i skatt som ska betalas. Om du dessutom ökat ditt resultat för varje år så kan det resultera i att det blir statlig skatt att betala också. Rent krasst om jag hade varit banktjänsteman med de kunskaper jag har som redovisningskonsult så hade jag varit tveksam till att låna ut pengar i detta fall. Men som sagt de flesta banktjänstemän har inte dessa kunskaper så det kan bli ditt triumfkort. De banktjänstemän som är medvetna om sina bristande kunskaper brukar fråga om man tagit hjälp av en redovisningskonsult. En redovisningskonsult skulle inte rådgivit dig att göra dessa avsättningar från början.   Många enskilda näringsidkare som jag får in som kunder brukar man få börja med att göra omprövningar upp till 5 år bakåt i tiden just pga avsättningar till pfonder och att det aldrig kommer ett bra läge att skatta fram gamla fonder på.    Testa att bara skicka balans- och resultatrapporter till banken för några år bakåt i tiden. Det säger bäst om hur bolaget går.    Lycka till!   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Tror du blandar ihop begreppen lite.   Du ska göra en K10 för varje fåmansbolag du äger privat. Du kan bara räkna enligt förenklingsregeln i ett bolag. Om du har fler så blir det huvudregeln i övriga bolag. Normalt sett så är det sällan lönsamt att ha fler än 2 bolag med tanke på dessa regler.   K10an görs varje år och om du inte tar någon utdelning så sparas utrymmet till kommande år. Du kan växla och ta lön i olika bolag varje år. Om det är smart eller inte är en annan fråga.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

txt har jag för mig att att det funkade för mig 🙂 ... Visa mer

Gällande serier så kan du lägga in allt i A-serien om det är den du använder.   När det gäller själva filen så hade jag personligen öppnat filen och "rättat" till den så att den stämmer mot hur det är upplagt i eEkonomi. Sen kan man fundera på vad det är för räkenskapsår bolaget har, om filen är korrekt och eEkonomi är fel eller tvärtom. Nånstans verkar det vara fel iaf.   Om du vill att jag hjälper dig att kolla företagsinställningarna och filen så kan du lägga ett mejl till mig på lovisa.ljungvall@revidera.se   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Du skulle inte låst förrän du var helt klar. Många gör detta felet så funktionen måste finnas.    Lås inte förrän deklarationen är helt inlämnad.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Toppen! Ja, om det bara är 9 kr som diffar så hade jag bara bokat bort det i eEkonomi mot förbrukningsinventarier eller liknande.   Mvh Lovisa ... Visa mer

inköpen kommer inte riktigt rätt om du bokför sådan som är rörelseomkostnader (alltså inte inköp till försäljning) på konton 4XXX. Men bokför du mot konto 4056 t.ex. så konterar eEkonomi automatiskt den fiktiva momsen för EU inköp, vilket är väldigt praktiskt. Om du ofta köper in programvaror så kan du göra ett konto 5421 med momskod 20     ... Visa mer

Om du använder 2017 så stämmer det att det kontot ska tömmas också. Det är inget standardkonto utan vanligtvis använder man 2018 för egna insättningar.   Mvh Lovisa ... Visa mer